BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menjadi bagian penting dalam mengimplementasikan program dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada organisasi sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang dan modal termasuk peralatan teknologi, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang ataupun jasa. Untuk mencapai tujuan dan sasaran misi BPTPM Kota Serang yang disusun dengan menjabarkan langkah-langkah pelaksanaan visi dan misi dalam Renstra BPTPM. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja program dan pendanaan indikatif disusun dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi BPTPM Kota Serang dengan melihat kondisi, potensi serta kemampuan keuangan BPTPM Kota Serang yang tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah Kota Serang dalam mengimplementasikan tujuan dan sasaran dari misi BPTPM. Dalam menjalankan program dan kegiatan, BPTPM Kota Serang dapat menjalin kemitraan dengan unit kerja pemerintahan lain dalam menjalankan program lokalitas BPTPM, program lintas SKPD serta program kewilayahan. Berikut ini adalah rencana program kegiatan dan indikator kinerja BPTPM Kota Serang Tahun 214-218 :
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya profesionalitas kelembagaan BPTPM Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor tersedianya materai dan benda post lainnya dan tersusunya arsiparis BPTPM tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetak dan penggandaan penggandaan Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan listrik/penerangan bangunan bangunan kantor kantor Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tersedianya peralatan rumah tangga tangga Penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik Tersedianya bahan logistik kantor kantor Penyediaan makanan dan tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di minuman lingkungan Bappeda kota serang Penyediaan Jasa Pengamanan Tercukupinya kebutuhan biaya perjalanan dinas luar daerah Lingkungan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan Tercukupinya kebutuhan biaya perjalanan dinas dalam konsultasi dalam daerah daerah Meningkatnya Sarana dan Prasana Aparatur BPTPM Pembangunan gedung kantor pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Gedung Kantor BPTPM terpenuhinya sarana kendaraan dinas terpenuhinya kelengkapan gedung kantor terpenuhinya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor Terpenuhinya mebeleur Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor dan terlaksananya service dan belanja suku cadang peralatan dan computer
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1 2 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor dan terlaksanaya service dan belanja suku cadang peralatan dan komputer Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah Meningkatnya kualitas Disiplin Aparatur BPTPM Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan Bagi Aparatur BPTPM Meningkatnya pelayanan perizinan usaha, non usaha dan penanaman modal yang cepat, mudah. Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal dan Non Formal Formal bagi Aparatur Perizinan dan Penanaman Modal Sosialisasi peraturan Tersosialisasikannya Peraturan perundang-undang perundang-undangan perijinan perizinan dan penanaman modal dan penanaman modal Bimbingan teknis implementasi Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan peraturan perundang-undangan perundang-undangan Peningkatan Kemampuan Teknis Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Aparatur Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Peningkatan kemampuan teknis aparat pelayanan perijinan Sosialisasi kebijakan penanaman modal Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terlaksanaya pelatihan aparat pelayanan perijinan Terlaksananya sosialisasi kebijakan kebijakan penanaman modal Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya dokumen LAKIP LPPD, TAPKIN, dan LKPJ Tersusunya pelaporan keuangan semesteran Tersusunya pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tersedianya Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD Tersusunya Rencana Strategis SKPD Tersusunnya dokumen RENJA-SKPD Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN Kegiatan (output) 1 2 3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Meningkatnya Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota Serang Penyelenggaraan Pameran Investasi Peningkatan Fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Koordinasi Lembaga dalam Pengendalian Investasi PMDN dan PMA Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Usaha Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terpromosikannya Potensi Investasi Kota Serang Terlaksananya Kerjasama strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Terlaksananya Koordinasi Lembaga dalam Pengendalian Investasi PMDN dan PMA Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama antara SKPD terkaid di Bidang perizinan dan penanaman modal Terfasilitasinya Kerjasama Kemitraan Usaha Daerah Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota Serang Penyusunan Buku Cetak Biru (master plan) Penanaman Modal Kajian Kebijakan Penanaman Modal Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Serang Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kebijakan Penanaman Modal Terlaksananya Potensi Unggulan Untuk Beberapa Sektor Usaha Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah Meningkatnya Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Investasi di Kota Serang Kajian Potensi Sumber Daya terkait dengan Investasi Intensifikasi dan Eksentifikasi Retribusi Daerah Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah Tersedianya Dokumen Kajian Potensi IMB, HO Tersedianya Intensifikasi data perijinan (maping data aktif 2 Kec di Kota Serang) Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi Tersedianya Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 1 2 3 Program Peningkatan Data dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Intensifikasi Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Meningkatnya Data Investasi melalui Optimalisasi Pelayanan Perijinan Secara Online Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Desiminasi Informasi Perizinan Pendataan dan Penataan Dokumen Perijinan Penyerdahanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Tersedianya Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah memberikan pelayanan serta kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha, non usaha dan penanaman modal yang cepat, mudah, murah dan transparan. Tersedianya Bahan Promosi/Media Informasi Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Tersedianya pemutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah. Tersedianya Penyerdahanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Tersedianya Buku Direktori Investasi, Laporan Pelayanan dan Retribusi Perijinan Terlaksananya Survey dan penelitian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan penanaman modal Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Meningkatnya Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Perijinan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur BPTPM Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Usaha, Non Usaha dan Penanaman Modal Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terinformasikannya tentang pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terkait dengan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Para Pelaku Usaha di Kota Serang Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penamanan Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Usaha, Non Usaha dan Penanaman Modal Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Tabel 5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 213 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi Tahun 1 (214) Tahun 2 (215) Tahun 3 (216) Tahun 4 (217) Tahun 5 (218) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Meningkatnya profesionalitas kelembagaan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebutuhan investor Terselenggaranya kelembagaan pelayanan terpadu dan penanaman modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya profesionalitas kelembagaan BPTPM 9 Keg 9 Keg 754.884.14 92..
2 Keg 2 Keg 2 Keg 58 Keg BPTPM 1.694.. 2.22.2. 2.862.86. 8.433.944.14 1 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya materai dan benda post lainnya dan tersusunya arsiparis BPTPM 5 lembar materai 3. 5 lembar materai 6. 4.14. 5.. 34.476. 84.5. 19.85. 268.49. 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik 98.493.94 1.. 1.195.993.94 12 bulan 6 Bln 178.6. 325.. 422.5. 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
139.65. 35.. 45.5. 59.15. 4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 119.7. 3.. 39.. 5.7. 5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah 119.7. 3.. 39.. 5.7. 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
99.75. 25.. 32.5. 42.25. 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan - - 99.75. 2 Dokumen 2 Dok 2 Dok 2 Dok 6 Dok 25.. 32.5. 42.25. 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 79.52. 1.. 777.552. 12 bulan 73.1. 195.. 253.5. 9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 179.55. 36 bln 45.. 58.5. 76.5. 1 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 31.943. 5.. 361.243. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 32.168. 91.. 118.3. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetak dan penggandaan 169.3. 15.. 1.217.5. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 118.25. 292.5. 38.25.
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 99.75. 36 bln 25.. 32.5. 42.25. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 19.95. 36 bln 5.. 6.5. 8.45. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga - - 17.955. 36 bln 4.5. 5.85. 7.65.
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 27.. 5.. 476.. 12 Bulan 6 bln 3.. 13.. 169.. 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 29.925. 36 bln 7.5. 9.75. 12.675. 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di lingkungan BPTPM kota serang 26.155.2 5.. 335.55.2 12 Bulan 6 bln 25.38. 84.5. 19.85.
18 Penyediaan Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor Tersedianya Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor - - 47.88. 36 bln 12.. 15.6. 2.28. 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercukupinya kebutuhan biaya perjalanan dinas luar daerah 2.625.2. 12 bulan 6 bln 31.. 4.. 137.887.5 55.. 811.2. 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tercukupinya kebutuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 8.8. 15.. 12 Bulan 45.. 96.235. 125..
23.35. 6 bln Meningkatnya Sarana dan Prasana Aparatur Terselenggaranya kelembagaan pelayanan terpadu dan penanaman modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasana Aparatur BPTPM 2 7 Keg 7 Keg 1 1 1 47 Keg BPTPM 1.85.114.36 1.42.. 1.934.. 8.514.2. 3.268.46. 16.221.774.36 21 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Gedung Kantor BPTPM - 6... % 1% % % 1% 6... 22 pengadaan Kendaraan dinas/operasional terpenuhinya sarana kendaraan dinas 6.. 25% 1% 1% 1% 1% 345.39. 72.. 936..
3.818.19. 1% 1% 1.216.8. 23 Pengadaan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya kelengkapan gedung kantor 185.652.4 2.. 1.343.252.4 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 24.. 312.. 45.6. 24 Pengadaan peralatan gedung kantor terpenuhinya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor 243.273.76 2.. 1.4.873.76 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 12.78. 312.. 45.6. 25 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebeleur 1% 1% 1% 1% 13.66. 15.. 18..
971.266. 1% 1% 1% 234.. 34.2. 26 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor 66.168.2 1.. 644.968.2 9% 6 Bln 29.95. 156.. 22.8. 27 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas 127.344. 12.. 821.94. 9% 6 Bln 159.5. 187.2. 243.36. 28 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - - 1%
139.65. 36 Bln 35.. 45.5. 59.15. 29 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor dan terlaksanaya service dan belanja suku cadang peralatan dan komputer 14.22. 5.. 33.62. 9% 6 Bln 6.. 78.. 11.4. 3 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 59.85. 36 bln 15.. 19.5. 25.35. 31
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor - 718.2. 1% 1% 1% 1% 18.. 234.. 34.2. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur bidang perijinan usaha, non usaha dan penanaman Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kualitas Disiplin Aparatur BPTPM 2 Keg BPTPM 125.. 15.. 195.. 253.5. 723.5. 32 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan Bagi Aparatur BPTPM 723.5. Mewujudkan Terciptanya Peran Kelembagaan dengan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya pelayanan perizinan usaha, non usaha dan penanaman modal yang cepat, mudah. 1% 1% 1% 1% 1% 125.. 46.7. 195.. 253.5.
Terciptanya Peran Kelembagaan dan kemampuan teknis sumber daya aparatur profesional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya pelayanan perizinan usaha, non usaha dan penanaman modal yang cepat, mudah. 5 Keg 8 Keg 8 Keg 1 29 Keg BPTPM 57.697.9 15.. 1.41.. 1.833.. 2.382.9. 5.833.597.9 Terselenggaranya kelembagaan pelayanan terpadu dan penanaman modal 33 Pendidikan dan pelatihan Formal dan Non Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal bagi Aparatur Perizinan dan Penanaman Modal 299.25. 2 Keg 75.. 97.5. 126.75. 34 Sosialisasi peraturan perundang-undangan perijinan dan penanaman modal Tersosialisasikannya Peraturan perundang-undang perizinan dan penanaman modal 2.394.. 2 Keg 6.. 78.. 1.14..
35 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan 1.197.. 3.. 39.. 57.. 36 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur 57.697.9 15.. 1.15.447.9 2 Keg 2 Keg 9 Keg 13.812.5 292.5. 38.25. 37 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 299.25. 75.. 97.5. 126.75.
38 Peningkatan kemampuan teknis aparat pelayanan perijinan Terlaksanaya pelatihan aparat pelayanan perijinan - - 199.5. 5.. 65.. 84.5. 39 Sosialisasi kebijakan penanaman modal Terlaksananya sosialisasi kebijakan kebijakan penanaman modal - - 339.15. 85.. 11.5. 143.65. Meningkatkan pencapaian kinerja lembaga dan pelaporan Tersedianya dokumen pelaporan capaian kinerja keuangan daerah yang andal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 26 Keg 5 Keg 7 Keg 7 Keg 8 Keg 21.298.4 3.. 51.. 663.. 946.9.
BPTPM 2.63.198.4 4 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dokumen LAKIP LPPD, TAPKIN, dan LKPJ 11.632.6 1.. 68.432.6 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 2 Dok 41.21. 156.. 22.8. 41 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunya pelaporan keuangan semesteran 121.37. 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 5 Dok 6.62. 15.. 13.33. 32.5. 42.25. 42 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunya pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 8.2. 15.. 2.982.2 32.5.
