LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi SKPD : 1.07 - Urusan Wajib Perhubungan : 1.07.01 - Dinas Perhubungan 1.07 1.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.07 1.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.586.820.000,00 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.586.820.000,00 Dasar Hukum: - Perda No. 17 Tahun 2010 Tentang Retribusi Ijin Trayek. Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Retribusi Ijin Trayek. - Perda No. 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perda No. 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi PKB. - Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda No. 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal. - Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda No. 27 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Perda No. 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir. JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.586.820.000,00 1.07 1.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.07 1.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.180.134.000,00 1.07 1.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7.180.134.000,00 Dasar Hukum: - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 5 2 BELANJA LANGSUNG 7.384.494.000,00 1.07 1.07.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.185.155.000,00 1.07 1.07.01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 185.000.000,00 1.07 1.07.01 01 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 1.07 1.07.01 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 71.000.000,00 1.07 1.07.01 01 008 5 2 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00
1.07 1.07.01 01 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 1.07 1.07.01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.000.000,00 1.07 1.07.01 01 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.07 1.07.01 01 011 Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan 362.755.000,00 1.07 1.07.01 01 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 362.755.000,00 1.07 1.07.01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.000.000,00 1.07 1.07.01 01 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.07 1.07.01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.000.000,00 1.07 1.07.01 01 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.240.000,00 1.07 1.07.01 01 015 5 2 3 Belanja Modal 760.000,00 1.07 1.07.01 01 017 Penyediaan Makan dan Minuman 100.000.000,00 1.07 1.07.01 01 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.07 1.07.01 01 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 120.000.000,00 1.07 1.07.01 01 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.07 1.07.01 01 020 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 150.000.000,00 1.07 1.07.01 01 020 5 2 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00 1.07 1.07.01 01 026 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas 71.400.000,00 1.07 1.07.01 01 026 5 2 1 Belanja Pegawai 71.400.000,00 1.07 1.07.01 01 036 Fasilitasi Penataan Aset 15.000.000,00 1.07 1.07.01 01 036 5 2 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 1.07 1.07.01 01 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 1.07 1.07.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 355.000.000,00
1.07 1.07.01 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 35.000.000,00 1.07 1.07.01 02 007 5 2 3 Belanja Modal 35.000.000,00 1.07 1.07.01 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 50.000.000,00 1.07 1.07.01 02 009 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000,00 1.07 1.07.01 02 022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 50.000.000,00 1.07 1.07.01 02 022 5 2 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 1.07 1.07.01 02 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00 1.07 1.07.01 02 024 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 140.000.000,00 1.07 1.07.01 02 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 1.07 1.07.01 02 026 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 30.000.000,00 1.07 1.07.01 02 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.07 1.07.01 02 032 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian 50.000.000,00 1.07 1.07.01 02 032 5 2 1 Belanja Pegawai 14.900.000,00 1.07 1.07.01 02 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.100.000,00 1.07 1.07.01 03 Program Peningkatan disiplin aparatur 50.000.000,00 1.07 1.07.01 03 001 Pengadaan Pakaian Dinas 50.000.000,00 1.07 1.07.01 03 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.07 1.07.01 08 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 50.000.000,00 1.07 1.07.01 08 001 Pameran Pembangunan Tahunan 25.000.000,00 1.07 1.07.01 08 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00 1.07 1.07.01 08 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.350.000,00 1.07 1.07.01 08 005 Penyelenggaraan Hari Perhubungan Nasional 25.000.000,00
