RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015

Halaman : 1 019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian 19.819.793.000 5277 Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri 19.819.793.000 5277.001 Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi [Base Line] Lokasi : KOTA PADANG 5277.001.001 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEJURUAN INDUSTRI BERBASIS SBI DAN KOMPETENSI 648,00 Orang 1.662.073.000 1.662.073.000 011 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEJURUAN 1.304.854.000 U A PENERIMAAN SISWA BARU 57.175.000 521211 Belanja Bahan 26.575.000 - Cetak Spanduk 5,00 LBR 400.000 - Penggandaan Formulir dan Kuitansi [2 LBR x 850 SSW] 1.700,00 LBR 250 - Cetak Brosur 1.500,00 LBR 10.000 - Konsumsi Rapat [55 ORG x 2 KALI] 110,00 OK 20.000 - Konsumsi Piket Pendaftaran [5 ORG x 7 HARI] 35,00 OH 20.000 - Konsumsi Pelaksanaan Testing 55,00 ORG 20.000 - ATK dan Komputer Supplies 1,00 KGTN 4.650.000 - Biaya Penyusunan Laporan 1,00 KGTN 425.000 1 2.200.000 700.000 1.100.000 4.650.000 521213 Honor Output Kegiatan 24.000.000 - Pengarah [1 ORG x 2 BULAN] 2,00 OB 400.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 2 BULAN] 2,00 OB 350.000 - Ketua [1 ORG x 2 BULAN] 2,00 OK 300.000 - Sekretaris [1 ORG x 2 BULAN] 2,00 OK 250.000 - Anggota [51 ORG x 2 BULAN] 102,00 OK 200.000 - Penyusun / Pembuat Naskah [5 MU x 2 ORG] 10,00 MO 100.000 800.000 700.000 20.400.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6. - Transport Sosialisasi Sekolah ke SLTP [3 ORG x 20 KGTN] 60,00 OK 110.000 6. B PROMOSI SEKOLAH DAN PENELUSURAN ALUMNI 172.370.000 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - Pengiriman Surat Promosi 1,00 KGTN 521211 Belanja Bahan 15.800.000 - Cetak Profil 500,00 BUKU 25.000 - Konsumsi Rapat [8 ORG x 5 KALI] 40,00 OK 20.000 - ATK & Komputer Suplies 1,00 KGTN - Biaya Penyusunan Laporan 1,00 KGTN 12. 800.000 521213 Honor Output Kegiatan 2.650.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK 450.000 - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK 400.000 - Sekretaris [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK 300.000 - Anggota [5 ORG x 1 KGTN] 5,00 OK 300.000 450.000 400.000 300.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50.000.000

Halaman : 2 - Biaya Cetak Iklan Media Cetak & Elektronik 1,00 PAKET 50.000.000 50.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 96.320.000 - Transport PP ( Jawa, Medan, Palembang ) [4 ORG x 2 KALI] 8,00 OK - Transport PP ( Sumatera Lainnya ) [8 ORG x 3 HARI x 2 KALI] 48,00 OK 350.000 - Uang Harian [12 ORG x 3 HARI x 2 KALI] 72,00 OH - Hotel [8 ORG x 2 HARI x 2 KALI] 32,00 OH 610.000 24.000.000 16.800.000 3 19.520.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6. - Promosi ke Sekolah & Perusahaan [3 ORG x 20 KGTN] 60,00 OK 110.000 6. C PEMBELAJARAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN 698.771.000 521211 Belanja Bahan 105.124.000 > ATK Ujian 21.999.000 - Ujian Semester 2,00 KGTN - Ujian Mid Semester 2,00 KALI - Ujian AT II 1,00 KGTN 4.000.000 - Ujian Kompetensi UN 1,00 KGTN 1.999.000 10.000.000 4.000.000 1.999.000 > KONSUMSI UJIAN 83.125.000 - Ujian Semester [60 ORG x 10 HARI x 2 KGTN] 1.200,00 OH 25.000 - Ujian Mid Semester [2 KGTN x 30 ORG x 10 HARI] 600,00 OH 25.000 - Ujian AT II [2 KGTN x 50 ORG x 7 HARI] 700,00 OH 25.000 - Ujian Kompetensi UN (Siswa) [150 ORG x 1 KGTN x 5 HARI] 750,00 OH 7.500 - Ujian Kompetensi UN (Pegawai) [1 KGTN x 40 ORG x 5 HARI] 200,00 OH 25.000 - Ujian Teori UN [2 KGTN x 50 ORG x 4 HARI] 400,00 OH 25.000 30.000.000 1 17. 5.625.000 10.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 138.900.000 - Honorarium evaluasi ujian mid semester 2,00 KGTN 1 - Honorarium Penguji Eksternal Kompetensi [5 ORG x 5 HARI] 25,00 OH 300.000 - Honorarium Ujian AT II 1,00 KGTN 1 - Honorarium Ujian Kompetensi UN 1,00 KGTN 1 - Honorarium Ujian Semester 2,00 KGTN 26.700.000 - Honorarium Ujian Akhir 1,00 KGTN 2 2 7. 1 1 53.400.000 2 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 454.747.000 - Bahan Praktikum Untuk Ujian 2,00 SMSTR 50.000.000 - Bahan Praktikum Reguler 2,00 SMSTR 120.000.000 - Pembelian LPG untuk Praktikum [10 TBNG x 10 BULAN] 100,00 TB 121.750 - Bantuan Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional 1,00 KGTN - Bahan Pembantu Praktikum 10,00 BULAN - Perlengkapan Laboratorium 1,00 PAKET 2 - ATK & Komputer Suplies 2,00 SMSTR 11.286.000 100.000.000 240.000.000 12.175.000 50.000.000 2 22.572.000 D DIKLAT DAN SOSIALISASI 68.475.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1 - Bantuan DIklat Struktural 1,00 TAHUN - Bantuan Kegiatan Diklat Teknis 1,00 TAHUN - Bantuan Diklat Fungsional 1,00 TAHUN 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.475.000

