KEBIJAKAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 19 Agustus 2015 1
1 REALISASI ANGGARAN 2015 2
Kurva Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran 2015 16 Agustus 2015 32.79% Per 16 Agustus 2015 Juta Rp Belanja Pagu Realisasi % Pegawai 11.544.809 7.035.550 60,94% Barang 19.853.372 5.792.931 29,18% Modal 10.183.831 471.462 4,63% Bansos 2.621.558 1.193.991 45,55% Total 44.203.571 14.493.934 32,79% 3
Kurva Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran 2015 di Lingkungan Riset dan Teknologi 16 Agustus 2015 18,96% Per 16 Agustus 2015 Juta Rp Belanja Pagu Realisasi % Pegawai 83.927,74 49.380,67 58,84% Barang 717.190,27 105.804,32 14,75% Modal 61.415,16 8.356,91 13,61% Bansos 0,00 0,00 0% Total 862.533,16 161.094,86 18,96% Catatan: Belanja Modal Per 29 Juni 2015 Belanj a Pagu Realisasi % Modal 61.415,16 4.328,48 7,05% 4
Kurva Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi 33,06% 16 Agustus 2015 Realisasi Gabungan antara pagu lama (DIKBUD 023) dgn pagu baru (RISTEKDIKTI 042) Per 16 Agustus 2015 Belanja Pagu Realisasi % Pegawai 11,460,881,034,000 6,986,169,730,266 60.96 Barang 19,136,181,609,000 5,687,126,466,476 29.72 Modal 10,122,416,289,000 463,105,523,608 4.58 Bansos 2,621,558,400,000 1,193,990,795,510 45.55 Total 43,341,037,332,000 14,330,392,515,860 33.06
2 RANCANGAN ANGGARAN 2016 6
ACUAN DAN ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN 2016 (Sesuai SEB S 228/MK/2015 dan 0082/M.PPN/04/2015) Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 2019, yang memuat sasaran pembangunan 5 tahun mendatang Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Bidang dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan RKP 2016 Arah Kebijakan Belanja K/L dijabarkan dalam rencana peningkatan kualitas belanja negara dan dilaksanakan dengan: Pengalihan program kurang Produktif ke Program yang lebih produktif Perbaikan kualitas Perencanaan untuk mempertajam kualitas belanja Perbaikan manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran, termasuk melalui penyempurnaan KPJM dan penataan arsitektur dan informasi kinerja (ADIK)
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKA 2016 Antisipasi dinamika perubahan pagu dengan skenario rencana kerja & anggaran (Rp murni). Perhatikan arahan Pemerintah/Presiden. Prioritaskan rencana kerja & anggaran (RKA) yg substantif, berpengaruh langsung pada outcome (tridharma dikti dan target riset & inovasi), bukan yang sifatnya pendukung (contoh: renovasi kantor adms vs. Lab). Kementeristekdikti akan berusaha untuk mendapat alokasi tambahan, untuk menjamin peningkatan pelayanan ristekdikti. Optimalkan potensi PNBP/ Dana Masyarakat (DM) dengan tetap memegang teguh visi Dikti. Pastikan kewajaran penggunaan PNBP/DM Alokasi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas (output/outcome), melalui pengembangan infrastruktur, SDM, dan operasional. Sinergi sumberdaya Dikti dan Ristek.
