Urusan Pemerintahan Organisasi : : 2.01 URUSAN PILIHAN Pertanian 2.01.02 Dinas Perkebunan KODE 00 00 PENDAPATAN DAERAH 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16,302,000.00 00 00 1 2 Retribusi Daerah 16,302,000.00 PENDAPATAN 16,302,000.00 00 00 5 00 00 5 1 00 00 5 1 1 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,587,167,9.00 Belanja Pegawai 16,587,167,9.00 00 00 5 2 29 29 01 29 01 5 2 1 29 01 5 2 2 BELANJA LANGSUNG 33,185,325,000.00 Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Daerah 00,000,000.00 Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Perencanaan Di Dinas Perkebunan 00,000,000.00 Belanja Pegawai 57,336,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 32,66,000.00 59 59 01 59 01 5 2 1 59 01 5 2 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 565,300,000.00 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Dan Kualitas Sumber Daya Aparatur 565,300,000.00 Belanja Pegawai 196,300,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 369,000,000.00 60 60 01 60 01 5 2 1 60 01 5 2 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,936,600,000.00 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 1,597,300,000.00 Belanja Pegawai 309,120,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,288,180,000.00 60 02 60 02 5 2 1 60 02 5 2 2 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Uptd Balai Proteksi Tanaman 01,700,000.00 Belanja Pegawai 1,00,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 387,300,000.00 60 03 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Uptd Balai Pengembangan 628,00,000.00 Hal. 1
60 03 5 2 1 Belanja Pegawai 351,000,000.00 60 03 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 277,00,000.00 60 0 60 0 5 2 2 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengawasan Dan 309,200,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 309,200,000.00 61 61 01 61 01 5 2 1 61 01 5 2 3 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 7,523,125,000.00 Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor 63,125,000.00 Belanja Pegawai,800,000.00 Belanja Modal 58,325,000.00 61 02 61 02 5 2 1 61 02 5 2 2 61 02 5 2 3 Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor Uptd Balai Pengembangan 600,000,000.00 Belanja Pegawai 3,800,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 37,051,200.00 Belanja Modal 559,18,800.00 61 03 61 03 5 2 1 61 03 5 2 2 61 03 5 2 3 Kegiatan Peningkatanan Sarana Dan Prasarana Uptd Balai Proteksi Tanaman 650,000,000.00 Belanja Pegawai 15,800,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 70,100,000.00 Belanja Modal 56,100,000.00 61 0 61 0 5 2 1 61 0 5 2 2 61 0 5 2 3 Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan Dan 500,000,000.00 Belanja Pegawai 11,300,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 26,350,000.00 Belanja Modal 62,350,000.00 61 05 61 05 5 2 1 61 05 5 2 2 61 05 5 2 3 Kegiatan Peningkatanan Sarana Dan Prasarana Uptd Balai Proteksi Tanaman 1,75,000,000.00 Belanja Pegawai 5,650,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,119,350,000.00 Belanja Modal 350,000,000.00 Hal. 2
61 06 61 06 5 2 1 Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor Uptd Balai Pengembangan 3,110,280,000.00 Belanja Pegawai 69,600,000.00 61 06 5 2 2 61 06 5 2 3 Belanja Barang Dan Jasa 758,280,000.00 Belanja Modal 2,282,00,000.00 61 07 61 07 5 2 1 61 07 5 2 2 61 07 5 2 3 Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor Uptd Balai Pengawasan Dan (dak) 72,720,000.00 Belanja Pegawai 20,700,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 237,902,200.00 Belanja Modal 66,117,800.00 62 62 01 62 01 5 2 1 62 01 5 2 2 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3,6,700,000.00 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor 1,098,600,000.00 Belanja Pegawai,600,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,09,000,000.00 62 02 62 02 5 2 1 62 02 5 2 2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor Uptd Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (bptp) 1,323,500,000.00 Belanja Pegawai 15,800,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,307,700,000.00 62 03 62 03 5 2 1 62 03 5 2 2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Uptd Balai Pengembangan 696,900,000.00 Belanja Pegawai 12,800,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 68,100,000.00 62 0 62 0 5 2 1 62 0 5 2 2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan Dan 327,700,000.00 Belanja Pegawai 3,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 32,700,000.00 66 66 01 66 01 5 2 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 100,000,000.00 Kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan 100,000,000.00 Belanja Pegawai 9,816,000.00 Hal. 3
66 01 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 90,18,000.00 75 75 01 75 01 5 2 1 75 01 5 2 2 Program Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah 300,000,000.00 Kegiatan Pengembangan Data Dan Informasi Perkebunan 300,000,000.00 Belanja Pegawai,700,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 255,300,000.00 80 80 01 80 01 5 2 1 80 01 5 2 2 Program Peningkatan Produksi Pertanian 8,300,000,000.00 Kegiatan Pengawasan Dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan 750,000,000.00 Belanja Pegawai 107,100,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 62,900,000.00 80 02 80 02 5 2 1 80 02 5 2 2 Kegiatan Sertifikasi Dan 800,000,000.00 Belanja Pegawai 83,200,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 716,800,000.00 80 03 80 03 5 2 1 80 03 5 2 2 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 2,000,000,000.00 Belanja Pegawai 661,00,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,338,600,000.00 80 0 80 0 5 2 1 80 0 5 2 2 Kegiatan Pengembangan, Pemasaran Perbenihan Dan Pengelolaan Kebun Dinas 3,250,000,000.00 Belanja Pegawai 1,118,658,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 2,131,32,000.00 80 05 80 05 5 2 1 80 05 5 2 2 Kegiatan Perlindungan Perkebunan, Prasarana Dan Penataan Lahan Perkebunan 1,500,000,000.00 Belanja Pegawai 362,950,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,137,050,000.00 81 81 01 81 01 5 2 1 81 01 5 2 2 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian 2,000,000,000.00 Kegiatan Pengembangan Sdm Dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan 2,000,000,000.00 Belanja Pegawai 536,600,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,63,00,000.00 82 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak Dan Ikan 750,000,000.00 Hal.
82 01 Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Teknologi Pht 750,000,000.00 82 01 5 2 1 82 01 5 2 2 Belanja Pegawai 238,536,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 511,6,000.00 83 83 01 83 01 5 2 1 83 01 5 2 2 Program Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Dan Kehutanan 6,863,600,000.00 Kegiatan Pengembangan Usaha Perkebunan 00,000,000.00 Belanja Pegawai 8,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 352,000,000.00 83 02 83 02 5 2 1 83 02 5 2 2 Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Standardisasi Produk Perkebunan 750,000,000.00 Belanja Pegawai 185,200,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 56,800,000.00 83 03 83 03 5 2 1 83 03 5 2 2 Kegiatan Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran Dan Pengembangan Usaha Teh Rakyat 5,213,600,000.00 Belanja Pegawai 663,750,000.00 Belanja Barang Dan Jasa,59,850,000.00 83 0 83 0 5 2 1 83 0 5 2 2 Kegiatan Penanganan Usaha Perkebunan Pada Lahan Hak Guna Usaha (hgu) Di Jawa Barat 500,000,000.00 Belanja Pegawai 161,25,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 338,575,000.00 BELANJA 9,772,92,9.00 DEFISIT (9,608,190,9.00) Hal. 5