URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. - PERTANIAN ORGANISASI : 2.01.03. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Halaman. 345 Jumlah 2.01.2.01.03.00.00.4. PENDAPATAN 220.750.000,00 254.900.000,00 15,47 2.01.2.01.03.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 220.750.000,00 254.900.000,00 15,47 2.01.2.01.03.00.00.4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 92.900.000,00 92.900.000,00 Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, - 2.01.2.01.03.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 127.850.000,00 162.000.000,00 26,71 Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 1992, - Jumlah Pendapatan 220.750.000,00 254.900.000,00 15,47 2.01.2.01.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 23.582.447.839,00 25.285.087.714,00 1.702.639.875,00 7,22 2.01.2.01.03.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 7.302.447.839,00 7.230.087.714,00 (72.360.125,00) (0,99) 2.01.2.01.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 7.302.447.839,00 7.230.087.714,00 (72.360.125,00) (0,99) 2.01.2.01.03.00.00.5.2. Belanja Langsung 16.280.000.000,00 18.055.000.000,00 1.775.000.000,00 10,90 2.01.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.874.406.000,00 1.974.406.000,00 100.000.000,00 5,34 2.01.03.02.115. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.874.406.000,00 1.974.406.000,00 100.000.000,00 5,34 2.01.2.01.03.02.115.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.500.000,00 68.500.000,00 2.01.2.01.03.02.115.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.480.312.000,00 1.480.312.000,00 2.01.2.01.03.02.115.5.2.3. BELANJA MODAL 325.594.000,00 425.594.000,00 100.000.000,00 30,71 2.01.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 533.525.000,00 553.525.000,00 3,75 2.01.03.05.045. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SDM APARATUR 167.200.000,00 167.200.000,00 2.01.2.01.03.05.045.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 113.000.000,00 113.000.000,00 2.01.2.01.03.05.045.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5 5 2.01.03.05.046. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 366.325.000,00 386.325.000,00 5,46 2.01.2.01.03.05.046.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.400.000,00 10.400.000,00 2.01.2.01.03.05.046.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 355.925.000,00 375.925.000,00 5,62 2.01.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 814.893.000,00 854.893.000,00 40.000.000,00 4,91
Halaman. 346 Jumlah 2.01.03.06.010. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2.01.2.01.03.06.010.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.06.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.06.037. PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN 2.01.2.01.03.06.037.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.06.037.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.06.056. KOORDINASI PERENCANAAN 2.01.2.01.03.06.056.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.06.056.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.21. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 2.01.03.21.06. PEMBERDAYAAN POS KESWAN 2.01.2.01.03.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.2.01.03.21.06.5.2.3. BELANJA MODAL 2.01.03.21.07. PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN PENYAKIT REPRODUKSI 2.01.2.01.03.21.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.21.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.21.08. PENGAWSAN KESMAVET 2.01.2.01.03.21.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.21.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.21.09. PENGAWASAN OBAT HEWAN 2.01.2.01.03.21.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.21.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.21.10. PENGENDALIAN BETINA PRODUKTIF 7.400.000,00 42.600.000,00 302.890.000,00 177.840.000,00 125.050.000,00 462.003.000,00 30.100.000,00 431.903.000,00 1.916.607.000,00 548.925.000,00 29.400.000,00 469.525.000,00 942.897.000,00 96.600.000,00 846.297.000,00 52.025.000,00 47.825.000,00 70.450.000,00 65.650.000,00 77.685.000,00 7.400.000,00 42.600.000,00 322.890.000,00 177.840.000,00 145.050.000,00 482.003.000,00 30.100.000,00 451.903.000,00 2.761.607.000,00 668.925.000,00 40.650.000,00 578.275.000,00 1.502.897.000,00 96.600.000,00 1.406.297.000,00 52.025.000,00 47.825.000,00 90.450.000,00 85.650.000,00 97.685.000,00 845.000.000,00 1 11.250.000,00 108.750.000,00 560.000.000,00 560.000.000,00 6,60 15,99 4,33 4,63 44,09 21,86 38,27 23,16 59,39 66,17 28,39 30,46 25,74
Halaman. 347 Jumlah 2.01.2.01.03.21.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.21.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.21.11. PENGAWASAN MUTU BAH/HBAH 2.01.2.01.03.21.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.21.12. PENGAMANAN TERNAK 2.01.2.01.03.21.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.21.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.22. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.01.03.22.10. GERAKAN OPTIMALISASI SAPI (GOS) 2.01.2.01.03.22.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.22.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.22.11. REDISTRIBUSI TERNAK PEMERINTAH 2.01.2.01.03.22.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.22.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.22.12. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN MUTU PAKAN 2.01.2.01.03.22.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.22.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.22.13. PEMBINAAN WILAYAH SUMBER BIBIT 2.01.2.01.03.22.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.22.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.22.14. PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN HMT DAN LIMBAH PERTANIAN 2.01.2.01.03.22.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.22.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.22.15. PENGEMBANGAN PERSUSUAN 2.01.2.01.03.22.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 73.485.000,00 166.625.000,00 76.800.000,00 89.825.000,00 7.726.394.000,00 3.827.285.000,00 552.750.000,00 3.274.535.000,00 198.850.000,00 48.000.000,00 150.850.000,00 53.725.000,00 48.925.000,00 175.800.000,00 119.400.000,00 56.400.000,00 66.435.000,00 10.800.000,00 55.635.000,00 205.420.000,00 39.850.000,00 93.485.000,00 291.625.000,00 95.300.000,00 196.325.000,00 8.146.394.000,00 3.877.285.000,00 552.750.000,00 3.324.535.000,00 218.850.000,00 48.000.000,00 170.850.000,00 73.725.000,00 68.925.000,00 325.800.000,00 119.400.000,00 206.400.000,00 66.435.000,00 10.800.000,00 55.635.000,00 205.420.000,00 39.850.000,00 125.000.000,00 18.500.000,00 106.500.000,00 4 1 1 27,22 75,02 24,09 118,56 5,44 1,31 1,53 10,06 13,26 37,23 40,88 85,32 265,96
Halaman. 348 Jumlah 2.01.2.01.03.22.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.22.16. RESTRUKTURISASI PERUNGGASAN 2.01.2.01.03.22.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.22.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.22.17. PENGUATAN KELEMBAGAAN UPTD HMT 2.01.2.01.03.22.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.22.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.2.01.03.22.17.5.2.3. BELANJA MODAL 2.01.03.22.18. PENGUATAN KELEMBAGAAN UPTD IB 2.01.2.01.03.22.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.22.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.2.01.03.22.18.5.2.3. BELANJA MODAL 2.01.03.22.19. PENGUATAN KELEMBAGAAN UPTD PMPP 2.01.2.01.03.22.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.22.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.2.01.03.22.19.5.2.3. BELANJA MODAL 2.01.03.22.20. PENGUATAN KELEMBAGAAN UPTD DIAGNOSTIK KESEHATAN HEWAN 2.01.2.01.03.22.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.22.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.2.01.03.22.20.5.2.3. BELANJA MODAL 2.01.03.22.21. PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR 2.01.2.01.03.22.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.22.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.23. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 165.570.000,00 430.650.000,00 425.850.000,00 805.537.000,00 14.400.000,00 695.137.000,00 96.000.000,00 691.230.000,00 48.500.000,00 436.730.000,00 206.000.000,00 500.637.000,00 24.400.000,00 321.237.000,00 155.000.000,00 428.410.000,00 35.450.000,00 192.960.000,00 200.000.000,00 342.415.000,00 19.800.000,00 322.615.000,00 1.497.365.000,00 165.570.000,00 550.650.000,00 545.850.000,00 725.537.000,00 14.400.000,00 615.137.000,00 96.000.000,00 736.230.000,00 48.500.000,00 481.730.000,00 206.000.000,00 590.637.000,00 27.400.000,00 408.237.000,00 155.000.000,00 463.410.000,00 35.450.000,00 227.960.000,00 200.000.000,00 312.415.000,00 19.800.000,00 292.615.000,00 1.737.365.000,00 1 1 (80.000.000,00) (80.000.000,00) 45.000.000,00 45.000.000,00 90.000.000,00 3.000.000,00 87.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 (30.000.000,00) (30.000.000,00) 240.000.000,00 27,86 28,18 (9,93) (11,51) 6,51 10,30 17,98 12,30 27,08 8,17 18,14 (8,76) (9,30) 16,03
Halaman. 349 Jumlah 2.01.03.23.14. PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN 2.01.2.01.03.23.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.23.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.23.15. PENGUATAN MODAL USAHA PETERNAKAN 2.01.2.01.03.23.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.23.16. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PETERNAKAN 2.01.2.01.03.23.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.23.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.23.17. PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN DAN FASILITASI PERKREDITAN USAHA PETERNAKAN 2.01.2.01.03.23.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.23.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.23.18. PROMOSI HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 2.01.2.01.03.23.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.23.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.24. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 2.01.03.24.02. PENGEMBANGAN LASERPUNKTUR 2.01.2.01.03.24.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.24.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.24.05. PENGEMBANGAN UPJA PETERNAKAN 2.01.2.01.03.24.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.24.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.24.07. PENGEMBANGAN BATAMAS 2.01.2.01.03.24.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 412.675.000,00 38.400.000,00 374.275.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 202.320.000,00 80.700.000,00 121.620.000,00 88.835.000,00 5.400.000,00 83.435.000,00 393.535.000,00 10.900.000,00 382.635.000,00 1.916.810.000,00 108.635.000,00 103.835.000,00 236.900.000,00 1.900.000,00 235.000.000,00 796.100.000,00 25.750.000,00 532.675.000,00 56.900.000,00 475.775.000,00 495.000.000,00 495.000.000,00 202.320.000,00 80.700.000,00 121.620.000,00 88.835.000,00 5.400.000,00 83.435.000,00 418.535.000,00 10.900.000,00 407.635.000,00 2.026.810.000,00 128.635.000,00 123.835.000,00 246.900.000,00 11.150.000,00 235.750.000,00 876.100.000,00 50.250.000,00 1 18.500.000,00 101.500.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 9.250.000,00 750.000,00 80.000.000,00 24.500.000,00 29,08 48,18 27,12 23,75 23,75 6,35 6,53 5,74 18,41 19,26 4,22 486,84 0,32 10,05 95,15
Halaman. 350 Jumlah 2.01.2.01.03.24.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.01.03.24.08. PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN 2.01.2.01.03.24.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.01.2.01.03.24.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA Jumlah Belanja. Surplus/(Defisit) 770.350.000,00 775.175.000,00 169.200.000,00 605.975.000,00 23.582.447.839,00 (23.361.697.839,00) 825.850.000,00 775.175.000,00 169.200.000,00 605.975.000,00 25.285.087.714,00 (25.030.187.714,00) 55.500.000,00 1.702.639.875,00 (1.668.489.875,00) 7,20 7,22 7,14