122.752. 1 Dok 5 Dok 42.25. 43 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.22.93.8 5 Keg 94.43.8 15.. 195.. 253.5. 329.55. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tersusunya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 179.55. 4 Dok 4 Dok 4 Dok 12 Dok 24.688. 58.5. 76.5. 44 Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD Tersedianya Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD 2 Dok 55..
219.45. 2 Dok 2 Dok 6 Dok 71.5. 92.95. 45 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunya Rencana Strategis SKPD 15.. 1 Dok 1 Dok 2 Dok 2.. 85.. 46 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen RENJA-SKPD 179.55. 2 Dok 2 Dok 2 Dok 6 Dok 67.63.8 8.5. 8.5. Mewujudkan terciptanya iklim investasi yang kondusif dan efektifitas promosi serta kerjasama penanaman modal Meningkatnya layanan promosi dan pameran investasi regional, nasional dan internasional Terlaksananya Promosi, Kerjasama dan Koordinasi Investasi guna Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi di Kota Serang Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota Serang 25 Keg 7 Keg 366.768.2 1.65..
1 Keg 1 12 Keg 3 BPTPM 2.576.5. 2.861.15. 3.719.495. 1.197.333.2 Meningkatnya kebijakan pemberdayaan usaha kecil lokal dan fasilitasi kemitraan usaha 47 Penyelenggaraan Pameran Investasi Terpromosikannya Potensi Investasi Kota Serang 4.33.688.2 2 Keg 2 Keg 5 Keg 16 Keg Bidang Penanaman Modal 246.188.2 45.. 285.888.7 1.125.. 1.462.5. Meningkatnya koordinasi, kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 48 Peningkatan Fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil Terlaksananya Kerjasama strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah 997.5. Bidang Penanaman Modal 25.. 325.. 422.5. Meningkatnya koordinasi antar lembaga dalam perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pengembangan penanaman modal 49 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
1.546.75. Bidang Penanaman Modal 25.. 325.. 422.5. 549.25. Tersedianya data pengembangan potensi unggulan daerah. 5 Koordinasi Lembaga dalam Pengendalian Investasi PMDN dan PMA Terlaksananya Koordinasi Lembaga dalam Pengendalian Investasi PMDN dan PMA 2.784.15. Bidang Penanaman Modal 45.. 585.. 76.5. 988.65. 51 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 835.245. Bidang Penanaman Modal 135.. 175.5. 228.15. 296.595. 52 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama antara SKPD terkaid di Bidang perizinan dan penanaman modal
493.67. 5 Keg Bidang Perijinan Non Usaha 6.58. 7.. 25.. 3.. 35.. 53 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Usaha Daerah Terfasilitasinya Kerjasama Kemitraan Usaha Daerah 1.66.75. 5 Keg Bidang Penanaman Modal 6.. 25.. 325.. 422.5. 549.25. 54 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 299.25. 75.. 97.5. 126.75.
Terlaksananya Iklim Investasi yang kondusif dan terealisasinya Investasi di Kota Serang Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Meningkatnya Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota Serang 1 Keg 16 Keg BPTPM 186.14.9 85.. 1.18.. 2.834.. 3.684.2. 1.354.32.9 55 Penyusunan Buku Cetak Biru (master plan) Penanaman Modal Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Serang 1.732.89.9 5 Keg Bidang Penanaman Modal 186.14.9 25.. 325.. 422.5. 549.25. 56 Kajian Kebijakan Penanaman Modal Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kebijakan Penanaman Modal 35.. 25382 591.5.
2.165.45. Bidang Penanaman Modal 768.95. 57 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Terlaksananya Potensi Unggulan Untuk Beberapa Sektor Usaha 1.546.75. Bidang Penanaman Modal 25.. 115 422.5. 549.25. 58 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 299.25. 75.. 97.5. 126.75.
