PEMERINTAH KOTA BENGKULU RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN ( RKAP PPKD ) TAHUN ANGGARAN 2014 PENDAPATAN NO RKAP PPKD 0.00 00 00 00 00 4 NAMA NIP JABATAN H. BUDI HARYANTO, SE, M.Si 19650805 199103 1 009 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU Tahun Anggaran 2014 NOMOR RKAP PPKD 0.00 00 00 00 00 4 Formulir RKAP PPKD 1 Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN 4 PENDAPATAN 838.154.978.303,71 847.080.413.303,71 8.925.435.000,00 1,06 4. 2 DANA PERIMBANGAN 687.587.606.037,00 687.587.606.037,00 4. 2. 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 33.311.935.037,00 33.311.935.037,00 4. 2. 1. 01 Bagi Hasil Pajak 29.829.285.037,00 18.339.295.037,00 (11.489.990.000,00) (38,52) 4. 2. 1. 01. 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 14.689.990.000,00 3.200.000.000,00 (11.489.990.000,00) (78,22) - DBH PBB 1 Th 14.689.990.000,00 14.689.990.000,00 1 Th 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 (11.489.990.000,00) (78,22) 4. 2. 1. 01. 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri 1.602.655.779,00 1.602.655.779,00 - Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 1 Tahun 1.602.655.779,00 1.602.655.779,00 1 Tahun 1.602.655.779,00 1.602.655.779,00 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri 4. 2. 1. 01. 04 Bagi Hasil Pajak PPh Ps 21 13.536.639.258,00 13.536.639.258,00 - Bagi Hasil PPh Pasal 21 1 Tahun 13.536.639.258,00 13.536.639.258,00 1 Tahun 13.536.639.258,00 13.536.639.258,00 4. 2. 1. 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 3.482.650.000,00 14.972.640.000,00 11.489.990.000,00 329,92 4. 2. 1. 02. 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 20.000.000,00 20.000.00 0,00 - DBH Kehutanan PSDH 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 4. 2. 1. 02. 05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 3.200.000.000,00 14.689.990.000,00 11.489.990.000,00 359,06 - Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran 1 Tahun 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 1 Tahun 14.689.990.000,00 14.689.990.000,00 11.489.990.000,00 359,06 Eksploitasi (Royalti) 4. 2. 1. 02. 06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 262.650.000,00 262.650.00 0,00 - Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan 1 Tahun 262.650.000,00 262.650.000,00 1 Tahun 262.650.000,00 262.650.000,00 Perikanan 4. 2. 2 Dana Alokasi Umum 602.742.391.000,00 602.742.391.00 0,00 Formulir RKAP PPKD 1 Halaman 1
4. 2. 2. 01 Dana Alokasi Umum 602.742.391.000,00 602.742.391.00 0,00 4. 2. 2. 01. 01 Dana Alokasi Umum 602.742.391.000,00 602.742.391.00 0,00 - Dana Alokasi Umum 1 Tahun 602.742.391.000,00 602.742.391.000,00 1 Tahun 602.742.391.000,00 602.742.391.000,00 4. 2. 3 Dana Alokasi Khusus 51.533.280.000,00 51.533.280.00 0,00 4. 2. 3. 01 Dana Alokasi Khusus 51.533.280.000,00 51.533.280.00 0,00 4. 2. 3. 01. 01 DAK Pendidikan 15.946.020.000,00 15.946.020.00 0,00 - DAK Pendidikan 1 Tahun 15.946.020.000,00 15.946.020.000,00 1 Tahun 15.946.020.000,00 15.946.020.000,00 4. 2. 3. 01. 02 DAK Perikanan 3.754.000.000,00 3.754.000.00 0,00 - DAK Perikanan 1 Tahun 3.754.000.000,00 3.754.000.000,00 1 Tahun 3.754.000.000,00 3.754.000.000,00 4. 2. 3. 01. 03 DAK Kesehatan 6.313.910.000,00 6.313.910.00 0,00 - DAK Kesehatan 1 Tahun 6.313.910.000,00 6.313.910.000,00 1 Tahun 6.313.910.000,00 6.313.910.000,00 4. 2. 3. 01. 04 DAK Infrastruktur Jalan 7.619.710.000,00 7.619.710.00 0,00 - DAK Infrastruktur Jalan 1 Tahun 7.619.710.000,00 7.619.710.000,00 1 Tahun 7.619.710.000,00 7.619.710.000,00 4. 2. 3. 01. 05 DAK Irigasi 1.359.950.000,00 1.359.950.00 0,00 - DAK Irigasi 1 Tahun 1.359.950.000,00 1.359.950.000,00 1 Tahun 1.359.950.000,00 1.359.950.000,00 4. 2. 3. 01. 06 DAK Air bersih 1.409.490.000,00 1.409.490.00 0,00 - DAK Air Bersih 1 Tahun 1.409.490.000,00 1.409.490.000,00 1 Tahun 1.409.490.000,00 1.409.490.000,00 4. 2. 3. 01. 07 DAK Pertanian 3.227.910.000,00 3.227.910.00 0,00 - DAK Pertanian 1 tahun 3.227.910.000,00 3.227.910.000,00 1 tahun 3.227.910.000,00 3.227.910.000,00 4. 2. 3. 01. 08 DAK Lingkungan Hidup 1.367.210.000,00 1.367.210.00 0,00 - DAK Lingkungan Hidup 1 Tahun 1.367.210.000,00 1.367.210.000,00 1 Tahun 1.367.210.000,00 1.367.210.000,00 4. 2. 3. 01. 09 DAK Keluarga Berencana 1.090.760.000,00 1.090.760.00 0,00 - DAK Keluarga Berencana 1 Tahun 1.090.760.000,00 1.090.760.000,00 1 Tahun 1.090.760.000,00 1.090.760.000,00 4. 2. 3. 01. 10 DAK Sanitasi 1.273.320.000,00 1.273.320.00 0,00 - DAK Sanitasi 1 Tahun 1.273.320.000,00 1.273.320.000,00 1 Tahun 1.273.320.000,00 1.273.320.000,00 4. 2. 3. 01. 12 DAK Transportasi Darat 565.190.000,00 565.190.00 0,00 - DAK Transportasi Darat 1 Tahun 565.190.000,00 565.190.000,00 1 Tahun 565.190.000,00 565.190.000,00 4. 2. 3. 01. 13 DAK Pemukiman dan Perumahan 7.605.810.000,00 7.605.810.00 0,00 - Peermukiman dan Perumahan 1 Tahun 7.605.810.000,00 7.605.810.000,00 1 Tahun 7.605.810.000,00 7.605.810.000,00 Formulir RKAP PPKD 1 Halaman 2
4. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 150.567.372.266,71 159.492.807.266,71 8.925.435.000,00 5,93 4. 3. 1 Pendapatan Hibah 739.047.000,00 9.664.482.000,00 8.925.435.000,00 1.207,70 4. 3. 1. 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 739.047.000,00 9.664.482.000,00 8.925.435.000,00 1.207,70 4. 3. 1. 01. 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 739.047.000,00 9.664.482.000,00 8.925.435.000,00 1.207,70 - Jamkesmas 1 th 197.575.000,00 197.575.000,00 1 th 197.575.000,00 197.575.000,00 - Jampersal 1 th 541.472.000,00 541.472.000,00 1 th 541.472.000,00 541.472.000,00 - BPJS 0 1 tahun 8.925.435.000,00 8.925.435.000,00 8.925.435.00 4. 3. 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 22.539.661.016,71 22.539.661.016,71 4. 3. 3. 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 22.539.661.016,71 22.539.661.016,71 4. 3. 3. 01. 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 8.132.480.891,30 8.132.480.891,30 - Bagi Hasil PKB 1 Tahun 8.132.480.891,30 8.132.480.891,30 1 Tahun 8.132.480.891,30 8.132.480.891,30 4. 3. 3. 01. 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 9.608.870.237,50 9.608.870.237,50 - Bagi Hasil BBN-KB 1 Tahun 9.608.870.237,50 9.608.870.237,50 1 Tahun 9.608.870.237,50 9.608.870.237,50 4. 3. 3. 01. 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4.648.309.887,91 4.648.309.887,91 - Bagi Hasil PBB-KB 1 Tahun 4.648.309.887,91 4.648.309.887,91 1 Tahun 4.648.309.887,91 4.648.309.887,91 4. 3. 3. 01. 07 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 150.000.000,00 150.000.00 0,00 - Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan 1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 Pemanfaatan Air Permukaan 4. 3. 4 Dana Penyesuaian 114.438.664.250,00 114.438.664.25 0,00 4. 3. 4. 01 Dana Penyesuaian 114.438.664.250,00 114.438.664.25 0,00 4. 3. 4. 01. 04 Dana Tambahan Penghasilan untuk Guru PNSD (Non Sertifikasi) 5.784.000.000,00 5.784.000.00 0,00 - Dana Tambahan Penghasilan untuk Guru 1 Tahun 5.784.000.000,00 5.784.000.000,00 1 Tahun 5.784.000.000,00 5.784.000.000,00 PNSD (Non Sertifikasi) 4. 3. 4. 01. 05 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Sertifikasi) 108.654.664.250,00 108.654.664.25 0,00 4. 3. 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 1 Tahun 108.654.664.250,00 108.654.664.250,00 1 Tahun 108.654.664.250,00 108.654.664.250,00 (Sertifikasi) 12.850.000.000,00 12.850.000.00 0,00 4. 3. 5. 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 12.850.000.000,00 12.850.000.00 0,00 4. 3. 5. 01. 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 12.850.000.000,00 12.850.000.00 0,00 Formulir RKAP PPKD 1 Halaman 3
- Bantuan Keuangan dari Provinsi 1 Tahun 12.850.000.000,00 12.850.000.000,00 1 Tahun 12.850.000.000,00 12.850.000.000,00 Triwulan I Triwulan II Triwulan III RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Rp 217.799.736.000,00 Rp 217.799.736.000,00 Rp 245.354.208.000,00 Kota Bengkulu, 23 September 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Triwulan IV Rp 217.799.733.303,71 Rp 898.753.413.303,71 H. BUDI HARYANTO, SE, M.Si NIP. 19650805 199103 1 009 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKAP PPKD 1 Halaman 4