PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU Prosedur Pengaduan QSP/ADV/086 PENGESAHAN No. Dokumen : QSP/ADV/086 Tanggal Terbit : Maret 2017 Halaman : 1 dari 5 Disiapkan Oleh : Disahkan Oleh : Bidang Informasi, Pengaduan, Advokasi dan Pelaporan Kepala Dinas Hj. Hairi Suartini, SH H. Efendi, SH NIP : 19650204 199503 2 005 NIP:19600402 198203 1013
Halaman : 2 dari 5 1. TUJUAN: Merespon pengaduan pelaku usaha/ masyarakat serta memberikan kepastian hukum terhadap produk perizinan yang telah diterbitkan. 2. RUANG LINGKUP : Pelaku usaha/ masyarakat yang telah memiliki dokumen perizinan. 3. DEFINISI : Upaya pemerintah untk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap produk perizinan yang telah diterbitkan. 4. REFERENSI 4.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 4.2. Perda Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat 4.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 4.4. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati di bidang perizinan dan nonperizinan kepada kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 4.5. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4.6. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas perubahan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati di bidang perizinan dan nonperizinan kepada kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Halaman : 3 dari 5 5. DOKUMEN TERKAIT : 5.1. Surat pengaduan 6. PROSEDUR: 6.1. Diagram Alir
Halaman : 4 dari 5 6.2. Rincian Prosedur NO. BIDANG URAIAN WAKTU DOKUMEN 1. PMH 2. ADV 3. ADV 4. ADV 5. ADV 6 ADV 7 ADV 8 ADV 9 PMH Pelapor/ pemohon memasukkan surat pengaduan ke bagian Tata Usaha Staf sekretariat menerima dan memasukkan surat pengaduan ke surat masuk, dan mengajukan ke kepala SKPD Kepala dinas memberikan disposisi kepada kepala bidang sesuai dengan jenis/ bidang aduan Kepala bidang pengaduan menerima disposisi dari kepada dinas dan mendisposisikan surat pengaduan kepada kepala seksi sesuai dengan jenis/ bidang jenis Kepala seksi beserta tim teknis melakukan pengecekan lokasi di. Apakah sudah sesuai dengan syarat teknis yang berlaku, mencatat di buku laporan. Memberikan saran/ masukan dan mediasi berkoordinasi dengan atasan dan pejabat daerah setempat. Kepala seksi beserta tim teknis membuat draf awal surat hasil yang ditujukan kepada terlapor dengan tembusan kepada pelapor/ pemohon serta instansi terkait dengan melampirkan hasil, kemudian meminta persetujuan kepada kepala bidang sesuai dengan jenis aduan Kepala bidang menelaah draf surat hasil dan mengajukan kepada kepala dinas Kepala dinas menelaah, mengoreksi dan memberikan persetujuan dengan menandatangani draf surat hasil Menerima surat dan menyampaikan kepada terlapor serta tembusannya 1 Jam 1 Hari 1 Hari 2 Jam 2 Jam 1 Jam Surat pengaduan yang mendapat disposisi dari kepala dinas Surat pengaduan yang mendapat disposisi dari kepala dinas Laporan final hasil
Halaman : 5 dari 5 7. RIWAYAT PERUBAHAN : No. Bidang Yang Berubah Uraian Perubahan Tanggal Tanda Tangan