KEGIATAN PRIORITAS YANG SUDAH DAN BELUM DIANGGARKAN TAHUN 2016 Rp 42,7 T Rp 44,9 T Rp 37,9 T BOPTN (sebagian), SARPRAS, Beasiswa PPA(sebagian), SNMPTN SBMPTN, Hibah PTS, Percepatan Insinyur Belum Dianggarkan Rp. 10.106.497.486 PNBP/BLU Peningkatan Pelayanan Pendidikan Rp. 2.162.233.657 PHLN dan RM Pendamping Infrastruktur Rp. 14.783.344.896 Belanja Mengikat Gaji, Tunjangan Rp. 1.006.546.690 Prioritas K/L Rp. 8.963.474.171 Prioritas Nasional Bidik MISI, SM3T, Beasiswa Dosen, Akademi Komunitas, Beasiswa KNB APBNP 2015 Pagu Indikatif 2016 Pagu Anggaran 2016 UU No 3/2015 APBNP 2015 SEB MENKEU dan MENTERI PPN/KEPALA BAPENAS S 288/MK.02/2015 0082/M.PPN/04/2015 Surat Menkeu No S 564/MK.02/2015 Tgl. 27 Juli 2015 9
PAGU ANGGARAN KEMRISTEKDIKTI TAHUN 2016 (PER UNIT ESELON I PER FUNGSI) UNIT ESELON I PELAYANAN UMUM PENDIDIKAN TOTAL SEKRETARIAT JENDERAL 175.842.812.000 352.918.350.000 528.761.162.000 INSPEKTORAT JENDERAL 50.475.000.000 50.475.000.000 DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI 169.500.000.000 860.420.000.000 1.029.920.000.000 DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 33.798.479.775.000 33.798.479.775.000*) DITJEN SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI 356.930.000.000 1.080.051.771.000 1.436.981.771.000 DITJEN PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN 173.000.000.000 829.752.004.000 1.002.752.004.000 DITJEN PENGUATAN INOVASI 90.608.900.000 50.000.000.000 140.608.900.000 Total 965.881.712.000 37.022.096.900.000 37.987.978.612.000 10
PAGU ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN TAHUN 2016 (PER UNIT ESELON I) UNIT ESELON I TOTAL PAGU 2016 Ribuan Rupiah PER SUMBER DANA RM PNBP BLU PHLN RMP I. SEKRETARIAT JENDERAL 352.918.350 352.918.350 II. DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 33.798.479.775 21.529.748.632 3.188.990.834 6.917.506.652 1.811.164.993 351.068.664 III. DITJEN SUMBERDAYA IPTEK DAN DIKTI 1.080.051.771 1.080.051.771 IV. DITJEN PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN 829.752.004 829.752.004 V. DITJEN PENGUATAN INOVASI 50.000.000 50.000.000 VI. DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI 860.420.000 860.420.000 VII. INSPEKTORAT JENDERAL 50.475.000 50.475.000 TOTAL PROGRAM DIKTI 37.022.096.900 24.753.365.757 3.188.990.834 6.917.506.652 1.811.164.993 351.068.664 11
PAGU ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN TAHUN 2016 (PER JENIS PRIORITAS) Ribuan Rupiah NO. JENIS PRIORITAS PAGU ANGGARAN 2016 A. PRIORITAS NASIONAL 8.863.474.171 B. PRIORITAS K/L 1.106.546.690 C. BELANJA MENGIKAT 14.783.344.896 D. PHLN DAN RM PENDAMPING 2.162.233.657 E. PNBP/BLU 10.106.497.486 JUMLAH 37.022.096.900 12