Halaman : 3 - Bantuan Biaya Perjalanan Diklat Teknis 1,00 TAHUN - Bantuan Transport Diklat Struktural 1,00 TAHUN 2.475.000 - Bantuan Transport Diklat Fungsional 1,00 TAHUN 2.475.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4 - Bantuan Biaya Perjalanan Diklat Teknis 6,00 ORG 2. - Bantuan Transport Diklat Struktural 6,00 ORG 2. - Bantuan Transport Diklat Fungsional 6,00 ORG 2. 1 1 1 F PELANTIKAN LULUSAN 124.765.000 521211 Belanja Bahan 60.715.000 - ATK Pesiapan Kegiatan 1,00 KGTN 1.945.000 1.945.000 > KONSUMSI 25.520.000 >> Gladi Resik - Snack Siswa 137,00 ORG 15.000 - Snack dan Makan Panitia 77,00 ORG 55.000 - Snack Siswa Pengisi Acara 50,00 ORG 15.000 >> Rapat - Rapat Panitia [77 ORG x 6 KALI] 462,00 ORG 40.000 7.040.000 2.055.000 4.235.000 750.000 51.730.000 18.480.000 > BARANG CETAKAN 33.250.000 - Cetak Spanduk 2,00 BUAH - Cetak Ijazah 140,00 LBR 80.000 - Plakat Siswa Teladan 1,00 BUAH - Cetak Map Ijazah 137,00 BUAH 50.000 - Cetak Medali 137,00 BUAH 100.000 11.200.000 6.850.000 13.700.000 521213 Honor Output Kegiatan 4.150.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK 450.000 - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK 400.000 - Sekretaris [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK 300.000 - Anggota [10 ORG x 1 KGTN] 10,00 OK 300.000 450.000 400.000 300.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 59.900.000 - Paket Meeting Halfday 599,00 ORG 100.000 59.900.000 G BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN 9. 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9. - Beasiswa Peningkatan Prestasi Siswa [12 ORG x 2 SMSTR] 24,00 OS 400.000 9. H PAMERAN PRODUK SISWA 90.288.000 521211 Belanja Bahan 47.200.000 - Konsumsi Kegiatan [50 ORG x 4 HARI] 200,00 OH 20.000 - Snack Kegiatan [50 ORG x 4 HARI] 200,00 OH 10.000 - Perlengkapan Kegiatan Pameran 1,00 KGTN 2 - Biaya Cetak Poster kegiatan 1,00 PAKET 10.000.000 - ATK & Komputer Suplies 1,00 KGTN - Biaya Fotocopy Bahan 1.000,00 LBR 200 - Biaya Penyusunan Laporan 1,00 KGTN 4.000.000 2 10.000.000 200.000 521213 Honor Output Kegiatan 4.200.000

Halaman : 4 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK 400.000 - Sekretaris [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK 300.000 - Anggota [10 ORG x 1 KGTN] 10,00 OK 300.000 400.000 300.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 28.828.000 - Bantuan Stand Pendidikan 1,00 PAKET 2. - Peminjaman Tenda Stand 60,00 BUAH 350.000 - Sewa Pentas 1,00 SET 3.078.750 - Spanduk Kegiatan 5,00 BUAH 450.000 2. 2 3.078.000 2.250.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 7.200.000 - Honorarium Pakar [3 ORG x 3 JAM] 9,00 OJ 800.000 7.200.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.860.000 - Bantuan Transport Kegiatan [13 ORANG x 2 KALI] 26,00 OT 110.000 2.860.000 J SUPERVISI PENDIDIKAN 37.340.000 521211 Belanja Bahan 8. - ATK dan Komputer Supplies 1,00 KGTN - Konsumsi Kegiatan [20 ORG x 5 KALI] 100,00 OK 20.000 - Biaya Dokumentasi 1,00 PAKET 521213 Honor Output Kegiatan 2. - Ketua [1 ORG x 2 KALI] 2,00 OK 400.000 - Sekretaris [1 ORG x 2 KALI] 2,00 OK 300.000 - Anggota [2 ORG x 2 KALI] 4,00 OK 300.000 800.000 1.200.000 522151 Belanja Jasa Profesi 8.000.000 - Honorarium Narasumber [1 ORG x 5 JAM x 2 SMT] 10,00 OJ 800.000 8.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 18.240.000 - Transport PP [2 ORG x 2 KALI] 4,00 OK - Uang harian [2 ORG x 2 HARI x 2 KALI] 8,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORG x 1 HARI x 2 KALI] 4,00 OH 1 4.240.000 K PELAKSANAAN TEACHING FACTORY 46.070.000 521211 Belanja Bahan 3 - ATK dan Komputer SUplies 12,00 BULAN - Bahan Praktikum Penunjang 1,00 TAHUN - Bahan Kimia 2,00 SMSTR 7. 1 1 521213 Honor Output Kegiatan 12.750.000 - Pengarah [1 ORG x 5 BULAN] 5,00 OB - Penanggungjawab [1 ORG x 5 BULAN] 5,00 OB 450.000 - Ketua [1 ORG x 5 BULAN] 5,00 OB 400.000 - Sekretaris [1 ORG x 5 BULAN] 5,00 OB 300.000 - Anggota [3 ORG x 5 BULAN] 15,00 OB 300.000 2. 2.250.000 4. 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.320.000 - Survey Lapangan [4 ORANG x 3 KALI] 12,00 OK 110.000 1.320.000 013 PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 74.818.000 U

Halaman : 5 A PENYELENGGARAAN LSP dan TUK 74.818.000 521211 Belanja Bahan 52.962.000 - ATK dan Komputer Suplies 2,00 KALI 1.415.000 - Biaya FC Bahan [132 SISWA x 5 KMPTN x 26 LBR] 17.160,00 LBR 200 - Konsumsi Kegiatan [170 ORG x 5 HARI x 2 KALI] 1.700,00 OK 20.000 - Konsumsi Rapat Kegiatan [35 ORG x 2 KALI x 2 KGTN] 140,00 OK 20.000 - Pembuatan Sertifikat 396,00 LBR 25.000 2.830.000 3.432.000 34.000.000 2.800.000 9.900.000 521213 Honor Output Kegiatan 9.300.000 - Pengarah [1 ORG x 2 BULAN] 2,00 OB - Penanggungjawab [1 ORG x 2 BULAN] 2,00 OK 450.000 - Ketua [1 ORG x 2 BULAN] 2,00 OK 400.000 - Sekretaris [1 ORG x 2 BULAN] 2,00 OK 300.000 - Anggota [10 ORG x 2 BULAN] 20,00 OK 300.000 900.000 800.000 524111 Belanja perjalanan biasa 12.556.000 - Transport PP [1 ORG x 2 KALI] 2,00 OK - Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KALI] 6,00 OH 530.000 - Hotel [1 ORG x 2 HARI x 2 KALI] 4,00 OH 844.000 3.180.000 3.376.000 014 PEMAGANGAN INDUSTRI 282.401.000 U A SEKOLAH MASUK INDUSTRI (PRAKERIN) 282.401.000 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - Pengiriman Surat Prakerin 1,00 THUN 521211 Belanja Bahan 25.040.000 - ATK & Komputer Suplies 1,00 KGTN 3. - Cetak Piagam Prakerin Siswa 132,00 SSWA 7.500 - Cetak Piagam Prakerin Perusahaan 50,00 PRSHN 7.500 - Cetak Pedoman Prakerin 135,00 BUKU 25.000 - Vandel Prakerin 50,00 PRSHN 200.000 - Konsumsi Rapat [10 ORG x 2 KALI] 20,00 OK 40.000 - Konsumsi Ujian Prakerin [50 ORG x 3 HARI] 150,00 OH 40.000 3. 990.000 375.000 3.375.000 10.000.000 800.000 521213 Honor Output Kegiatan 20.425.000 - Penguji Prakerin [150 ORG x 2 PNGJI] 300,00 ORANG 75.000 - Pembimbing Prakerin 150,00 ORG 50.000 10.275.000 7. > TIM PELAKSANA 2.650.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KALI] 1,00 OK 450.000 - Ketua [1 ORG x 1 KALI] 1,00 OK 400.000 - Sekretaris [1 ORG x 1 KALI] 1,00 OK 300.000 - Anggota [5 ORG x 1 KALI] 5,00 OK 300.000 450.000 400.000 300.000 524111 Belanja perjalanan biasa 234.936.000 > UANG HARIAN 80.100.000 - Luar Propinsi ( Jawa ) [10 ORG x 3 HRI x 3 KGTN] 90,00 OH 530.000 - Luar propinsi ( SUmatera ) [6 ORG x 3 HARI x 3 KGTN] 54,00 OH 300.000 - Dalam Propinsi [6 ORG x 3 HARI x 3 KGTN] 54,00 OH 300.000 47.700.000 16.200.000 16.200.000 > TRANSPORT 112.536.000

Halaman : 6 - Dalam Propinsi [6 ORG x 3 KGTN] 18,00 OK 260.000 - Luar Propinsi ( Pulau Jawa ) PP [10 ORG x 3 KGTN] 30,00 OK - Biaya Taxi [6 ORG x 3 KALI] 18,00 OK 642.000 - Luar Propinsi ( Sumatera ) PP [6 ORG x 3 KGTN] 18,00 OK 350.000 4.680.000 90.000.000 11.556.000 6.300.000 > HOTEL 42.300.000 - Luar Propinsi ( Jawa ) [8 KMAR x 2 HARI x 3 KGTN] 48,00 OK - Luar Propinsi ( Sumatera ) [3 KMAR x 2 HARI x 3 KGTN] 18,00 OK 450.000 - Dalam Propinsi [3 ORG x 2 HARI x 3 KGTN] 18,00 OK 300.000 5277.003 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Industri [Base Line] Lokasi : KOTA PADANG 9,00 Orang 28.800.000 8.100.000 5.400.000 921.636.000 5277.003.001 FASILITAS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INDUSTRI 921.636.000 032 PENGUATAN KELEMBAGAAN INTERNAL 867.396.000 U A PENYELENGGARAAN KEGIATAN ISO 227.095.000 521211 Belanja Bahan 11.725.000 > BIAYA PELATIHAN ISO 17025 1.650.000 - Konsumsi Kegiatan 30,00 ORG 35.000 - Snack kegiatan [10 ORG x 3 KGTN] 30,00 OK 20.000 1.050.000 > BIAYA PELAKSANAN ISO 5.725.000 - ATK dan Komputer Suplies 1,00 TAHUN 1.350.000 - Biaya Pembuatan Laporan 1,00 PAKET 750.000 - Biaya Fotocopy Bahan 5.000,00 LBR 200 - Konsumsi rapat [15 ORG x 5 KALI] 75,00 OK 35.000 1.350.000 750.000 2.625.000 > BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDUKUNG ISO 14001 4.350.000 - Perlengkapan Kegiatan 3,00 KGTN - ATK dan Komputer Suplies 3,00 KGTN - Konsumsi Kegiatan [10 ORG x 3 KGTN] 30,00 OK 35.000 - FC Bahan Kegiatan 1.500,00 LBR 200 1.050.000 300.000 522151 Belanja Jasa Profesi 30.400.000 - Nara SUmber Hazard Kimia [2 ORG x 5 JAM )] 10,00 OJ 800.000 - Narasumber Pelatian P3K [2 ORG x 4 JAM] 8,00 OJ 800.000 - Narasumber Simulasi Tanggap Darurat [4 ORG x 5 JAM] 20,00 OJ 800.000 8.000.000 6.400.000 1 522191 Belanja Jasa Lainnya 16 - Biaya Survilance 3,00 KGTN 20.000.000 - Biaya Sertifikasi ISO 17025 1,00 PAKET 50.000.000 - Biaya Pelatihan Pemahaman ISO 17025 1,00 PAKET 1 - Biaya Pelatihan Penyusunan Dokumen ISO 17025 1,00 PAKET 2 - Biaya Pelatihan Audit Internal ISO 17025 1,00 PAKET 2 60.000.000 50.000.000 1 2 2 524111 Belanja perjalanan biasa 19.970.000 > PELATIHAN AUDITOR 9.690.000 - Transport [3 ORG] 3,00 ORG 2. - Uang arian [1 ORG x 3 HARI] 3,00 OH 530.000 - Hotel [1 MALAM x 1 KAMAR] 1,00 OK 7. 1.590.000 > AUDITOR 10.280.000 - Transport JKRT Padang PP [1 ORG x 2 KGTN] 2,00 ORG - Hotel [1 ORG x 2 HARI x 2 KGTN] 4,00 OH

