DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016 Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1. 20. 13 Sub Unit Organisasi : 1. 20. 13. 01 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70 Persentase 678.815.66,00 84.418.66,00 305.603.000,00 1 Penyediaan jasa surat menyurat 3 Orang Petugas Kearsipan 2 12.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Rekening Listrik dan 2 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 Rekening Telepon 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Orang 2 18.000.000,00 2.100.000,00 11.100.000,00 10 Penyediaan alat tulis kantor 2 item 2 77.26.6,00 77.26.6,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Jenis 2 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13 Item Peralatan dan 2 Perlengkapan Kantor dilaksanakan 1 Triwulan 60.000.000,00 160.000.000,00 100.000.000,00 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Item peralatan rumah 2 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 tangga 17 Penyediaan makanan dan minuman 1080 Orang/Dus 2 51.300.000,00 51.300.000,00 0,00 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Laporan 2 40.000.000,00 140.000.000,00 100.000.000,00 1 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS 23 Orang 2 238.245.700,00 245.148.700,00 6.03.000,00 25 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4 Orang 2 18.000.000,00 2.100.000,00 11.100.000,00 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 70 Persentase 48.718.623,00 546.718.623,00 48.000.000,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 63.518.623,00 63.518.623,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Unit Kendaraan 2 80.000.000,00 104.000.000,00 24.000.000,00 dinas/operasional 45 Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan 11 Unit Kendaraan 2 22.800.000,00 253.800.000,00 24.000.000,00 51 Penyediaan Jasa Kebersihan 5 Orang 2 125.400.000,00 125.400.000,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 Orang 2 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 70 Persentase 30.55.000,00 4.545.000,00 18.50.000,00 2 Dokumen 2 1.545.000,00 38.135.000,00 18.50.000,00 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 11.410.000,00 11.410.000,00 0,00 7 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 80 Persentase 42.020.000,00 72.020.000,00 30.000.000,00 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 26.710.000,00 56.710.000,00 30.000.000,00 4 Penyusunan Rencana Kerja 15.310.000,00 15.310.000,00 0,00 15 Program Keluarga Berencana 75 Persentase 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 5 Pembinaan Keluarga Berencana 130 Orang 2 8 Monitoring dan Pengedalian Program Keluarga Berencana Kelurahan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pertemuan Posko KB Desa dan IMP 100 Orang 2 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 70 Persentase 6.826.867.160,00.251.867.160,00 2.425.000.000,00 17 Pembangunan/Peningkatan jalan 121 Titik/Lokasi 2 6.826.867.160,00.251.867.160,00 2.425.000.000,00 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 75 Persentase 221.500.000,00 171.500.000,00 (50.000.000,00 10 Penyusunan kebijakan kependudukan Kelurahan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 15 Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan di Kecamatan 7 Dokumen 2 1.500.000,00 41.500.000,00 (50.000.000,00 2 Dokumen 2 17 Fasilitasi Penyuluhan Administrasi Kependudukan Kelurahan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 26 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing Kelurahan 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 37.71.200,00 37.71.200,00 0,00 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 0 Orang 2 33.261.700,00 33.261.700,00 0,00 14 Pengadaan Gerobak Sampah 38 Buah 2 154.457.500,00 154.457.500,00 0,00
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 15 Pengadaan Alat-Alat Kebersihan Kelurahan 1 Item 2 22 Fasilitasi Pengendalian dan Pemeliharaan Kebersihan Kelurahan 175 Orang 2 27 Penyuluhan Kebersihan Lingkungan Kelurahan 175 Orang 2 34 Lomba Kebersihan Desa/Kelurahan 1 Trophy/Piala 2 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 2 Pembangunan pos jaga/ ronda 2 Unit 2 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 3 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Kelurahan 75 Orang 2 5 pengendalian keamanan lingkungan 130 Orang 2 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 10 Penertiban Tempat Usaha 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 70 Persentase 2.58.676.000,00 2.13.676.000,00 315.000.000,00 3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 44 Titik/lokasi 2 2.58.676.000,00 2.13.676.000,00 315.000.000,00 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 75 Persentase 1 Pembinaan Organisasi kepemudaan 135 Orang 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 70 Persentase 68.850.000,00 75.000.000,00 6.150.000,00 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 2 Unit 2 