LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 050/019 /BAPERLITBANG TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang dibuat setiap tahun melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyusunannya harus memperhatikan berbagai sektor dan permasalahan yang ada. Rencana Kerja yang disingkat mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan, SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari Rencana Strategis Baperlitbang Kabupaten Klungkung, yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 14 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung 2018. Fungsi Baperlitbang Kabupaten Klungkung adalah menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD 2013-2018. Proses penyusunan didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Klungkung. 1
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut dengan SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaa dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. SKPD ditetapkan melalui Keputusan kepala SKPD. Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Baperlitbang Anggaran 2018 dengan memperhatikan dimensi serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang Optimal. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018 adalah: 1) Undang-Undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2) Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 2
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung; 7) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013-2018; 8) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung 2018. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD Baperlitbang Anggaran 2018 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung pada 2018. Tujuan penyusunan Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018 adalah : a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Baperlitbang Kabupaten Klungkung selama tahun 2018. b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran. c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah. 1.4 Struktur Organisasi Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; e. Bidang Perekonomian,SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan; f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Baperlitbang Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini. 3
Kepala Badan Sekretaris Kelompok Jafung Kepala Sub Bagian Perencanaan Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Umum & Kepag. Kabid. Kabid.Pemerintahan Kabid.Perekonomian Kabid. Penelitian Perencanaan, Pengen dan Pembangunan SDA, Infrastruktur dan dan Pengembangan dalian dan Evaluasi Manusia Kewilayahan Kasubid. Kasubid. Kasubid. Kasubid. Perencanaan dan Pendidikan dan Perekonomian Sosial dan Pendanaan Kesehatan Pemerintahan Kasubid. Kasubid. Kesejahte Kasubid. Pertanian Kasubid. Ekonomi Pengendalian dan raan Sosial dan Pem Perkanan dan dan Pembangunan Evaluasi berdayaan Masy. Lingkungan Hidup Kasubid. Data Kasubid. Pemerin Kasubid. Penataan Kasubid. dan Pelaporan tahan, Kebudayaan Ruang dan Inovasi dan dan Kependudukan Infrastruktur Teknologi Gambar 1.1. Struktur Organisasi Baperlitbang Kabupaten Klungkung sesuai Perda Nomor 9 1.5 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan rencana kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi SKPD Lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan SKPD Lalu dan Capaian Renstra SKPD, 4
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran SKPD, Program Kegiatan. BAB IV PENUTUP Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPERLITBANG TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Baperlitbang Lalu dan Capaian Renstra Baperlitbang Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 278 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 2010 bahwa Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil SKPD kabupaten/kota dan apabila hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Hasil evaluasi SKPD kabupaten/kota menjadi bahan bagi penyusunan SKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. Evaluasi terhadap Baperlitbang Kabupaten Klungkung meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Baperlitbang Kabupaten Klungkung sampai dengan tahun dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini. 6