Halaman : 7 - Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KGTN] 6,00 OH 380.000 2.280.000 B SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN 106.390.000 521211 Belanja Bahan 13. - Konsumsi Rapat Kegiatan [15 ORG x 5 KALI] 75,00 OK 20.000 - Pembuatan Papan Nama 15,00 BUAH - Biaya Fotocopy dan Penjilidan 1,00 KGTN - Biaya Dokumentasi 1,00 KGTN - ATK & Komputer Suplies 1,00 KGTN - Biaya Pembuatan Laporan 1,00 KGTN 7. 521213 Honor Output Kegiatan 18.200.000 - Pengarah [1 ORG x 4 BULAN] 4,00 OB - Penanggungjawab [1 ORG x 4 BULAN] 4,00 OB 400.000 - Ketua [1 ORG x 4 BULAN] 4,00 OB 350.000 - Sekretaris [1 ORG x 4 BULAN] 4,00 OB 300.000 - Anggota [10 ORG x 4 BULAN] 40,00 OB 300.000 1. 1.400.000 1.200.000 1 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2. - Perlengkapan Peralatan Pelaksanaan Kegiatan 1,00 KGTNT 2. 2. 522151 Belanja Jasa Profesi 22.800.000 - Honorarium Narasumber [3 ORG x 3 JAM x 3 KALI] 27,00 OJ 800.000 - Honorarium Penyuluh Adiwiyata [1 ORG x 2 JAM x 3 BULAN] 6,00 OJ 200.000 21. 1.200.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 3 - Penataan Taman 1,00 PAKET 3 3 524111 Belanja perjalanan biasa 5.590.000 - Transport PP 1,00 ORG - Uang harian [1 ORG x 3 HARI] 3,00 OH 530.000 - Hotel [1 ORG x 2 MALAM] 2,00 OM 1.590.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000 - Transport Kunjungan ke sekolah adiwiyata [10 ORG x 8 KALI] 80,00 OK 110.000 8.800.000 C KEGIATAN 5 K 11.120.000 521211 Belanja Bahan - ATK & Komputer Suplies 1,00 KGTN - Penggandaan dan Jilid Risalah 1,00 KGTN 524111 Belanja perjalanan biasa 9.120.000 - Transport PDG - JKT PP 2,00 ORG - Uang Harian [2 ORG x 2 HARI] 4,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORG x 1 MALAM] 2,00 OH 2.120.000 D KERJASAMA INTERNASIONAL 405.944.000 521211 Belanja Bahan 192.750.000 - Bahan Kimia Praktikum 1,00 KGTN 92.550.000 - Bahan Pembantu Praktikum 1,00 KGTN 10.000.000 - Konsumsi Peserta [95 ORG x 6 HARI] 570,00 OH 75.000 92.550.000 10.000.000 42.750.000

Halaman : 8 - Konsumsi Panitia [10 ORG x 6 HARI] 60,00 OH 75.000 - ATK dan Komputer Supplies 1,00 KGTN 7. - Biaya Penyusunan Laporan 1,00 KGTN - Fotocopy Bahan 1,00 KGTN - Handout 95,00 BUAH 250.000 - Cetak sertifikat 95,00 BUAH 60.000 4. 7. 23.750.000 5.700.000 521213 Honor Output Kegiatan 3.300.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK 400.000 - Sekretaris [1 ORG x 1 KALI] 1,00 OK 300.000 - Anggota [7 ORG x 1 KALI] 7,00 OK 300.000 400.000 300.000 2.100.000 522151 Belanja Jasa Profesi 94.200.000 - Honorarium Narasumber [1 ORG x 60 JAM] 60,00 OJ - Honorarium Moderator [1 ORG x 6 KALI] 6,00 OK 700.000 90.000.000 4.200.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 48.000.000 - Biaya Asesmen Guru dan Asesor 1,00 PAKET 48.000.000 48.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 5.890.000 - Transport Pegawai PP 1,00 ORG - Uang Harian Pegawai [1 ORG x 3 HARI] 3,00 OH 530.000 - Hotel Pegawai [1 ORG x 2 HARI] 2,00 OH 650.000 1.590.000 1.300.000 524211 Belanja perjalanan biasa - luar negeri 61.804.000 - Biaya Akomodasi, Travel, dan Visa Narasumber 1,00 PAKET 1 - Transport PP 1,00 ORG 34.296.000 - Uang Harian [1 ORG x 3 HARI] 3,00 OH 4.836.000 1 34.296.000 14.508.000 E LOKAKARYA GURU 52.050.000 521211 Belanja Bahan 17.000.000 - ATK dan Komputer Suplies 1,00 KGTN - Biaya cetak spanduk 30,00 M 400.000 1 521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 > PANITIA 1.750.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK 450.000 - Ketua [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK 400.000 - Sekretaris [1 ORG x 1 KGTN] 1,00 OK 300.000 - Anggota [2 ORG x 1 KGTN] 2,00 OK 300.000 450.000 400.000 300.000 522151 Belanja Jasa Profesi 19.200.000 - Honor Narasumber [3 ORANG x 4 JAM x 2 OH] 24,00 OJ 800.000 19.200.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14.100.000 - Transport Nara Sumber JKT- PDG PP 2,00 ORANG - Hotel [3 ORG x 2 MALAM] 6,00 OH 900.000 - Uang Harian [3 ORG x 3 HARI] 9,00 OH 300.000 5.400.000 2.700.000 F KERJASAMA DENGAN DU/DI DAN ALUMNI 64.797.000 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

