DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN, PERJANJIAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA BIMA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KOTA BIMA TAHUN 2016
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KOTA BIMA NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM UTAMA 1 Meningkatnya Produktivitas Pangan ANGGARAN 1. Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Ton) : -. Padi (GKP) 49.114 Ton Program Peningkatan Kesejahteraan 237.180.000 -. Jagung (PK) 4.261 Ton Petani -. Kedelai (BK) 2.469 Ton -. Kacang Tanah (BK) 366 Ton Program Peningkatan Ketahanan 7.076.455.102 -. Kacang Hijau (BK) 10 Ton Pangan (pertanian/perkebunan) -. Ubi Kayu (UB) 2.374 Ton -. Ubi Jalar (UB) 101 Ton Program Pencegahan dan 889.367.505 2. Produksi Peternakan (Ton) : Penanggulangan Penyakit Ternak -. Produksi Daging 1.558 Ton -. Produksi Kulit 39 Ton Program Peningkatan Produksi Hasil 2.287.676.238 -. Produksi Telur 235 Ton Peternakan 3. Populasi Ternak Besar : -. Sapi 14.994 Ekor -. Kerbau 475 Ekor -. Kuda 995 Ekor 4. Populasi Ternak Kecil : -. Kambing 19.354 Ekor -. Domba 171 Ekor 5. Populasi Ternak Unggas : -. Ayam Buras 81.280 Ekor -. Ayam Potong 571.842 Ekor -. Itik 22.166 Ekor -. Itik Manila 19.445 Ekor (Rp.)
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM UTAMA 6. Pengkartuan Ternak 23.631 Ekor 7. Vaksinasi Ternak 20.491 Ekor 8. Penurunan Angka Kematian Pedet 15 % 9. Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular 16 % 10. Pelayanan Inseminasi Buatan/IB 450 Dosis 11. Ketersediaan Informasi Harga Komoditi 48 Minggu Pertanian (Minggu) JUMLAH ANGGARAN (Rp.) 10.490.678.845 Kota Bima, 6 Januari 2016 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima, IR. HJ. RINI INDRIATI NIP. 19650705 199103 2 018
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2016 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET 1 2 3 4 5 1 Meningkatnya Produktivitas Produksi Pertanian Tanaman Pangan : Jumlah Luas Panen x 58.695 Pangan -. Padi (GKP) -. Jagung (PK) -. Kedelai (BK) -. Kacang Tanah (BK) -. Kacang Hijau (BK) -. Ubi Kayu (UB) -. Ubi Jalar (UB) Produktivitas Tanaman (Ton) Produksi Peternakan : Jumlah Ternak Yang Dipotong 1.832 -. Produksi Daging -. Produksi Kulit Di Kota Bima x % Daging (Ton) -. Produksi Telur Populasi Ternak Besar : Jumlah Ternak Pada Akhir 16.464 -. Sapi Tahun Anggaran (Ekor) -. Kerbau -. Kuda Populasi Ternak Kecil : Jumlah Ternak Pada Akhir 19.525 -. Kambing Tahun Anggaran (Ekor) -. Domba Populasi Ternak Unggas : Jumlah Ternak Pada Akhir 694.733 -. Ayam Buras -. Ayam Potong -. Itik -. Itik Manila Pengkartuan Ternak Vaksinasi Ternak Penurunan Angka Kematian Pedet Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Pelayanan Inseminasi Buatan/IB Ketersediaan Informasi Harga Komoditi Pertanian (Minggu) Tahun Anggaran (Ekor) Jumlah Ternak Yang Dikartukan Pada Tahun n (Ekor) Jumlah Ternak Yang Divaksinasi Pada Tahun n (Ekor) (Jumlah Kematian Tahun (n- 1) - Jumlah Kematian Tahun n) / Jumlah Kematian Tahun (n-1) x 100 (%) (Jumlah Kasus Tahun (n-1) - Jumlah Kasus Tahun n) / Jumlah Kasus Tahun (n-1) x 100 (%) Jumlah Pelaksanaan Inseminasi Buatan Tahun n (Dosis) Jumlah Publikasi Harga Komodoti Pertanian Tahun n (Minggu) 23.631 20.491 15 16 450 48 Raba-Bima, 6 Januari 2016 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima, IR. HJ. RINI INDRIATI NIP. 19650705 199103 2 018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Ir. Hj. RINI INDRIATI : Kepala Dinas Pertanian Tanam`an Pangan dan Peternakan Kota Bima selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : M. QURAIS H. ABIDIN : Walikota Bima selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kota Bima, 6 Januari 2016 Pihak Kedua, Pihak Pertama, M. QURAIS H. ABIDIN Ir. Hj. RINI INDRIATI
No. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KOTA BIMA Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I. Meningkatnya 1. Produksi Pertanian Tanaman Pangan Produktivitas Pangan -. Padi (GKP) -. Jagung (PK) -. Kedelai (BK) -. Kacang Tanah (BK) -. Kacang Hijau (BK) -. Ubi Kayu (UB) -. Ubi Jalar (UB) 49.114 Ton 4.261 Ton 2.469 Ton 366 Ton 10 Ton 2.374 Ton 101 Ton 2. Produksi Peternakan : -. Produksi Daging -. Produksi Kulit -. Produksi Telur 1.558 Ton 39 Ton 235 Ton 3. Populasi Ternak Besar : -. Sapi -. Kerbau -. Kuda 14.994 Ekor 475 Ekor 995 Ekor 4. Populasi Ternak Kecil : -. Kambing -. Domba 19.354 Ekor 171 Ekor 5. Populasi Ternak Unggas : -. Ayam Buras -. Ayam Potong -. Itik -. Itik Manila 81.280 Ekor 571.842 Ekor 22.166 Ekor 19.445 Ekor 6. Peningkatan Kemampuan SDM Petani, 35 Orang dan Pelaku Usaha 7. Ketersediaan Informasi Harga 48 Minggu Komoditi Pertanian 8. Pengkartuan Ternak 23.631 Ekor 9. Vaksinasi 20.491 Ekor 10. Penurunan Angka Kematian Pedet 15 % 11. Penurunan Kasus Penyakit Hewan 16 % Menular 12. Jumlah Pelayanan Inseminasi Buatan/IB 450 Ekor Program Anggaran Keterangan 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 237.180.000,00 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rp. 7.076.455.102,00 (Pertanian/Perkebunan) 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Rp. 889.367.505,00 Penyakit Ternak 4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp. 2.287.676.238,00 Kota Bima, 6 Januari 2016 Walikota Bima, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima, M. QURAIS H. ABIDIN IR. HJ. RINI INDRIATI
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Ir. Hj. RINI INDRIATI : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : M. QURAIS H. ABIDIN : Walikota Bima selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kota Bima, 10 Oktober 2016 Pihak Kedua, Pihak Pertama, M. QURAIS H. ABIDIN Ir. Hj. RINI INDRIATI
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KOTA BIMA No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja I. Terwujudnya 1. Produksi Pertanian Tanaman Pangan Perekonomian Daerah Yang Kuat Dengan Dukungan Hasil SDA Yang Berkualitas -. Padi (GKP) -. Jagung (PK) -. Kedelai (BK) -. Kacang Tanah (BK) -. Kacang Hijau (BK) -. Ubi Kayu (UB) -. Ubi Jalar (UB) 2. Produksi Peternakan : -. Produksi Daging -. Produksi Kulit -. Produksi Telur 3. Populasi Ternak Besar : -. Sapi -. Kerbau -. Kuda 4. Populasi Ternak Kecil : -. Kambing -. Domba 5. Populasi Ternak Unggas : Target 49.114 Ton 4.261 Ton 2.469 Ton 366 Ton 10 Ton 2.374 Ton 101 Ton 1.558 Ton 39 Ton 235 Ton 14.994 Ekor 475 Ekor 995 Ekor 19.354 Ekor 171 Ekor -. Ayam Buras -. Ayam Potong -. Itik -. Itik Manila 81.280 Ekor 571.842 Ekor 22.166 Ekor 19.445 Ekor 6. Peningkatan Kemampuan SDM Petani, 35 Orang dan Pelaku Usaha 7. Ketersediaan Informasi Harga 48 Minggu Komoditi Pertanian 8. Pengkartuan Ternak 23.631 Ekor 9. Vaksinasi 20.491 Ekor 10. Penurunan Angka Kematian Pedet 15 % 11. Penurunan Kasus Penyakit Hewan 16 % Menular 12. Jumlah Pelayanan Inseminasi Buatan/IB 450 Ekor Program Anggaran Keterangan 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 42.399.900,00 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rp. 8.448.705.500,00 (Pertanian/Perkebunan) 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Rp. 410.254.450,00 Penyakit Ternak 4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp. 1.521.285.350,00 Kota Bima, 10 Oktober 2016 Walikota Bima, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima, M. QURAIS H. ABIDIN IR. HJ. RINI INDRIATI
PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KOTA BIMA T a h u n A n g g a r a n : 2 0 1 6 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 6 1. Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Kuat Dengan Dukungan Hasil SDA Yang Berkualitas Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Ton) : -. Padi (GKP) -. Jagung (PK) -. Kedelai (BK) -. Kacang Tanah (BK) -. Kacang Hijau (BK) -. Ubi Kayu (UB) -. Ubi Jalar (UB) Produksi Peternakan (Ton) : -. Produksi Daging -. Produksi Kulit -. Produksi Telur Populasi Ternak Besar : -. Sapi -. Kerbau -. Kuda Populasi Ternak Kecil : -. Kambing -. Domba 49.114 Ton 35.808 Ton 73 4.261 Ton 9.955 Ton 234 2.469 Ton 1.697 Ton 69 366 Ton 383 Ton 105 10 Ton 110 Ton 1.100 2.374 Ton 2.600 Ton 110 101 Ton - Ton - 1.558 Ton 607 Ton 39 39 Ton 47 Ton 119 235 Ton 143 Ton 61 14.994 Ekor 19.202 Ekor 128 475 Ekor 540 Ekor 114 995 Ekor 981 Ekor 99 19.354 Ekor 18.589 Ekor 96 171 Ekor 143 Ekor 84
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 6 Populasi Ternak Unggas : -. Ayam Buras -. Ayam Potong -. Itik -. Itik Manila Pengkartuan Ternak Vaksinasi Ternak Penurunan Angka Kematian Pedet Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Pelayanan Inseminasi Buatan/IB Ketersediaan Informasi Harga Komoditi Pertanian (Minggu) 81.280 Ekor 84.544 Ekor 104 571.842 Ekor 344.371 Ekor 60 22.166 Ekor 9.736 Ekor 44 19.445 Ekor 7.965 Ekor 41 23.631 Ekor 15.176 Ekor 64 20.491 Ekor 21.970 Ekor 107 15 % 20 % 133 16 % 18 % 113 450 Dosis 262 Dosis 58 48 Minggu 48 Minggu 100 Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp 10.422.645.200 Jumlah (%) 3.253,22 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp 10.372.146.970 Rata-rata (%) 130,13 Raba-Bima, Desember 2016 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima, IR. HJ. RINI INDRIATI NIP. 19650705 199103 2 018