Tabel 2.1 Capaian Program dan Kegiatan Baperlitbang Kabupaten Klungkung dan Perkiraan Kinerja Program 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan Lalu () Tingkat (%) Program dan Kegiatan ( 2017) Perkiraan Capaian Renstra s/d 2017 Capaian Progran dan Kegiatan s/d tahun 2017 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 Urusan Penunjang 4 03 Perencanaan 4 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 persen 85 85 100 95 95 100 4 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan jumlah bulan jasa komunikasi dan listrik 60 bulan 24 12 12 100 12 48 80 listrik terpenuhi 100% 4 03 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan 36 Bulan 24 12 12 100 0 36 100 dan kinerja SKPD tepat 4 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan kebersihan kantor terpelihara 24 bulan 12 12 12 100 0 24 100 4 03 01 09 Penyediaaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Persentase peralatan kerja dengan kondisi baik 24 bulan 24 12l 12 100 0 24 100 4 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi 4 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan terpenuhi 100% 4 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi persentase terpenuhinya kebutuhan komponen Listrik/Penerangan Kantor instalasi listrik/penerangan kantor 4 03 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 100 persen 100 100 100 100 0 100 100 100 Persen 100 100 100 100 0 100 100 100 persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Persen 100 100 100 100 0 100 100 7
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan Lalu () Tingkat (%) Program dan Kegiatan ( 2017) Perkiraan Capaian Renstra s/d 2017 Capaian Progran dan Kegiatan s/d tahun 2017 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor 100 persen 100 100 100 100 100 100 100 4 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya rapat 72 Rapat 48 24 22 92 0 70 97 4 03 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah laporan pelaksanaan tugas 225 Laporan 55 124 40 32 0 95 42 Daerah 4 03 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan 60 bulan 24 12 12 100 12 48 80 Administrasi/Teknis Perkantoran kearsipan 4 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan 90 persen 82 84 84 100 86 86 96 Aparatur prasarana aparatur 4 03 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhinya kebutuhan perlengkapan 100 persen 100 100 100 100 100 100 100 gedung kantor 4 03 2 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung 100 persen 0 0 0 0 100 100 100 kantor 4 03 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam 60 bulan 24 12 12 100 12 48 80 kondisi baik 4 03 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah bulan seluruh kendaraan 60 bulan 24 12 12 100 12 48 80 Dinas/Operasional dinas/operasional dalam kondisi baik 4 03 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam 60 bulan 24 12 12 100 12 48 80 Gedung Kantor kondisi baik 4 03 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin pegawai 90 persen 40 0 0 0 90 90 100 4 03 3 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 4 03 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Jumlah laporan kepegawaian yang disampaikan tepat 8 laporan 0 0 0 0 4 4 50 Persentase serapan anggaran 90 Persen 0 0 0 0 90 87 96,66 Nilai LHE AKIP SKPD 70 poin 0 0 0 0 65 65 100 4 03 8 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD 8 dokumen 0 0 0 0 4 4 50 8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan Lalu () Tingkat (%) Program dan Kegiatan ( 2017) Perkiraan Capaian Renstra s/d 2017 Capaian Progran dan Kegiatan s/d tahun 2017 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 03 8 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Jumlah laporan pengelolaan keuangan yang 26 dokumen 0 0 0 0 13 13 50 Keuangan SKPD dikirim tepat 4 03 8 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi 42 laporan 0 0 0 0 21 21 50 SKPD kinerja SKPD 4 03 15 Program Pengembangan Data/Informasi Persentase ketersediaan data/informasi 86 persen 84 84 100 86 86 100 kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4 03 15 1 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Jumlah laporan Capaian Indikator Kinerja 60 laporan 24 12 12 100 12 48 80 Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Belanja Langsung 4 03 15 2 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Jumlah dokumen kajian kebutuhan dokumen 3 dokumen 2 1 1 100 0 3 100 Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan perencanaan 4 03 15 5 Penyusunan Profile Daerah Buku Profil Daerah 5 buku 2 1 1 100 1 4 80 4 03 15 6 Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Buku Indikator Kinerja Pembangunan Daerah tersusun tepat 4 buku 0 0 0 0 2 2 50 Laporan Update SIPD 4 laporan 0 0 0 0 2 2 4 03 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketepatan penyelesaian 100 persen 100 100 100 100 100 100 100 dokumen perencanaan pembangunan daerah 4 03 21 01 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Persentase terselesaikannya dokumen KUA 100 persen 100 100 100 100 0 100 100 Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik dan PPAS 4 03 21 5 Penyusunan Rancangan RPJMD Persentase terselesaikannya dokumen RPJMD 100 persen 100 0 0 0 0 100 100 Dokumen RPJMD dan Perubahan RPJMD 1 dokumen 0 0 0 0 0 1 Dokumen rancangan awal RPJMD 1 dokumen 0 0 0 0 1 1 4 03 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Perbup tentang RKPD dan Perbup tentang perubahan RKPD 4 dokumen 0 0 0 0 2 2 50 9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan Lalu () Tingkat (%) Program dan Kegiatan ( 2017) Perkiraan Capaian Renstra s/d 2017 Capaian