Halaman : 9 - Biaya Pengiriman Surat Dinas 1,00 TAHUN 521211 Belanja Bahan 11.437.000 - ATK dan Komputer Supplies 1,00 KGTN 4.237.000 - Konsumsi Kegiatan [40 ORG x 9 KGTN] 360,00 OK 20.000 4.237.000 7.200.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 30.000.000 - Biaya Iklan Media Cetak dan Elektronik 1,00 PAKET 30.000.000 30.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 22.360.000 - Transport PP [2 ORG x 2 KALI] 4,00 OK - Uang harian [2 ORG x 3 HARI x 2 KALI] 12,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORG x 2 HARI x 2 KALI] 8,00 OH 1 6.360.000 4.000.000 035 AKREDITASI 54.240.000 U A AKREDITASI SEKOLAH 54.240.000 521211 Belanja Bahan 21.660.000 - ATK & Komputer SUplies 1,00 KGTN - Biaya Penyusuna Dokumen 1,00 KGTN - Fotocopy Bahan 40.000,00 LBR 200 - Konsumsi [61 ORG x 3 KALI] 183,00 OK 20.000 8.000.000 3.660.000 521213 Honor Output Kegiatan 9.000.000 - Pengarah [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 450.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 400.000 - Ketua [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 350.000 - Sekretaris [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 300.000 - Anggota [10 ORG x 2 BLN] 20,00 OB 300.000 900.000 800.000 700.000 522151 Belanja Jasa Profesi 1 - Honor Narasumber [3 ORG x 5 JAM] 15,00 OJ 800.000 1 524111 Belanja perjalanan biasa 11.580.000 - Transportasi Konsultasi dan Koordinasi [2 ORG x 1 KALI] 2,00 OK - Uang Harian [2 ORG x 3 HARI] 6,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORANG x 2 MALAM] 4,00 OH 5277.004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan [Base Line] Lokasi : KOTA PADANG 10,00 Laporan 3.180.000 2.400.000 233.518.000 5277.004.001 LAPORAN MONITORING dan EVALUASI PROGRAM KEGIATAN 233.518.000 041 LAPORAN KEGIATAN TUPOKSI 66.468.000 U A LAPORAN PENYUSUNAN SAI 47.738.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 15. - Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BULAN] 12,00 OB 300.000 - Honorarium Ketua (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 250.000 - Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 200.000 - Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang [2 ORG x 6 BULAN] 12,00 OB 150.000 3. 7.200.000 1.800.000 521211 Belanja Bahan 1.766.000

Halaman : 10 - Biaya Fotocopy Laporan Bulanan [40 LBR x 12 BLAN] 480,00 LBR 200 - Biaya FC Laporan Semester [6 BUKU x 175 LBR x 2 SEMST] 2.100,00 LBR 200 - ATK 1,00 TAHUN - Biaya Jilid Laporan 1,00 TAHUN 250.000 96.000 420.000 250.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.280.000 - Transport Petugas [2 ORG x 2 KALI x 12 BULAN] 48,00 OT 110.000 5.280.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25.092.000 - Transport [2 ORG x 3 KALI] 6,00 OK - Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 3 KGTN] 18,00 OH 180.000 - Biaya Taxi [2 ORG x 3 KGTN] 6,00 OK 642.000 18.000.000 3.240.000 3.852.000 B PENYUSUNAN LAKIP, RENKIN dan RENJA 18.730.000 521211 Belanja Bahan 7.550.000 > Biaya Pelaksanaan Kegiatan 7.550.000 - ATK dan Komputer Suplies 1,00 KGTN - Biaya Fotocopy 1.000,00 LBR 200 - Biaya Penjilidan 9,00 BUKU 25.000 - Biaya Penyusunan Laporan 1,00 KGTN - Handout Tim Penyusun 25,00 BUAH 75.000 - Konsumsi Kegiatan [25 ORG x 2 HARI] 50,00 OH 35.000 - Snack Kegiatan [25 ORG x 2 HARI x 2 KALII] 100,00 OK 15.000 200.000 225.000 1.875.000 1.750.000 524111 Belanja perjalanan biasa 11.180.000 - Transport [2 ORG x 1 KALI] 2,00 OK - Uang Harian' [2 ORG x 3 HARI x 1 KALI] 6,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORG x 2 HARI x 1 KALI] 4,00 OH 3.180.000 042 DOKUMEN PROGRAM KEGIATAN 167.050.000 U A LAPORAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN 82.590.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 17.400.000 > HONOR TIM INPUT RKAKL 17.400.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 12 BULAN] 12,00 OB 450.000 - Ketua [1 ORG x 12 BULAN] 12,00 OB 400.000 - Anggota [2 ORG x 12 BULAN] 24,00 OB 300.000 5.400.000 4.800.000 7.200.000 521211 Belanja Bahan 3.700.000 - ATK & Komputer Suplies 2,00 KGTN 750.000 - Konsumsi Rapat [10 ORG x 10 KALI] 100,00 OK 20.000 - Biaya Fotocopy Bahan 1.000,00 LBR 200 200.000 524111 Belanja perjalanan biasa 61.490.000 - Transport [11 ORG x 1 KALI] 11,00 OK - Uang harian [11 ORG x 3 HARI x 1 KALI] 33,00 OH 530.000 - Hotel [11 ORG x 2 HARI x 1 KALI] 22,00 OH 3 17.490.000 1 B PENILAIAN ANGKA KREDIT GURU 11.880.000 521211 Belanja Bahan 700.000 - Biaya Fotocopy Bahan 1.000,00 LBR 200 - ATK& Komputer Suplies Penilaian Internal 1,00 TAHUN 200.000 524111 Belanja perjalanan biasa 11.180.000