NO. RINCIAN PAGU ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN TAHUN 2016 (PER JENIS PRIORITAS) URAIAN PAGU APBN P 2015 PAGU INDIKATIF 2016 PAGU ANGGARAN 2016 PAGU INDIKATIF VS PAGU ANGGARAN Ribuan Rupiah 2015 VS 2016 1 2 3 4 5 6=(5 4) 7=(5 3) A. PRIORITAS NASIONAL 17.654.340.509 15.762.192.529 8.863.474.171 (6.898.718.358) (8.790.866.338) 1 Beasiswa Bidikmisi dan Bantuan Siswa 3.093.576.260 3.994.002.400 3.337.002.400 (657.000.000) 243.426.140 2 Beasiswa SM3T 365.610.000 530.000.000 (530.000.000) (365.610.000) 3 Beasiswa KNB 33.720.000 73.270.000 73.270.000 39.550.000 4 BOPTN 4.550.000.000 6.250.000.000 3.790.000.000 (2.460.000.000) (760.000.000) BOPTN Non Penelitian (Non PTN BH) 1.935.000.000 2.730.000.000 1.700.000.000 (1.030.000.000) (235.000.000) BOPTN (Penelitian) Non PTN BH 944.593.524 1.070.000.000 740.000.000 (330.000.000) (204.593.524) BOPTN (Penelitian) PTN BH 320.406.476 (320.406.476) BOPTN ( Penelitian Inovasi ) Non PTN BH 100.000.000 50.000.000 (50.000.000) Bantuan Pendanaan PTN BH (Termasuk penelitian) 1.250.000.000 2.350.000.000 1.300.000.000 (1.050.000.000) 50.000.000 5 SNMPTN dan SBMPTN 200.000.000 200.000.000 100.000.000 (100.000.000) (100.000.000) 6 LPTK yang direvitalisasi 26.000.000 26.000.000 26.000.000 7 Beasiswa Dosen S2/S3 1.651.708.576 679.051.771 919.051.771 240.000.000 (732.656.805) 8 Peningkatan sarana dan prasarana PT 6.901.800.000 2.551.718.358 (2.551.718.358) (6.901.800.000) 9 Pengabdian Pada Masyarakat 32.075.000 100.000.000 (100.000.000) (32.075.000) 10 Pendirian PT Baru dan Akademi Komunitas 525.850.673 328.150.000 318.150.000 (10.000.000) (207.700.673) 11 Pelaksanaan Program Hibah Pembinaan 300.000.000 300.000.000 (300.000.000) (300.000.000) 12 Kegiatan BAN PT (Termasuk LAM PTKes) 330.000.000 200.000.000 (130.000.000) 200.000.000 13 Percepatan Insinyur 400.000.000 100.000.000 (300.000.000) 100.000.000 13
NO. RINCIAN PAGU ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN TAHUN 2016 (PER JENIS PRIORITAS) URAIAN PAGU APBN P 2015 PAGU INDIKATIF 2016 PAGU ANGGARAN 2016 PAGU INDIKATIF VS PAGU ANGGARAN Ribuan Rupiah 2015 VS 2016 B. PRIORITAS K/L 479.181.022 1.207.828.332 1.106.546.690 (101.281.642) 627.365.668 Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan di 1 PTN dan Politeknik & KOPERTIS 160.983.140 202.500.000 100.000.000 (102.500.000) (60.983.140) 2 Pelaksanaan Kegiatan di Kopertis 134.495.200 105.000.000 105.000.000 (29.495.200) 3 Kegiatan Tusi dan Pengawasan ( 7 Eselon I 183.702.682 900.328.332 901.546.690 1.218.358 717.844.008 C. BELANJA MENGIKAT 12.906.894.861 14.783.344.896 14.783.344.896 1.876.450.035 Belanja Pegawai. Pemeliharan dan Operasional Perkantoran 9.212.495.121 9.368.933.782 9.368.933.782 156.438.661 1 2 Tunjangan Kinerja 950.000.000 950.000.000 950.000.000 3 Tunjangan Profesi Dosen dan Guru Besar 3.694.399.740 4.464.411.114 4.464.411.114 770.011.374 D. PHLN DAN RM PENDAMPING 2.749.273.961 2.162.233.657 2.162.233.657 (587.040.304) 1 PHLN 2.183.728.700 1.811.164.993 1.811.164.993 (372.563.707) 2 RM Pendamping 565.545.261 351.068.664 351.068.664 (214.476.597) E. PNBP/BLU 8.918.074.254 10.106.497.486 10.106.497.486 1.188.423.232 JUMLAH 42.707.764.607 44.022.096.900 37.022.096.900 (7.000.000.000) (5.685.667.707) 14
3 RINCIAN ANGGARAN PNBP/BLU 2016 15
