SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN No Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Lokasi Target Capaian Vol Satuan Kebutuhan Dana/ Anggaran (sebagai catatan penting) A a BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah (Hibah Lumbung Pangan) Tersalurnya hibah lumbung kepada masyarakat @ 6 jt klp penumbuhan dan 2 jt klp lanjutan 12 kelompok, 6 lokasi kelompok lanjutan 2013 yi : Rejosari- Pringsurat, Mento- Candiroto, Tening- Wonoboyo, Wonokerso- Tembarak, Caruban- Kandangan, Gandulan- Kaloran) dan 6 kelompok lumbung baru (tahap penumbuhan) Tersalurnya hibah lumbung kepada masyarakat @ 6 jt klp penumbuhan dan 2 jt klp lanjutan 12 kelompok 48,000,000 30,000,000 32,000,000 32,000,000 100% Tersalurnya hibah lumbung kepada masyarakat @ 6 jt klp penumbuhan dan 2 jt klp lanjutan 48,000,000 b Bansos Optimalisasi Pemanfaatan Tersalurnya bantuan sosial pemanfaatan pekarangan @ Rp 7,5 juta 10 desa di kab.temanggung Tersalurnya bantuan sosial pemanfaatan pekarangan @ Rp 7,5 juta 10 kelompok 75,000,000 0 0 0 0.00% Tersalurnya bantuan sosial pemanfaatan pekarangan @ Rp 7,5 juta 75,000,000 JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 123,000,000 30,000,000 32,000,000 32,000,000 123,000,000 URUSAN KETAHANAN PANGAN B BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya layanan komunikasi, air dan listrik Kantor Ketahanan tersedianya layanan komunikasi, air dan listrik Kantor Ketahanan 1 tahun 10,440,000 10,440,000 6,600,000 3,983,121 60.4% tersedianya layanan komunikasi, air dan listrik Kantor Ketahanan 10,440,000 2 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terfasilitasinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terfasilitasinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 tahun 24,075,000 24,075,000 12,004,500 7,892,721 65.7% terfasilitasinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24,075,000 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor terwujudnya kebersihan kantor Ketahanan terwujudnya kebersihan kantor Ketahanan 1 tahun 1,480,000 1,480,000 1,200,000 1,200,000 100.0% terwujudnya kebersihan kantor Ketahanan 1,480,000 4 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja terfasilitasinya perbaikan terfasilitasinya perbaikan 1 tahun 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,390,000 92.7% terfasilitasinya perbaikan 1,500,000 5 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya kebutuhan ATK terpenuhinya kebutuhan ATK 1 tahun 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.0% terpenuhinya kebutuhan ATK 3,000,000 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan utk keperluan administrasi terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan utk keperluan administrasi 1 tahun 2,256,000 2,256,000 1,800,000 1,800,000 100.0% terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan utk keperluan administrasi 2,256,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan gedung/kantor tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan gedung/kantor 1 tahun 500,000 500,000 500,000 499,500 99.9% tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan gedung/kantor 500,000 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1 tahun 900,000 900,000 900,000 900,000 100.0% tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 900,000 10
9 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya minuman harian pegawai dan makan minum rapat/tamu tersedianya minuman harian pegawai dan makan minum rapat/tamu 1 tahun 5,400,000 5,400,000 4,760,000 4,287,950 90.1% tersedianya minuman harian pegawai dan makan minum rapat/tamu 5,400,000 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar\ dan konsultasi ke luar dan konsultasi ke luar 1 tahun 23,080,000 23,080,000 15,495,000 14,745,000 95.2% terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar 23,080,000 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan konsultasi dalam dan konsultasi dalam 1 tahun 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 100.0% terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam 2,100,000 12 Jasa Pelayanan perkantoran terbayarnya upah tenaga gudang dan tenaga kebersihan terbayarnya upah tenaga gudang dan tenaga kebersihan 1 tahun 21,940,000 21,940,000 15,660,000 14,458,000 92.3% terbayarnya upah tenaga gudang dan tenaga kebersihan 21,940,000 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - - 13 Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan kerja tersedianya peralatan kerja 1 tahun 15,900,000 15,900,000 10,000,000 10,000,000 100.0% tersedianya 15,900,000 14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung terpeliharanya gedung 1 tahun 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 100.0% terpeliharanya gedung 2,800,000 15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor terpeliharanya peralatan/fasilitas gedung gedung terpeliharanya peralatan/fasilitas gedung gedung 1 tahun 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.0% terpeliharanya peralatan/fasilitas gedung gedung 1,000,000 3 Program peningkatan disiplin aparatur 16 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu tercukupinya kebutuhan seragam pegawai tercukupinya kebutuhan seragam pegawai 12 orang 3,000,000-3,200,000 1,800,000 56.3% - 1 Program Penanganan Rawan 11