Halaman : 11 - Transport [1 ORG x 2 KALI] 2,00 OK - Uang harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KALI] 6,00 OH 530.000 - Hotel [1 ORG x 2 HARI x 2 KALI] 4,00 OH 3.180.000 C PENYUSUNAN LAPORAN AKADEMIK 22.580.000 521211 Belanja Bahan 4.100.000 - Konsumsi Rapat [15 ORG x 2 KGTN] 30,00 OK 20.000 - ATK 2,00 KGTN - Biaya Fotocopy 10.000,00 LBR 250 2. 521213 Honor Output Kegiatan 6.300.000 - Pengarah [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB - Penanggungjawab [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 450.000 - Ketua [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 400.000 - Sekretaris [1 ORG x 2 BLN] 2,00 OB 300.000 - Anggota [5 ORG x 2 BLN] 10,00 OB 300.000 900.000 800.000 524111 Belanja perjalanan biasa 12.180.000 - Transport [2 ORG x 1 KALI] 2,00 OK - Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 1 KALI] 6,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORANG x 3 HARI x 1 KALI] 6,00 OH 3.180.000 D PENYUSUNAN BUKU KERJA GURU 50.000.000 521211 Belanja Bahan 50.000.000 5277.994 Layanan Perkantoran [Base Line] - Biaya pembuatan BKG 96,00 BUKU 300.000 - Konsumsi Rapat [15 ORG x 2 KGTN] 30,00 OK 30.000 - ATK 2,00 SMSTR 8.900.000 - Biaya Fotocopy 10.000,00 LBR 250 Lokasi : KOTA PADANG 12,00 Bulan Layanan 28.800.000 900.000 17.800.000 2. 7.652.566.000 5277.994.002 LAYANAN PERKANTORAN PENDIDIKAN 7.652.566.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.764.896.000 P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.625.348.000 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.479.271.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 2.200.448.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 156.642.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 122.181.000 2.200.448.000 156.642.000 122.181.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 64.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 60.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 4.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 167.900.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 147.581.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 11.415.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 8.904.000 60.000 4.000 147.581.000 11.415.000 8.904.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 52.200.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 45.938.000 45.938.000

Halaman : 12 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.518.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 2.744.000 3.518.000 2.744.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 6.370.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 5.880.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 490.000 5.880.000 490.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 204.000.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 189.091.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 14.909.000 189.091.000 14.909.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 70.693.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 63.938.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 6.755.000 63.938.000 6.755.000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 15 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 15 15 511129 Belanja Uang Makan PNS 444.000.000 - Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 444.000.000 444.000.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 48.850.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 42.817.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 6.033.000 42.817.000 6.033.000 B LEMBUR 147.408.000 512211 Belanja uang lembur 147.408.000 > UANG LEMBUR 95.670.000 - Golongan II [10 ORG x 3 JAM x 55 HARI] 1.650,00 OJ 13.000 - Golongan III [15 ORG x 3 JAM x 60 HARI] 2.700,00 OJ 17.000 - Golongan IV [8 ORG x 3 JAM x 59 HARI] 1.416,00 OJ 20.000 21.450.000 45.900.000 28.320.000 > UANG MAKAN LEMBUR 51.738.000 - Golongan II [10 ORG x 55 HARI] 550,00 OH 25.000 - Golongan III [15 ORG x 60 HARI] 900,00 OH 27.000 - Golongan IV [8 ORG x 59 HARI] 472,00 OH 29.000 13.750.000 24.300.000 13.688.000 D HONORARIUM GURU 89.640.000 512111 Belanja Uang Honor Tetap 89.640.000 > Guru Praktek 26.640.000 - Honorarium [60 JAM x 12 BULAN] 720,00 OB 11.000 - Insentif [60 JAM x 12 BULAN x 4 MINGG] 2.880,00 OB 6.500 7.920.000 18.720.000 > Guru Teori 6 - Honorarium [132 JAM x 12 BULAN] 1.584,00 OB 12.500 - Insentif [120 JAM x 4 MNGGU x 12 BULAN] 5.760,00 OB 7.500 19.800.000 43.200.000 E TUNJANGAN SERTIFIKASI 902. 511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru 902. - Sertifikasi Guru 1,00 TAHUN 902. 902. 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.887.670.000 P A PEMELIHARAAN PERKANTORAN 746.280.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 386.800.000