Progran dan Kegiatan s/d tahun 2017 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 03 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Tersedianya buku LKPj 3 buku 2 1 1 100 0 3 100 Pertanggungjawaban (LKPj) 4 03 21 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Persentase penyelesaian laporan evaluasi 100 persen 100 100 100 100 0 100 100 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah rencana pembangunan daerah tepat 4 03 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS 2 dokumen 0 0 0 0 1 1 50 Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan 2 dokumen 0 0 0 0 1 1 4 03 21 15 Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Dokumen Rancangan Perda Revisi RPJMD 1 dokumen 0 1 1 100 0 1 100 4 03 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan SKPD koordinasi bidang perekonomian Konsistensi SKPD koordinasi bidang Perekonomian terhadap Renstra Rata-rata capaian output kegiatan SKPD 4 03 22 3 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 4 03 22 9 Penyusunan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi koordinasi bidang Perekonomian Dokumen kajian perencanaan pengembangan ekonomi Dokumen SKPD koordinasi Subbid Perekonomian ditetapkan tepat Laporan evaluasi SKPD koordinasi Subid Perekonomian disampaikan tepat Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid perekonomian disampaikan tepat 4 03 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase terlaksananya koordinasi dan perencanaan di bidang Sosial Budaya 100 persen 100 100 100 100 0 100 100 80 persen 0 0 0 0 80 80 85 persen 0 0 0 0 85 85 8 dokumen 6 2 2 100 0 8 100 8 dokumen 0 0 0 0 8 8 8 laporan 0 0 0 0 8 8 8 laporan 0 0 0 0 8 8 Laporan Bulanan dan Laporan Akhir 1 laporan 0 1 1 100 0 1 100 100 persen 100 100 100 100 0 100 100 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan Lalu () Tingkat (%) Program dan Kegiatan ( 2017) Perkiraan Capaian Renstra s/d 2017 Capaian Progran dan Kegiatan s/d tahun 2017 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang PPM terhadap Renstra Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM 4 03 23 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Jumlah dokumen kajian kebutuhan Sosial dan Budaya perencanaan sosial dan budaya 4 03 23 5 Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan Dokumen SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan tepat Laporan Evaluasi SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat 4 03 23 6 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Dokumen SKPD koordinasi subid Kesos Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat Laporan Evaluasi SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat dsampaikan tepat Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat disampaikan tepat 4 03 23 7 Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat Laporan Evaluasi SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat 80 persen 0 0 0 0 80 80 85 persen 0 0 0 0 85 85 5 dokumen 4 1 1 100 0 5 100 16 dokumen 0 0 0 0 8 8 38.66 24 laporan 0 0 0 0 8 8 24 laporan 0 0 0 0 8 8 8 dokumen 0 0 0 0 4 4 38.66 12 laporan 0 0 0 0 4 4 12 laporan 0 0 0 0 4 4 60 dokumen 0 0 0 0 30 30 38.66 90 laporan 0 0 0 0 30 30 11
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan Lalu () Tingkat (%) Program dan Kegiatan ( 2017) Perkiraan Capaian Renstra s/d 2017 Capaian Progran dan Kegiatan s/d tahun 2017 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 03 24 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 4 03 24 1 Pemantauan perencanaan Penataan Wilauah, Sarana dan Prasarana 4 03 24 2 Penyelarasan Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana 4 03 24 4 Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Sumber Daya Alam Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat 90 laporan 0 0 0 0 30 30 Persentase terlaksananya koordinasi dan 100 persen 100 100 100 100 0 100 100 perencanaan bidang social budaya Konsistensi PD koordinasi bidang SDA, 80 persen 0 0 0 0 80 80 Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Renstra Rata-rata capaian output kegiatan SKPD 85 persen 0 0 0 0 85 85 koordinasi bidang SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Dokumen SKPD koordinasi subid 6 dokumen 0 0 0 0 6 6 100 Penataan Ruang dan Infrastruktur dittapkan tepat Laporan Rencana Aksi Pencapaikan Kinerja 6 laporan 0 0 0 0 6 6 SKPD koordinasi subid Penataaan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat Laporan Evaluasi SKPD koordinasi subid 6 laporan 0 0 0 0 6 6 Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat Laporan BKPRD 4 laporan 0 0 0 0 2 2 50 Dokumen SSK 1 dokumen 0 0 0 0 1 1 100 Dokumen SKPD koordinasi subid Pertanian Perikanan dan LH ditetapkan tepat Laporan Rencana Aksi Pencapaikan Kinerja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat Laporan Evaluasi SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat 6 dokumen 0 0 0 0 6 6 6 laporan 0 0 0 0 6 6 6 laporan 0 0 0 0 6 