1.07 1.07.01 08 005 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.07 1.07.01 08 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.07 1.07.01 15 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ 550.000.000,00 1.07 1.07.01 15 001 Pemeliharaan Terminal 50.000.000,00 1.07 1.07.01 15 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12.950.000,00 1.07 1.07.01 15 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.050.000,00 1.07 1.07.01 15 003 Pemeliharaan sarana lampu PJU 400.000.000,00 1.07 1.07.01 15 003 5 2 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 1.07 1.07.01 15 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 355.000.000,00 1.07 1.07.01 15 004 Pemeliharaan Fasilitas Pelengkap Jalan 100.000.000,00 1.07 1.07.01 15 004 5 2 1 Belanja Pegawai 15.360.000,00 1.07 1.07.01 15 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.640.000,00 1.07 1.07.01 16 Program peningkatan pelayanan angkutan 794.339.000,00 1.07 1.07.01 16 001 DAK Bidang Perhubungan 498.490.000,00 1.07 1.07.01 16 001 5 2 3 Belanja Modal 498.490.000,00 1.07 1.07.01 16 002 Pendamping DAK 49.849.000,00 1.07 1.07.01 16 002 5 2 3 Belanja Modal 49.849.000,00 1.07 1.07.01 16 003 Penunjang DAK 20.000.000,00 1.07 1.07.01 16 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 1.07 1.07.01 16 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.450.000,00 1.07 1.07.01 16 004 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 50.000.000,00 1.07 1.07.01 16 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.07 1.07.01 16 005 Pembinaan teknis operasional angkutan umum 30.000.000,00
1.07 1.07.01 16 005 5 2 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.07 1.07.01 16 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 1.07 1.07.01 16 007 Penyelenggaraan angkutan lebaran 46.000.000,00 1.07 1.07.01 16 007 5 2 1 Belanja Pegawai 35.100.000,00 1.07 1.07.01 16 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00 1.07 1.07.01 16 008 Survey pelayanan angkutan umum 25.000.000,00 1.07 1.07.01 16 008 5 2 1 Belanja Pegawai 19.750.000,00 1.07 1.07.01 16 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 1.07 1.07.01 16 009 Pembinaan teknis pengoperasian kendaraan tidak bermotor 25.000.000,00 1.07 1.07.01 16 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.07 1.07.01 16 010 Pembinaan pengelolaan operasional terminal 50.000.000,00 1.07 1.07.01 16 010 5 2 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 1.07 1.07.01 16 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 1.07 1.07.01 17 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07 1.07.01 17 001 Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum 3.150.000.000,00 700.000.000,00 1.07 1.07.01 17 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 1.07 1.07.01 17 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00 1.07 1.07.01 17 001 5 2 3 Belanja Modal 677.100.000,00 1.07 1.07.01 17 002 Pengadaan dan pemasangan meterisasi lampu penerangan jalan umum 100.000.000,00 1.07 1.07.01 17 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 1.07 1.07.01 17 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.945.000,00 1.07 1.07.01 17 002 5 2 3 Belanja Modal 89.655.000,00 1.07 1.07.01 17 003 pengadaan dan pemasangan alat uji mekanik 2.350.000.000,00 1.07 1.07.01 17 003 5 2 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 1.07 1.07.01 17 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00
1.07 1.07.01 17 003 5 2 3 Belanja Modal 2.310.000.000,00 1.07 1.07.01 18 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 1.175.000.000,00 1.07 1.07.01 18 001 Pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan 100.000.000,00 1.07 1.07.01 18 001 5 2 1 Belanja Pegawai 88.800.000,00 1.07 1.07.01 18 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 1.07 1.07.01 18 002 Pengaturan dan pengaman lalu lintas pada hari besar nasional 75.000.000,00 1.07 1.07.01 18 002 5 2 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00 1.07 1.07.01 18 003 Sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 100.000.000,00 1.07 1.07.01 18 003 5 2 1 Belanja Pegawai 16.600.000,00 1.07 1.07.01 18 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.400.000,00 1.07 1.07.01 18 004 Survey inventarisasi perlengkapan jalan 50.000.000,00 1.07 1.07.01 18 004 5 2 1 Belanja Pegawai 30.150.000,00 1.07 1.07.01 18 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.850.000,00 1.07 1.07.01 18 004 5 2 3 Belanja Modal 5.000.000,00 1.07 1.07.01 18 005 Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas 200.000.000,00 1.07 1.07.01 18 005 5 2 1 Belanja Pegawai 7.550.000,00 1.07 1.07.01 18 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00 1.07 1.07.01 18 005 5 2 3 Belanja Modal 184.500.000,00 1.07 1.07.01 18 006 Pengadaan dan pengecatan marka jalan 100.000.000,00 1.07 1.07.01 18 006 5 2 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 1.07 1.07.01 18 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 1.07 1.07.01 18 006 5 2 3 Belanja Modal 90.000.000,00 1.07 1.07.01 18 007 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan 200.000.000,00 1.07 1.07.01 18 007 5 2 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 1.07 1.07.01 18 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.556.000,00
1.07 1.07.01 18 007 5 2 3 Belanja Modal 187.944.000,00 1.07 1.07.01 18 008 Pengadaan dan pemasangan traffic light 200.000.000,00 1.07 1.07.01 18 008 5 2 1 Belanja Pegawai 7.550.000,00 1.07 1.07.01 18 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.650.000,00 1.07 1.07.01 18 008 5 2 3 Belanja Modal 182.800.000,00 1.07 1.07.01 18 009 Pengadaan dan pemasangan warning light 150.000.000,00 1.07 1.07.01 18 009 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.07 1.07.01 18 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 1.07 1.07.01 18 009 5 2 3 Belanja Modal 136.400.000,00 1.07 1.07.01 20 Program Peningkatan Pengelolaan Parkir 75.000.000,00 1.07 1.07.01 20 001 Pembinaan petugas parkir 25.000.000,00 1.07 1.07.01 20 001 5 2 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00 1.07 1.07.01 20 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 1.07 1.07.01 20 002 Pengadaan kelengkapan atribut petugas parkir 50.000.000,00 1.07 1.07.01 20 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 JUMLAH BELANJA DAERAH 14.564.628.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (12.977.808.000,00) BUPATI KUNINGAN UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA