BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokuman pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Badung Tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2010 2015. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada tahun 2014. Diharapkan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. 1
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Tugas Pokok : 1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Bali. Fungsi : a. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Komunikasi dan Informatika. b. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Bali. c. Melaksanakan pembinaan operasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Badung. d. Memberikan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat. B. Tujuan Penetapan Kinerja a. Untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. c. Untuk menilai keberhasilan organisasi. 2
BAB II PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2.1.1 VISI DAN MISI Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : Terwujudnya transportasi yang handal, aman, nyaman, efektif dan efisien serta teknologi informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Visi tersebut mencerminkan apa yang dicapai memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen dan mampu menjamin pembangunan transportasi yang berkesinambungan. Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang tertib lancar dan selamat. 2. Meningkatkan pelayanan umum dibidang Perhubungan. 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. 2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah : 1. Terwujudnya kelancaran transportasi serta kualitas dan kuantitas sarana prasana perhubungan yang memadai. 3
2. Terpenuhinya pelayanan umum di bidang perhubungan serta mampu menunjang dan mendorong peranan sektor lain. 3. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama. Indikator tujuan : 1. Prosentase kelancaran transportasi 2. Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perhubungan. 3. Prosentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum dibidang perhubungan. 4. Prosentase pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. Sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Semakin lancarnya transportasi 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan. 3. Meningkatnya pelayanan umum dibidang perhubungan. 4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efktif. B. Indikator Kinerja Utama dan Program Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, pada masing masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun (2014). Indikator kinerja masing masing sasaran tersebut merupakan 4
indikator kinerja utama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung berikut target yang ingin dicapai di tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 1. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 1. -Semakin lancarnya - Jumlah Daerah Rawan 18 Lokasi transportasi Kemacetan - Tingkat Kepadatan Lalu Lintas 0,77 ( V/C Ratio). 2. Meningkatnya - Prosentase persimpangan 72,54% kualitas dan yang terpasang Traffic Light kuantitas sarana prasarana perhubungan. 3. Meningkatnya -Jumlah kendaraan yang 19.053 pelayanan umum di beroperasi dalam keadaan unit bidang laik jalan perhubungan. 4. Meningkatnya - Jumlah pengunjung website 145.200 pemanfaatan Kabupaten Badung. orang teknologi informasi - Jumlah SKPD yang online. 30 SKPD secara efektif. Program utama yang mendukung indikator kinerja utama yang akan dijalankan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada tahun 2014 terdiri dari 3 (tiga) program utama dan 30 ( tiga puluh ) kegiatan utama serta 5
4 (empat) program penunjang dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan penunjang. Program Utama yang mendukung indikator kinerja utama sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. 3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Program yang menunjang indikator Kinerja Utama terdiri dari : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3. Program perencanaan dan penganggaran SKPD. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki 7 ( tujuh ) program yang didukung oleh 83 ( delapan puluh tiga ) kegiatan, 4 ( empat ) program dan 32 ( tiga puluh dua ) kegiatan diantaranya merupakan pendukung indikator utama. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah kabupaten Badung dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan kabupaten Badung tahun 2014 sebesar Rp 67.638.264.235,68 yang bersumber dari APBD kabupaten Badung tahun 2014, yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 26.076.077.324,68 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 41.562.186.911,- 6
BAB III PENUTUP Penetapan Kinerja (PK) SKPD menjadi sanagat penting artinya dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, tansparan akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dokumen Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar evalusai akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Penetapan Kinerja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 2015 didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG I Wayan Weda Dharmaja S.IP,M.Si Pembina Tk I NIP. 19640705 198603 1 039 7
8