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 18 Pembinaan Penyuluhan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan 1 Kali 2 18.850.000,00 0,00 (18.850.000,00 21 Pelaksanaan Bakti sosial Pelayanan Kesehatan 65 Orang 2 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 75 Persentase 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 2 Paket 2 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 70 Persentase 1.01.827.000,00 1.11.827.000,00 100.000.000,00 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 12 Lokasi 2 1.01.827.000,00 1.11.827.000,00 100.000.000,00 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 75 Persentase 8 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak 135 Orang 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG kekerasan 18 Program kerjasama informsi dan media massa 70 Persentase 5 Publikasi dan penyebarluasan informasi melalui adevertorial dan Press Release 18 Program Pendidikan Non Formal 75 Persentase 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 15 Pembinaan Keterampilan Anak/Pemuda Putus Sekolah 85 orang 2 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 1 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Kelurahan 75 Persentase 142.400.000,00 142.400.000,00 0,00 100 Orang 2 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 2 Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum 145 Orang 2 3 Monitoring dan Evaluasi Ketertiban dan Ketentraman 4 laporan 2 72.400.000,00 72.400.000,00 0,00 20 Program Perdagangan 75 Persentase 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 1 Pendataan Perdagangan Kelurahan 3 Laporan 2 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 3 Fasilitasi Pembinaan Usaha Perdagangan 1 UMKM 2 21 Program Pembangunan Gedung Pemerintahan 70 Persentase 262.500.000,00 262.500.000,00 0,00 17 Pembangunan Gedung Wilayah 2 Titik/Lokasi 2 212.500.000,00 212.500.000,00 0,00 41 Pemeliharaan Gedung Kelurahan/Desa Kelurahan 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 70 Persentase 245.000.000,00 131.470.000,00 (113.530.000,00 21 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Pelayanan UPT Pendidikan 1 Titik/Lokasi 2 245.000.000,00 131.470.000,00 (113.530.000,00 23 Program peningkatan kesadaran akan nilai-nilai keagamaan dan kepahlawanan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 6 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 1 Kegiatan 2 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 70 Persentase 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 25 Monitouring dan Evaluasi Reklame 3 Laporan 2 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 70 Persentase 420.250.000,00 43.100.000,00 18.850.000,00 7 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 7 Paket 2 420.250.000,00 43.100.000,00 18.850.000,00 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 2 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi 75 Persentase 140 Orang 2 2 Program fasilitasi dan koordinasi pelayanan umum 70 Persentase 1.18.61.300,00 2.032.41.300,00 113.530.000,00 30 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum di Kelurahan Binong 31 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum di Kelurahan Kulon 57 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan 58 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di 5 Fasilitasi Saranan dan Prasarna Pelayanan Umum di Kelurahan Kulon Kelurahan Kelurahan Kelurahan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 11 Titik/Lokasi 2 73.664.000,00 853.14.000,00 113.530.000,00 1 651.606.800,00 651.606.800,00 0,00 Paket 2 432.60.500,00 432.60.500,00 0,00 33 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan 6 Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan 7 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kelurahan 75 Persentase 372.020.833,00 872.020.833,00 500.000.000,00 2 Dokumen 2 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5 Dokumen 2 51.547.000,00 51.547.000,00 0,00 18 Pemberdayaan Kelembagaan RT/RW di Kelurahan 303 Orang 2 245.473.833,00 245.473.833,00 0,00 24 Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 34 Program peningkatan pendapatan daerah 75 Persentase 40 Evaluasi Penerimaan PBB Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa 85 Orang 2 71 Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 3 Dokumen 2 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 73 Operasional peningkatan Retribusi Parkir dan Sampah 3 Dokumen 2 74 Pendistribusian SPPT PBB-P2 451 Orang RT/RW 2 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 35 Program Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah 75 Persentase 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 6 Evaluasi Pendapatan Daerah Kelurahan 8 Dokumen 2 16 Verifikasi Pajak Daerah Keluarah 3 Laporan 2 JUMLAH 16.32.080.812,00 20.6.273.812,00 3.767.13.000,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tigaraksa, CAMAT CURUG Ir. H. EDI JUNAEDI NIP. 1580314183031010 RAHYUNI, S.Sos, M.Si NIP. 1720614 1101 2 001