KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini adalah dokumen rencana operasional tahunan pembangunan sub sektor perkebunan Provinsi Jawa Barat, yang merupakan fase ketiga dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018; sekaligus merupakan turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Untuk selanjutnya dokumen Renja ini akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat selama Tahun 2017. Renja Tahun 2017 ini memuat substansi pokok tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu (2014-2015), review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017, penelaahan usulan program/kegiatan masyarakat, serta memuat rumusan pokok program/kegiatan Tahun 2016. Dengan tersusunnya Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini diharapkan seluruh proses pelaksanaan kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan di Jawa Barat akan menjadi lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, serta berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat perkebunan Jawa Barat secara berkesinambungan. Bandung, Juni 2016 KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT, H. ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc. Pembina Utama Muda NIP. 19580516 198603 1 003 i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iv DAFTAR LAMPIRAN vi BAB I PENDAHULUAN I-1 1.1. Latar Belakang I-1 1.2. Landasan Hukum I-6 1.3. Maksud dan Tujuan I-10 1.4. Ruang Lingkup Penyusunan Renja I-11 1.4.1. Asumsi dasar. I-11 1.4.2. Pendekatan Penyusunan Renja I-12 1.4.3. Proses Penyusunan Renja I-13 1.4.4. Prinsip Penyusunan Renja I-15 1.5. Sistematika Penulisan I-16 Hlm BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS II-1 PERKEBUNAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan II-1 Capaian Renstra 2013-2018 2.1.1. Indikator Capaian Kinerja II-1 2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2014-2015) II-16 2.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun II-32 berjalan (Tahun 2016) 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan II-43 2.2.1. Capaian Kinerja dan Faktor-faktor II-43 penyebabnya 2.2.2. Implikasi atas pencapaian target kinerja II-44 2.3 Telaahan Terhadap Perkembangan Kedepan II-49 2.3.1. Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan II-49 Fungsi OPD 2.3.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-50 Tahun 2017 2.3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional II-95 2.3.4. Telaahan Terhadap Usulan Program Dan II-106 Kegiatan Kabupaten/Kota 2.3.5. Telaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat II-111 BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 III-1 3.1. Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2017 III-1 3.2. Target Kinerja III-2 3.3. Program/Kegiatan dan Indikatif Pendanaan III-3 3.3.1 Program/Kegiatan APBD III-3 ii
3.3.2 Program dan Kegiatan Tugas III-14 Pembantuan yang Difasilitasi dari APBN BAB IV PENUTUP IV-1 4.1. Kesimpulan IV-1 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan IV-1 4.3. Rekomendasi IV-2 LAMPIRAN-LAMPIRAN iii
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 : Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai I-5 Tukar Usaha Pertanian NTUP Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun 2009-2015 Tabel 2.1 : Indikator Kinerja Strategis Renstra Dinas Perkebunan II-3 Tahun 2013-2018 Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Program (Outcome) Renstra Dinas II-4 Perkebunan Tahun 2013-2018 Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Renstra Dinas II-7 Perkebunan Tahun 2013-2018 Tabel 2.4 : Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 II-13 Tabel 2.5 : Rincian Dukungan APBD dan APBN untuk II-21 Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2013-2015 Tabel 2.6 : Realisasi Fisik Keuangan APBD dan APBN dalam II-22 Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2013-2015 Tabel 2.7 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan II-24 Provinsi Jawa Barat Tabel 2.8 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja II-25 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat s/d Tahun 2016 Tabel 2.9 : Program/Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Sub II-32 Sektor Perkebunan Jawa Barat Tahun 2016 Tabel 2.10 : Target Kinerja Tahun 2016 II-34 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat s/d Tahun 2016 : Isu Strategis Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat dan Respon terhadap Isu Strategis : Struktur Indikator Kinerja Misi 2 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 : Struktur Indikator Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perkebunan Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan RKPD 2017 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 : Rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2017 hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat : Kajian Usulan Program dan Kegiatan Sub Sektor Perkebunan dari Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Hlm II-36 II-49 II-50 II-51 II-53 II-76 II-107 iv
Tabel 2.18 : Kajian Usulan Program dan Kegiatan Sub Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat dari Masyarakat Tahun 2017 Tabel 2.19 : Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dari Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota, Pra Musrenbang Provinsi dan Forum OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tabel 2.20 : Penggabungan Prioritas Kabupaten/kota dengan Rancangan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat II-112 II-116 II-119 v