Mewujudkan terciptanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Meningkatnya sarana dan prasarana operasional lembaga Tersedianya Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah bagi pembangunan fasilitas infrastruktur guna peningktan pelayanan investasi Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah Meningkatnya Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Investasi di Kota Serang 1 Keg 5 Keg 5 Keg 5 Keg 19 Keg BPTPM 133.783.1 85.. 1.355.. 1.183.. 1.537.9. 4.464.683.1 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dibidang perijinan usaha, non usaha dan penanaman modal 59 Kajian Potensi Sumber Daya terkait dengan Investasi Tersedianya Dokumen Kajian Potensi IMB, HO dalam meningkatkan PAD IMB dan HO 1.371.183.1 5 Keg Bidang Penanaman Modal 133.783.1 2.. 6.. 72.. 84.. Meningkatnya Intensifikasi, eksentifikasi dan realisasi retribusi daerah 6 Intensifikasi dan Eksentifikasi Retribusi Daerah Tersedianya Intensifikasi data perijinan (maping data aktif 2 Kec di Kota Serang)
3.93.5. Bidang Perijinan Usaha 5.. 65.. 845.. 1.98.5. 61 Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi 928.5. 15.. 195.. 253.5. 329.55. 62 Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Tersedianya Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur 698.25. Bidang Penanaman Modal 175.. 227.5. 295.75. 63
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah 299.25. Mewujudkan terciptanya keterbukaan sistem informasi manajemen pelayanan dengan berbasis teknologi informasi komunikasi Meningkatnya sistem informasi pelayanan perijinan dan penanaman modal serta ketersediaan informasi potensi investasi Tersedianya data dan informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal Program Peningkatan Data dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya Data Investasi melalui Optimalisasi Pelayanan Perijinan Secara Online 2 Keg 5 Keg 7 Keg 7 Keg 7 Keg 29 Keg BPTPM 75.. 97.5. 126.75. 257.435. 75.. 1.275.. 1.657.5. 2.154.75. 5.933.985. Meningkatnya ketersediaan informasi strategis yang dibutuhkan oleh investor 64 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Tersedianya Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah memberikan pelayanan serta kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha, non usaha dan penanaman modal yang cepat, mudah, dan transparan. - 598.5. Bidang DATIN 15.. 195.. 253.5.
Meningkatnya pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal. 65 Desiminasi Informasi Perizinan Tersedianya Bahan Promosi/Media Informasi Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha 96.735. 1.493.735. 5 Keg Bidang DATIN 2.. 3.. 39.. 57.. Meningkatkan pemutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah. 66 Pendataan dan Penataan Dokumen Perijinan Tersedianya pemutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah. 1.746.25. Bidang DATIN 25.. 375.. 487.5. 633.75. Menyiapkan keterbukaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan. 67 Penyerdahanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Tersedianya Penyerdahanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal - 2.95.5. Bidang Perijinan Usaha 3.. 45.. 585.. 76.5.
68 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Tersedianya Buku Direktori Investasi, Laporan Pelayanan dan Retribusi Perijinan 111.84. 1.558.59. 5 Keg Bidang DATIN 15.. 272.28. 422.5. 549.25. 69 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terlaksananya Survey dan penelitian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan penanaman modal 48.86. 67.66. 5 Keg Bidang DATIN 8.. 48.845. 156.. 22.8. 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal - 75.. 97.5. 126.75.
299.25. Mewujudkan rasa tanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Program Intensifikasi Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Meningkatnya Pengawasan, Pengendalian Pelayanan Perijinan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat 5 Keg 1 BPTPM 59.99. 25.. 825.. 65.. 845.. 2.34.99. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur yang bertanggung jawab dengan berbasis aspek mentalitas, intelektualitas dan keahlian. 71 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Terinformasikannya tentang pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terkait dengan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Para Pelaku Usaha di Kota Serang 1.66.74. 5 Keg Bidang Penanaman Modal 59.99. 25.. 91 422.5. 549.25. Meningkatnya kualitas aparat di bidang teknis pelayanan dan fasilitator investasi. 72 Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur BPTPM Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur BPTPM 175.. 227.5. 295.75.
698.25. Menciptakan kondisi nyaman untuk menarik minat para investor dalam berinvestasi di Kota Serang. 73 Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Usaha, Non Usaha dan Penanaman Modal Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Usaha, Non Usaha dan Penanaman Modal 997.5. Bidang Penanaman Modal 25.. 325.. 422.5. 74 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 299.25. 75.. 97.5. 126.75. JUMLAH TOTAL 3.112.112. 7.22.. 12.99.5. 22.593.5.
21.655.965. 67.98.327.