6 12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan Lalu () Tingkat (%) Program dan Kegiatan ( 2017) Perkiraan Capaian Renstra s/d 2017 Capaian Progran dan Kegiatan s/d tahun 2017 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 03 32 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah 4 03 32 1 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rata-rata capaian output kegiatan 90 persen 0 0 0 0 90 90 100 Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja 8 laporan 0 0 0 0 4 4 50 RKPD Laporan DAK 8 laporan 0 0 0 0 4 4 Laporan TP 8 laporan 0 0 0 0 4 4 4 03 33 Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang 90 persen 0 0 0 0 90 90 100 Pembangunan Daerah ditindaklanjuti 4 03 33 1 Penyusunan Laporan Keterangan Buku LKPJ 3 buku 0 0 0 0 1 1 33 Pertanggungjawaban (LKPJ) 4 03 33 2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Laporan Hasil Evaluasi RKPD 8 dokumen 0 0 0 0 4 4 50 Pembangunan Daerah 4 03 34 Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Konsistensi PD koordinasi bidang SDA, 80 persen 0 0 0 0 0 0 0 Infrastruktur dan Kewilayahan Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Renstra Rata-rata capaian output kegiatan SKPD 85 persen 0 0 0 0 0 0 koordinasi bidang SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan 4 03 34 01 Perencanaan Perekonomian Dokumen SKPD koordinasi Subbid 8 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 Perekonomian ditetapkan tepat Laporan evaluasi SKPD koordinasi Subid 16 laporan 0 0 0 0 0 0 Perekonomian disampaikan tepat Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD 16 laporan 0 0 0 0 0 0 koordinasi subbid perekonomian disampaikan tepat 4 03 34 02 Perencanaan Pertanian Perikanan dan Lingkungan Hidup Dokumen SKPD koordinasi subid Pertanian Perikanan dan LH ditetapkan tepat 6 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan Lalu () Tingkat (%) Program dan Kegiatan ( 2017) Perkiraan Capaian Renstra s/d 2017 Capaian Progran dan Kegiatan s/d tahun 2017 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Laporan Rencana Aksi Pencapaikan Kinerja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat Laporan Evaluasi SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat 4 03 34 03 Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur Dokumen SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur dittapkan tepat Laporan Rencana Aksi Pencapaikan Kinerja SKPD koordinasi subid Penataaan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat Laporan Evaluasi SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat 4 07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 12 laporan 0 0 0 0 0 0 12 laporan 0 0 0 0 0 0 6 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 12 laporan 0 0 0 0 0 0 12 laporan 0 0 0 0 0 0 4 07 15 Program Penelitian dan Pengkajian untuk Persentase kajian yang mendukung prioritas 80 persen 0 0 0 0 80 80 100 Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah 4 07 15 2 Koordinasi Inovasi Masyarakat Kandidat penerima anugerah Silpakara 4 Org/klpk 0 0 0 0 2 2 50 Nugraha Laporan Kelompok Ahli 96 laporan 0 0 0 0 48 48 Laporan Koordinasi Kelitbangan 2 laporan 0 0 0 0 1 1 4 07 15 3 Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah 4 07 15 5 Penelitian Mandiri untuk isu-isu aktual Kajian/rekomendasi isu-isu actual di Kabupaten Klungkung 6 dokumen 0 0 0 0 3 3 50 1 rekomen dasi 0 0 0 0 0 0 0 4 07 15 7 Penelitian dan Pengkajian Bidang sosial dan Kajian bidang sosial dan pemerintahan yang 2 dokumen 0 0 0 0 1 1 50 14
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda 2018 Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2015 dan Kinerja Program dan Kegiatan Lalu () Tingkat (%) Program dan Kegiatan ( 2017) Perkiraan Capaian Renstra s/d 2017 Capaian Progran dan Kegiatan s/d tahun 2017 Tingkat Capaian Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pemerintahan mendukung prioritas pembangunan daerah 15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapainya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan capaian indikator kinerja tahun menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum efektif atau belum terealisasi sesuai dengan rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung, capaian sasaran terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan yaitu dengan indikator kinerja persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA SKPD realisasinya telah melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya (capaian selalu di atas 100 persen) bahkan tingkat capaian dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 88,21 persen. Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Sasaran Baperlitbang adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. Gambar 2.1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran (persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD s/d DPA SKPD) sampai dengan. Berdasarkan gambar di atas, maka konsistensi perencanaan yang menjadi target telah tercapai dengan efektivitas yang baik. Capaian ini didukung oleh faktor pendorong seperti adanya political will pimpinan daerah untuk terus melakukan perbaikan kualitas perencanaan yang diterjemahkan dalam upaya-upaya perbaikan yang dilakukan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama perencanaan antara Bappeda Kabupatan Klungkung dengan SKPD lainnya. Dukungan SKPD teknis sangat penting khususnya ditandai dengan meningkatnya pemahaman akan pentingnya perencanaan. Jika sebelumnya sebagian besar menganggap perencanaan sebagai sebuah rutinistas formal semata, tetapi sekarang beberapa SKPD sudah menyadari pentingnya penyusunan perencanaan yang baik sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan tugas. Tingkat konsistensi yang baru mencapai 70,57 persen pada tahun, meski telah melampaui target Renstra tahun, menunjukkan bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah masih memiliki kelemahan. Inkonsistensi beberapa terjadi karena adanya 16
hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan APBD dimana salah satu rekomendasinya menyangkut pelarangan beberapa kegiatan. Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan Baperlitbang Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel 2.2. 17
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Baperlitbang Kabupaten Klungkung NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK 2015 Renstra SKPD 2017 2018 2015 Capaian 2017 Proyeksi 2018 Catatan Analisis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (persen) 82,00 84,00 86,00 86,00 100,00 94,44 95,00 96,00 Capaian kinerja seluruh program pada Baperlitbang Kabupaten Klungkung sangat tinggi yaitu mencapai 100% bahkan lebih dibandingkan dengan target Renstra 2013-2018. 2 persentase rekomendasi atas masalah pembangunan 100,00 - - - 100,00 - - - (persen) 3 persentase ketepatan penyelesaian dokumen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 perencanaan (persen) 4 % ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 SKPD koord bidang ekonomi (persen) persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang - - 80,00 - - - 80,00 - Perekonomian terhadap Renstra (persen) rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang - - 85,00 - - - 85,00 - Perekonomian (persen) 5 persentase terlaksananya koordinasi dan perencanaan 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 - - bidang sosial budaya (persen) persentase konsistensi renja PD koordinasi bidang PPM - - 80,00 80,00 - - 80,00 80,00 terhadap renstra (persen) Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang - - 85,00 85,00 - - 85,00 85,00 PPM (persen) 6 persentase terlaksananya koordinasi perencanana dan 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 - - pelaksaaan kegiatan prasarana wilayah dan SDA (persen) konsistensi renja PD koordinasi bidang SDA dan IK - - 80,00 - - - 80,00 - terhadap Renstra (persen) Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang - - 85,00 - - - 85,00 - SDA dan IK (persen) 7 rata-rata capaian output kegiatan RKPD (persen) - - 90,00 90,00 - - - - 8 persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti - - 90,00 90,00 - - 90,00 - (persen) 9 Konsistensi renja SKPD koordinasi bidang PSDAIK - - - 80,00 - - - 80,00 terhadap Renstra Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang - - - 85,00 - - - 85,00 PSDAIK (persen) 10 persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah (persen) - - 80,00 80,00 - - - 80,00 18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Baperlitbang Kabupaten Klungkung adalah ujung tombak dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga untuk kedepan pengembangan terus dilakukan dengan sumber daya yang ada serta mampu menyediakan perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Masalah yang tengah dihadapi oleh Baperlitbang saat ini dapat diuraikan sebagai berikut : - Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; - Kuantitas dan kapasitas SDM BAPERLITBANG yang masih perlu ditingkatkan; - Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; - Belum maksimalnya prosedur standar operasional perencanaan untuk menganalisa kelayakan kegiatan; - Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, sebagai contoh adalah penyusunan prioritas usulan pembangunan; - Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tiadanya kepastian realisasi rencana; - Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan; - Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran. Kelemahan dalam perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tiga tahun pelaksanaan Renstra Bappeda dapat diidentifikasi diantaranya sebagai berikut : a. Permasalahan pada proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu : 1) adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan. Dalam tiga tahun pelaksanaan Renstra, masih terdapat keterlambatan pelaksanaan tahapan kegiatan. Keterlambatan ini juga telah menjadi temuan dari instansi pengawasan. 2) Penyusunan renja SKPD yang belum sesuai dengan ketentuan. Hal ini banyak disebabkan oleh kelemahan koordinasi di tingkat SKPD sehingga penyusunan hanya menjadi beban pejabat yang menangani perencanaan bukan hasil rumusan tim penyusun yang melibatkan semua bidang-bidang yang ada di SKPD tersebut. 3) Kualitas indikator kinerja yang masih banyak belum memenuhi kriteria SMART. Kondisi diakibatkan belum dipahaminya kinerja dan penyusunan indikator kinerja sehingga hasilnya indikator kinerja yang dipasang belum menggambarkan kinerja yang dicapai dari kegiatan/program yang dilaksanakan. 4) Perencanaan belum disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung pelaksanaan kegiatan seperti kejelasan lokasi, status tanah dan perencanaan detilnya sehingga banyak kegiatan tidak terlaksana dengan baik dan gagal. b. Permasalahan pada pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu : 19
1) Belum terlaksananya pengendalian penyusunan kebijakan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 2010 dengan baik sehingga masih ditemukan inkonsistensi program/kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen perencanaan dan dokumen anggaran. 2) Belum terbiasanya SKPD menyusun jadwal kerja yang menggambarkan tahapan kegiatan dan target penyelesaiannya sesua tahapan sehingga keterlambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tidak segera teridentifikasi untuk dicari solusi agar target kegiatan tercapai dengan baik. c. Permasalahan pada evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu : 1) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah tidak tersusun dengan baik karena banyak kegiatan yang tidak terukur sebagai dampak belum konsistennya indikator kinerja. 2) Evaluasi baru pada tahap pengukuran kinerja belum mampu menyediakan rekomendasi perbaikan karena minimnya penyajian data dan identifikasi permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasikan maka dapat dirumuskan isu strategis perencanaan sebagai berikut: 1. Kualitas perencanaan baik dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi perencanaan dengan SKPD; 3. Peningkatan kualitas SDM perencanaan baik di internal Baperlitbang maupun pada stakeholder (pelaku fungsi perencanaan di SKPD). 20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu: Cita 1 : Cita 2 : Cita 3 : Cita 4 : Cita 5 : Cita 6 : Cita 7 : Cita 8 : Cita 9 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; Melakukan revolusi karakter bangsa; dan Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD Baperlitbang Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 9 menyelenggarakan dua bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan. Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA serta mendukung misi mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan good corporate governance, Baperlitbang Kabupaten Klungkung menyusun rencana kerja SKPD. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Baperlitbang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal. Untuk itu Baperlitbang Kabupaten Klungkung menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. 21
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018 adalah sebagai berikut : a. Tujuan : meningkatkan kualitas pembangunan daerah. b. Sasaran : 1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah; 2) Tersedianya laporan kelitbangan yang berkualitas. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018 Idikator Kinerja Kinerja Indikator Kinerja Kinerja No Tujuan Sasaran Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran 2018 2018 1 2 3 3 4 5 1. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Daerah (persen) 80 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan (poin) Rata-rata capaian program RKPD (persen) 24 90 Tersedianya laporan kelitbangan yang berkualitas Persentase hasil kelitbangan dimanfaatkan (persen) 70 Sasaran dan indikator sasaran telah ditetapkan sebagai target Indikator Kinerja Utama SKPD Baperlitbang Kabupaten Klungkung dan merupakan cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan fungsi penunjang di bidang penelitian dan pengembangan. 3.3 Program dan Kegiatan 2018 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Baperlitbang Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja 2018 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2018 Baperlitbang Kabupaten Klungkung merencanakan 8 22
(delapan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang dirancang diarahkan untuk mencapai sasaran SKPD sehingga dapat menjawab isu strategis pada Baperlitbang Kabupaten Klungkung dengan arah kebijakan yang difokuskan pada: 1. Peningkatan ketepatan penyelesaian dokumen rencana pembangunan daerah melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Penyediaan data dan informasi yang valid dan terkini sebagai bahan evaluasi dan masukan penyusunan rencana pembangunan melalui Program Pengembangan Data/Informasi; 3. Peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui pelaksanaan Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peningkatan kualitas pengendalian rencana pembangunan daerah yang efektif dan terpadu melalui Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Peningkatan konsistensi perencanaan perangkat daerah melalui pelaksanaan Program Perencanaan Sosial dan Budaya dan Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan 6. Penyelenggaraan kelitbangan sesuai prioritas pembangunan daerah melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan. Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018 kami tuangkan pada Tabel 3.2 berikut : Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Baperlitbang 2018 Tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan daerah Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Kinerja Program 2018 1 2 3 4 5 6 Meningkatnya Nilai LHE Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output 95 persen kualitas AKIP kegiatan perencanaan Komponen pembangunan Perencanaan daerah (poin) 90 persen Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Rata-rata capaian program RKPD (persen) Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Pengelolaan Kearsipan Capaian Disiplin Aparatur 75 persen Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi 90 persen Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD tersedia tepat Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat 5 dokumen 23 dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Laporan keuangan terkirim tepat 13 dokumen 23
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Kinerja Program 2018 1 2 3 4 5 6 Program Pengembangan Data/Informasi persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah 86 persen Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Laporan capaian indikator kinerja belanja langsung tersusun tepat 12 laporan Penyusunan Profile Daerah Buku Profil Daerah tersusun tepat 1 buku Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Buku IKP tersusun tepat 2 buku Laporan SIPD tersusun tepat 2 laporan persentase ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah 100 persen Penyusunan Rancangan RPJMD Dokumen Ranwal RPJMD 1 dokumen Penyusunan Rancangan RKPD Perbup tentang RKPD 1 dokumen Penyusunan KUA dan PPAS Perbup tentang Perubahan RKPD 1 dokumen Dokumen KUA dan PPAS terkirim tepat 2 dokumen Program Perencanaan Sosial dan Budaya Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan terkirim tepat Konsistensi SKPD koordinasi bidang sosial dan budaya terhadap Renstra (%) Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PPM (%) Dokumen SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan tepat Laporan Evaluasi SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat Dokumen SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat Laporan Evaluasi SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat 2 dokumen 80 persen 85 persen 8 dokumen 16 laporan 16 laporan 4 dokumen 8 laporan 8 laporan Perencanaan Pemerintah, Kebudayaan dan Kependudukan Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah LP2KD 1 laporan Dokumen SKPD koordinasi subid Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat Laporan Evaluasi SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat persentase rata-rata capaian output kegiatan RKPD 30 dokumen 60 laporan 60 laporan 90 persen Laporan Capaian Rencana Aksi Kegiatan 4 laporan RKPD tersedia tepat Laporan DAK tersedia tepat 4 laporan 24
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Kinerja Program 2018 1 2 3 4 5 6 Laporan TP tersedia tepat 4 laporan Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti 90 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Buku LKPJ terkirim tepat 1 buku Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Program Perencanaan Perekonomian, SDA dan Infrastruktur & Kewilayahan Perencanaan Perekonomian Perencanaan Pertanian Perikanan dan Lingkungan Hidup Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur Laporan hasil evaluasi RKPD tersedia tepat Dokumen rekomendasi hasil evaluasi RPJMD tersusun tepat Konsistensi SKPD koordinasi bidang PSDAIK terhadap Renstra (%) Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PSDAIK (%) dan Perubahan SKPD koordinasi subid Perekonomian tersusun tepat Laporan Evaluasi SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat dan Perubahan SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup tersusun tepat Laporan Evaluasi SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat dan Perubahan SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur tersusun tepat 4 laporan 1 laporan 80 persen 85 persen 8 dokumen 16 laporan 16 laporan 6 dokumen 12 laporan 12 laporan 6 dokumen Laporan Evaluasi SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat 12 laporan Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat 12 laporan Laporan BKPRD tersusun tepat 2 laporan Tersedianya laporan kelitbangan yang berkualitas Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Koordinasi Inovasi Masyarakat Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah Kandidat penerima anugerah Silpakara Nugraha 80 orang/kelompok Laporan Kelompok Ahli 2 laporan Laporan Koordinasi Kelitbangan 48 laporan Penelitian dan Pengkajian Bidang ekonomi Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah 1 dokumen Penelitian Mandiri untuk Isu-isu Aktual Rekomendasi dan Laporan Isu-isu Aktual 1 rekomendasi Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Pemerintahan Kajian bidang sosial dan pemerintahan yang mendukung prioritas pembangunan daerah 1 dokumen 25
3.4 Indikasi Pendanaan Pencapaian rencana target kerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2018. Pendanaan Baperlitbang 2018 adalah sejumlah Rp. 4.734.373.348,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Dana tersebut akan digunakan membiayai 8 (delapan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Detail kebutuhan dana setiap program dan Kegiatan ditampilkan pada Tabel 3.3. 26
Tabel 3.3 Indikasi Pendanaan Kegiatan Baperlitbang 2018 No Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kode Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Prog Keg Program/Kegiatan Lokasi capaian kinerja Rencana 2018 (tahun rencana) Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana 2019 capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Unit SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 URUSAN PENUNJANG 4.734.373.348,00 4.851.345.300,00 4 03 PERENCANAAN 4.030.508.348,00 4.146.345.300,00 1 4 03 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 persen 788.735.548,00 95 793.000.000,00 Sekretariat 1 4 03 09 01 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 4 03 09 02 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 3 4 03 09 03 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi 4 4 03 09 04 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Baperlitbang 90 persen 423.298.516,00 Penyediaan jasa komunikasi, pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. Capaian Disiplin Aparatur Baperlitbang 75 persen 13.810.000,00 Honor Petugas Pengelola Daftar Hadir, ATK, Cetak dan Penggandaan, makanan dan minuman rapat. Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersedia tepat Baperlitbang 90 persen 98.379.532,00 ATK, Jasa tenaga administrasi pengelola surat, BBM, Cetak dan penggandaan, perjalanan dinas. Baperlitbang 5 dokumen 71.765.000,00 ATK, Cetak dan Penggandaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas. 95 425.000.000,00 Subbag. Umum & Kepegawaian 77 15.000.000,00 Subbag. Umum & Kepegawaian 92 99.000.000,00 Subbag. Umum & Kepegawaian 5 72.000.000,00 Subbag. Perencanaan 27
No Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kode Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Prog Keg Program/Kegiatan Lokasi capaian kinerja Rencana 2018 (tahun rencana) Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana 2019 capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Unit SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 4 03 09 05 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 6 4 03 09 06 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2 4 03 15 Program Pengembangan Data/Informasi 7 4 03 15 01 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat (dokumen) Laporan keuangan terkirim tepat (dokumen) persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah Laporan capaian indikator kinerja belanja langsung tersusun tepat Baperlitbang 23 dokumen 35.817.500,00 ATK, Cetak dan Penggandaan, makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas. Baperlitbang 13 dokumen 145.665.000,00 Honor Pengelola Keuangan SKPD, ATK, Cetak dan Penggandaan, makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas. 23 36.000.000,00 Subbag. Perencanaan 13 146.000.000,00 Subbag. Keuangan 86 persen 443.163.000,00 88 446.000.000,00 Bidang PPE Baperlitbang 12 laporan 223.249.500,00 Jasa pemeliharaan dan pengembangan Sirenbangda, ATK, materai, makan-minum rapat, cetak dan penggandaan. 12 225.000.000,00 Subbid. Pengendalian dan Evaluasi 8 4 03 15 05 Penyusunan Profile Daerah Buku Profil Daerah tersusun tepat Baperlitbang 1 buku 59.752.500,00 jasa penyusunan profil, cetak buku dan penggandaan, ATK, materai dan perjalanan dinas 1 60.000.000,00 Subbid. Data dan Pelaporan 9 4 03 15 06 Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Buku IKP tersusun tepat Baperlitbang 2 buku 160.161.000,00 Honor tim pengumpulan dan updating SIPD, ATK, honor tim penyusun buku IKP, cetak dan penggandaan, materai, Laporan SIPD tersusun tepat 2 laporan makan minum rapat, 2 perjalanan dinas 2 161.000.000,00 Subbid. Data dan Pelaporan 3 4 03 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah persentase ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah 100 persen 896.274.800,00 100 988.979.800,00 Bidang PPE 28