ANGGARAN PNBP/BLU TAHUN 2016 JENIS BEBAN JUMLAH PNBP SATKER 3.188.990.834.000 B L U 6.917.506.652.000 10.106.497.486.000 JENIS BELANJA BLU % JENIS BELANJA PNBP SATKER % BELANJA BANSOS BELANJA BANSOS 851.000.000 0,03% BELANJA BARANG 5.953.450.712.000 86,06% BELANJA BARANG 2.761.344.051.000 86,59% BELANJA MODAL 964.055.940.000 13,94% BELANJA MODAL 426.795.783.000 13,38% Grand Total 6.917.506.652.000 Grand Total 3.188.990.834.000
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2016 JENIS BELANJA BLU KODE NAMA AKUN BELANJA BARANG JUMLAH % 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.820.479.686.000 47,38% 525112 Belanja Barang 1.202.850.095.000 20,20% 525113 Belanja Jasa 213.289.726.000 3,58% 525114 Belanja Pemeliharaan 275.221.605.000 4,62% 525115 Belanja Perjalanan 370.066.534.000 6,22% 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.071.543.066.000 18,00% 5.953.450.712.000 BELANJA BANSOS BELANJA BARANG 5.953.450.712.000 BELANJA MODAL 964.055.940.000 Grand Total 6.917.506.652.000 KODE NAMA AKUN BELANJA MODAL JUMLAH % 537111 Belanja Modal Tanah 069.937.016.000 7,25% 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 387.507.468.000 40,20% 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 467.865.656.000 48,53% 537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 8.473.000.000 0,88% 537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 30.272.800.000 3,14% Grand Total 964.055.940.000
ANGGARAN PNBP SATKER TAHUN 2016 JENIS BELANJA PNBP SATKER % KODE NAMA AKUN BELANJA BARANG JUMLAH % 521XXX Operasional Perkantoran/Proses Pembelajaran 1.313.996.719.000 47,59% 521XXX Honorarium 1.047.252.612.000 37,93% 524XXX Perjalanan Dalam/Luar Negeri 195.257.321.000 7,07% 523XXX Pemeliharaan Gedung/Alat/Mesin 116.004.776.000 4,20% 522151 Belanja Jasa Profesi 37.311.902.000 1,35% 522191 Belanja Jasa Lainnya 26.883.308.000 0,97% 522141 Belanja Sewa 23.641.413.000 0,86% 522131 Belanja Jasa Konsultan 996.000.000 0,04% Grand Total 2.761.344.051.000 BELANJA BANSOS 851.000.000 0,03% BELANJA BARANG 2.761.344.051.000 86,59% BELANJA MODAL 426.795.783.000 13,38% Grand Total 3.188.990.834.000 KODE NAMA AKUN BELANJA MODAL JUMLAH % 533XXX Belanja Modal Gedung dan Bangunan 190.124.174.000 44,55% 534XXX Belanja Modal Jaringan 5.015.202.000 1,18% 536111 Belanja Modal Lainnya 14.815.420.000 3,47% 532XXX Belanja Modal Peralatan dan Mesin 211.690.987.000 49,60% 531XXX Belanja Modal Tanah 5.150.000.000 1,21% 426.795.783.000
CONTOH PENGGUNAAN ANGGARAN BLU TAHUN 2016 UNIVERSITAS XXXXXXXX BELANJA BARANG 532,774,401,000 Prosen Belanja Barang 36,197,670,000 4.93% Belanja Gaji dan Tunjangan 325,148,606,000 44.25% Belanja Jasa 6,751,498,000 0.92% Belanja Pemeliharaan 22,176,279,000 3.02% Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 132,634,269,000 18.05% Belanja Perjalanan 9,866,079,000 1.34% BELANJA MODAL 202,037,031,000 Belanja Modal Fisik Lainnya 2,612,576,000 0.36% Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120,750,000,000 16.43% Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 836,000,000 0.11% Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38,263,455,000 5.21% Belanja Modal Tanah 39,575,000,000 5.39% Grand Total 734,811,432,000 100.00%