Halaman : 13 > HALAMAN GEDUNG 26. - Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 2.650,00 M2 10.000 26. > GEDUNG KANTOR 360.300.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat 6.298,00 M2 50.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor 1.816,00 M2 25.000 314.900.000 45.400.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 309.480.000 > PERALATAN LABORATORIUM 60.000.000 - Perawatan dan Pemeiharaan Peralatan Laboratorium 2,00 SMSTR 30.000.000 60.000.000 > BARANG INVENTARIS KANTOR 132.460.000 - Pemeliharaan Personal Komputer / Note Book 133,00 UNIT 250.000 - Pemeliharaan AC 58,00 UNIT - Pemeliharaan Mesin Riso 1,00 TAHUN 2. - Pemeliharaan Inventaris Kantor 61,00 PGWI 60.000 - Pemeliharaan Infokus 23,00 UNIT 750.000 - Pemeliharaan Laboratorium Bahasa 1,00 TAHUN - Pemeliharaan CCTV 1,00 PAKET 1 - Pemeliharaan PABX 1,00 PAKET 9. - Pemeliharaan Mesin Fotokopi 1,00 UNIT 4.800.000 - Pemeliharaan Printer 25,00 UNIT 33.250.000 29.000.000 2. 3.660.000 17.250.000 1 9. 4.800.000 12. > KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 117.020.000 - Kendaraan Dinas Roda 4 3,00 UNIT 30.000.000 - Kendaraan Dinas Roda 2 2,00 UNIT 3.510.000 - Kendaraan Dinas Roda 6 1,00 UNIT 20.000.000 90.000.000 7.020.000 20.000.000 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 50.000.000 - Biaya Pemelharaan Jaringan Listrik 1,00 KGTN 50.000.000 50.000.000 B OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 1.287.320.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.141.433.000 - Keperluan Sehari hari Perkantoran 63,00 PGWI 1. - Tenaga Pembantu Umum [3 ORG x 12 BULAN] 36,00 OB 1.891.000 - Tenaga Kebersihan dan Taman [11 ORG x 12 BULAN] 132,00 OB 1.891.000 - Tenaga Pelayanan Publik [1 ORG x 12 BULAN] 12,00 OB 1.891.000 - Tenaga Petugas Keamanan [6 ORG x 12 BULAN] 72,00 OB 1.891.000 - Sopir [1 ORG x 12 BULAN] 12,00 OB 1.891.000 - Tenaga Teknisi [1 ORG x 12 BULAN] 12,00 OB 1.891.000 - Pengelola Perpustakaan [1 ORANG x 12 BULAN] 12,00 OB 2.108.000 - Perlengkapan Keamanan 1,00 TAHUN 5. - Perlengkapan Kebersihan 1,00 TAHUN 39.588.000 - Pengadaan ATK dan Komputer Suplies 2,00 SMSTR 134.795.500 - Pembelian Obat - obatan 1,00 TAHUN 10.000.000 - Pengadaan ARTK 2,00 SMT 54.637.500 - Pembelian Materai Untuk Keperluan Kantor 1,00 TAHUN 3.287.000 - Pengadaan Barang Cetakan 1,00 TAHUN 53.300.000 - Langganan Media Cetak Nasional [1 JENIS x 12 BULAN] 12,00 JB 150.000 - Langganan Media Cetak Daerah [1 JENIS x 12 BLAN] 12,00 JB 90.000 100.800.000 68.076.000 249.612.000 22.692.000 136.152.000 22.692.000 22.692.000 25.296.000 5. 39.588.000 269.591.000 10.000.000 109.275.000 3.287.000 53.300.000 1.800.000 1.080.000 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1 - Biaya Pengiriman Surat Dinas 12,00 TAHUN 1 521211 Belanja Bahan 58.560.000

Halaman : 14 - Konsumsi Rapat Kegiatan [61 ORG x 3 KALI x 8 BULAN] 1.464,00 OB 40.000 58.560.000 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4.334.000 - Pembelian ATK 1,00 TAHUN 409.000 - Pembelian ARTK 1,00 TAHUN 725.000 - Pengadaan barang cetakan 1,00 TAHUN 3.200.000 409.000 725.000 3.200.000 521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 3.913.000 - Pembelian materai untuk keperluan kantor 1,00 TAHUN 3.913.000 3.913.000 524111 Belanja perjalanan biasa 67.080.000 > KONSULTASI MASALAH KEPEGAWAIAN KE PUSAT 22.360.000 - Transport PDG - JKT PP [2 ORG x 2 KALI] 4,00 OK - Uang Harian [2 ORG x 2 KALI x 3 HARI] 12,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORG x 2 KALI x 2 MLM] 8,00 OK 1 6.360.000 4.000.000 > KONSULTASI MASALAH KEUANGAN KE PUSAT 22.360.000 - Transport PDG JKT PP [2 ORG x 2 KALI] 4,00 OK - Uang Harian [2 ORG x 2 KALI x 3 HARI] 12,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORG x 2 MLAM x 2 KALI] 8,00 OM 1 6.360.000 4.000.000 > KONSULTASI MASALAH PENDIDIKAN KE PUSAT 22.360.000 - Transport PDG JKT PP [2 ORG x 2 KALI] 4,00 OK - Uang Harian [2 ORG x 2 KALI x 3 HARI] 12,00 OH 530.000 - Hotel [2 ORG x 2 MLAM x 2 KALI] 8,00 OM 1 6.360.000 4.000.000 C LANGGANAN DAYA DAN JASA 555. 522111 Belanja Langganan Listrik 39 - Langganan Listrik 12,00 BULAN 3 39 522112 Belanja Langganan Telepon 15. - Langganan Telepon 12,00 BULAN 1.300.000 15. 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 144.000.000 - Biaya Akses Internet 12,00 BULAN 1 144.000.000 D PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 60.000.000 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 60.000.000 - Penambah Daya Tahan Tubuh (Sumatera Barat) [30 ORG x 20 HARI x 10 BULAN] 6.000,00 OH 10.000 60.000.000 SBM E PENGELOLAAN KEUANGAN 143.080.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 14.771.000 - ATK dan Komputer Suplies 2,00 SMSTR 5.510.500 - Biaya Fotocopy 15.000,00 LBR 250 11.021.000 3.750.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 89.280.000 - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BULAN] - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BULAN] - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG 12,00 OB 1.580.000 18.960.000 SBM 12,00 OB 1.330.000 15.960.000 SBM 12,00 OB 1.250.000 1 SBM

Halaman : 15 - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BULAN] - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar) [1 ORG x 12 BULAN] - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [2 ORG x 12 BULAN] 12,00 OB 1.090.000 13.080.000 SBM 12,00 OB 570.000 6.840.000 SBM 24,00 OB 810.000 19.440.000 SBM 521213 Honor Output Kegiatan 17.000.000 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [1 ORG x 10 BULAN] 10,00 OB - Pejabat Penerima Pengadaan Barang / Jasa Non Konstruksi [1 ORG x 10 BULAN] 10,00 OP 350.000 - Pantia Penerimaan Barang Non Konstruksi [3 0RG x 4 PAKET] 12,00 OP - Panitia Penerima Barang Konstruksi [3 ORG x 1 PAKET] 3,00 OP 3. 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.979.000 - ATK da Komputer supplies 1,00 TAHUN 2.979.000 2.979.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.280.000 - Transport Petugas Pengantaran SPM [2 ORG x 12 BULAN x 2 KALI] 48,00 OT 110.000 5.280.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13.770.000 > PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGELOLA DIPA 13.770.000 - Transport PDG - JKT PP [1 ORG x 3 KGTN] 3,00 OK - Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 3 KGTN] 9,00 OK 530.000 9.000.000 4.770.000 F KONSULTASI & KOORDINASI 70.390.000 521211 Belanja Bahan 1.750.000 - ATK dan Komputer Suplies 7,00 KGTN 250.000 1.750.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 68.640.000 > FORUM ADMINISTRASI UMUM 6.540.000 - Transport PP 2,00 ORG - Uang Harian [1 ORG x 3 HARI] 3,00 OH 180.000 540.000 > FORUM IRJEN 7.080.000 - Transport PP 2,00 ORG - Uang Harian [2 ORG x 3 HARI] 6,00 OH 180.000 1.080.000 > FORUM ANGGARAN 7.080.000 - Transport PP 2,00 ORG - Uang Harian [2 ORG x 3 HARI] 6,00 OH 180.000 1.080.000 > TEMU TEKNIS KEPEGAWAIAN 17.700.000 - Transport 5,00 ORG - Uang Harian [5 ORG x 3 HARI] 15,00 OH 180.000 1 2.700.000 > FORUM TATA USAHA 3.540.000 - Transport PP 1,00 ORG - Uang Harian [1 ORG x 3 HARI] 3,00 OH 180.000 540.000 > RAKER KEMENTERIAN 3.540.000 - Transport PDG - JKT PP 1,00 ORG - Uang Harian [1 ORG x 3 HARI] 3,00 OH 180.000 540.000 > RAKON PUSDIKLAT 23.160.000 - Transport PDG - JKT PP 7,00 ORG - Uang Harian [4 ORG x 3 HARI] 12,00 OH 180.000 2 2.160.000 G BANTUAN SEWA RUMAH PEJABAT 2

Halaman : 16 522141 Belanja Sewa 2 - Bantuan Sewa Rumah 1,00 TAHUN 2 5277.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line] Lokasi : KOTA PADANG 368,00 Unit 2 8.138.900.000 5277.997.972 Peralatan dan Fasilitas Pendidikan 8.138.900.000 972 PERALATAN DAN FASILITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.738.900.000 U A PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM 5.732.585.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.732.585.000 - Pengadaan Lemari Asam 1,00 UNIT 200.000.000 - Pengadaan Gaschromatograph 1,00 UNIT 1.467.950.000 - Pengadaan Spektrometer FT-NIR 1,00 UNIT 989.835.000 - Pengadaan Alat Pengolah Data 1,00 PAKET 8 - Alokasi Tambahan Pengadaan Spektrometer TD-NMR (APBN-P) 1,00 UNIT 1.939.300.000 - Alokasi Tambahan Pengadaan Photometer 5010 (APBN-P) 1,00 UNIT 200.000.000 - Alokasi Tambahan Pengadaan Neraca Analitik (APBN-P) 6,00 UNIT 31.250.000 - Alokasi Tambahan Pengadaan Laminar Airflow (APBN-P) 1,00 UNIT 150.000.000 - Alokasi Tambahan Pengadaan Mikroskop (APBN-P) 4,00 UNIT 25.300.000 - Alokasi Tambahan Pengadaan Peralatan Laboratorium Fisika (APBN-P) 1,00 SET 140.800.000 - Pengadaan Alat Scanner Lembar Jawaban 1,00 UNIT 50.000.000 - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Laboratorium Mikrobiologi 1,00 PAKET 17 - Pengadaan Laptop 4,00 UNIT 12. 200.000.000 1.467.950.000 989.835.000 8 1.939.300.000 200.000.000 187. 150.000.000 101.200.000 140.800.000 50.000.000 17 50.000.000 B PENGADAAN MEUBELAIR 1.866.315.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.866.315.000 - Pengadaan Whiteboard Elektronik 1,00 UNIT 50.000.000 - Pengadaan Meubelair Kelas 1,00 PAKET 527.915.000 - Pengadaan Meubelair Kantor 1,00 PAKET 200.000.000 - Pengadaan Vertical Blind 1,00 PAKET 2 - Pengadaan AC Split 14,00 UNIT 10.585.715 - Pengadaan AC Cassette 1,00 PAKET 194.700.000 - Alokasi Tambahan Pengadaan LCD Proyektor (APBN-P) 14,00 SET 13.542.858 - Alokasi Tambahan Pengadaan Whiteboard Elektronik (APBN-P) 3,00 UNIT 66.666.667 - Alokasi Tambahan Pengadaan Meubelair Kantor Ruang Wakil Kepala da Kasubbag TU (APBN-P) 1,00 PAKET 130.900.000 - Pengadaan Meubelair Ruang Laboratorium 1,00 PAKET 200.000.000 50.000.000 527.915.000 200.000.000 2 148.200.000 194.700.000 189. 200.000.000 130.900.000 200.000.000 C SARANA PENDUKUNG 140.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.000.000 - Pengadaan Water Sprinkler 1,00 PAKET 140.000.000 140.000.000 973 PERALATAN DAN FASILITAS TEACHING FACTORY 400.000.000 U A PENGADAAN PERALATAN TEACHING FACTORY 400.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000 5277.998 Gedung/Bangunan [Base Line] - Alokasi Tambahan Pengadaan Alat Destilasi Minyak Atsiri (APBN-P) 1,00 PAKET 200.000.000 - Alokasi Tambahan Pengadaan Sealing Machine (APBN-P) 1,00 UNIT 200.000.000 Lokasi : KOTA PADANG 700,00 M2 200.000.000 200.000.000 1.211.100.000

Halaman : 17 5277.998.998 GEDUNG DAN BANGUNAN 1.211.100.000 981 GEDUNG / BANGUNAN PERKANTORAN 1.211.100.000 U A PEMBNGUNAN GEDUNG KELAS 1.051.100.000 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.051.100.000 - Pembangunan Gedung Kelas Tahap 2 1,00 PAKET 1.051.100.000 1.051.100.000 B SARANA PENDUKUNG 160.000.000 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 160.000.000 - Lanjutan Pembuatan Jalan Penghubung dan Landscape 1,00 PAKET 160.000.000 160.000.000 Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir PADANG, 16 M e i 2015 KEPALA SMK-SMAK PADANG SIH PAAWATI NIP. 196307121990032002