1 Rapat Koordinasi Kelembagaan sinkronisasi dan Koordinasi pembangunan ketahanan melalui Rakor Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung kab.temanggung sinkronisasi dan Koordinasi pembangunan ketahanan melalui Rakor Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung 1 keg 20,000,000 12,952,500 9,442,000 8,398,000 88.9% sinkronisasi dan Koordinasi pembangunan ketahanan melalui Rakor Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung 15,000,000 2 pengisian Gudang cadangan sebagai Antisipasi Kerawanan Terlaksananya pengisian Gudang cadangan pemerintah kab. sebanyak 20 ton Gudang cadangan Terlaksananya pengisian pemerintah Gudang cadangan pemerintah kab. sebanyak 20 ton 20 ton 200,000,000 44,996,000 25,000,000 24,999,450 100.0% Terlaksananya pengisian Gudang cadangan pemerintah kab. sebanyak 20 ton 200,000,000 3 Pendampingan Desa Mandiri Pangan terfasilitasinya dan Desa Mandiri (APBN) berupa BANSOS Rp.100.000.000,- utk 1 lokasi ( jumlah lokasi masih berupa asumsi, kepastian menunggu Prov) terfasilitasinya dan Desa Mandiri (APBN) berupa BANSOS Rp.100.000.000,- utk 1 lokasi pm pm 25,000,000 20,002,000 17,528,500 14,288,500 81.5% terfasilitasinya dan terlaksananya kegiatan Desa Mandiri (APBN) berupa BANSOS Rp.100.000.000,- utk 1 lokasi 25,000,000 2 Program pengembangan Distribusi 4 Penggunaan cadangan Beras pemerintah dan Fasilitasi Akses Pangan Tersalurnya bantuan beras bagi masyarakat danterlaksananya peningkatan akses lokasi berdasarkan kejadian, fasilitasi akses di 4 lokasi Tersalurnya bantuan beras bagi masyarakat danterlaksananya peningkatan akses 3 ton 30,000,000 25,000,000 6,996,500 6,996,500 100.0% Tersalurnya bantuan beras bagi masyarakat danterlaksananya peningkatan akses 30,000,000 12
5 Pemberdayaan lumbung Desa tersalurnya bantuan hibah lumbung kepada masyarakat 12 kelompok, 6 tersalurnya bantuan hibah lokasi kelompok lumbung kepada masyarakat lanjutan 2013 yi : Rejosari- Pringsurat, Mento- Candiroto, Tening- Wonoboyo, Wonokerso- Tembarak, Caruban- Kandangan, Gandulan-Kaloran) dan 6 kelompok lumbung baru (tahap penumbuhan) 12 kelompok 20,000,000 20,000,000 24,999,450 24,875,601 99.50% tersalurnya bantuan hibah lumbung kepada masyarakat 25,000,000 6 Pendampingan LDPM LDPM (APBN) berupa bansos guna pendirian gudang, pembelian gabah, dan beli/prose/jual gabah di 1 lokasi 1 desa di LDPM (APBN) berupa bansos guna pendirian gudang, pembelian gabah, dan beli/prose/jual gabah di 1 lokasi pm pm 25,000,000 21,000,000 15,000,000 14,935,000 99.6% terlaksananya kegiatan LDPM (APBN) berupa bansos guna pendirian gudang, pembelian gabah, dan beli/prose/jual gabah di 1 lokasi 25,000,000 7 Kajian Distribusi Terlsedianya informasi harga, pasokan, dan stabilitas, berikut sarana dan prasarana distribusi di Kab.temanggung Kabupaten temanggung Terlsedianya informasi harga, pasokan, dan stabilitas, berikut sarana dan prasarana distribusi di Kab.temanggung 1 kab 30,000,000-75,731,000 72,998,000 96.4% Terlsedianya informasi harga, pasokan, dan stabilitas, berikut sarana dan prasarana distribusi di Kab.temanggung 35,000,000 3 Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 13
8 Pengembangan pengolahan Lokal tersalurnya bantuan alat pengolah, terselenggaranya pelatihan pengolahan, serta pemberdayaan lokal melalui lomba cipta menu, kampanye minum susu, expo&pameran, dan terlaksanany survey PPH bantuan alat pengolah skala rmh tangga : 10 lokasi, pameran di Soropadan, Tkt.Prov, lomba cipta menu tkt prov dan lokasi minum susu tergantung kebutuhan tersalurnya bantuan alat pengolah, terselenggaranya pelatihan pengolahan, serta pemberdayaan lokal melalui lomba cipta menu, kampanye minum susu, expo&pameran, dan terlaksanany survey PPH 10 lokasi 100,000,000 75,075,250 94,365,000 91,753,500 97.2% tersalurnya bantuan alat pengolah, terselenggaranya pelatihan pengolahan, serta pemberdayaan lokal melalui lomba cipta menu, kampanye minum susu, expo&pameran, dan terlaksanany survey PPH 150,000,000 9 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Terlaksananya sosialisasi dan analisa mutu & keamanan yang beredar di masyarakat sosialisasi di SD/MI di Kab.Temanggun, dan pengambilan sample di beberapa titik/lokasi di Terlaksananya sosialisasi dan analisa mutu & keamanan yang beredar di masyarakat 1 kab 25,000,000 - - - 0.0% Terlaksananya sosialisasi dan analisa mutu & keamanan yang beredar di masyarakat 35,000,000 10 Fasilitasi Percepatan Penganekaragaman konsumsi Pangan Terlaksananya kegiatan P2KP (APBN) berupa Bansos pengembangan pekarangan @ 40 jutaan perlokasi/kelompok 16 lokasi (baru asumsi, tergantung alokasi APBN) Terlaksananya kegiatan P2KP (APBN) berupa Bansos pengembangan pekarangan @ 40 jutaan perlokasi/kelompok pm pm 30,000,000 26,844,000 14,910,000 10,335,000 69.3% Terlaksananya kegiatan P2KP (APBN) berupa Bansos pengembangan pekarangan @ 40 jutaan perlokasi/kelompo k 30,000,000 11 Optimalisasi pemanfaatan lahan Pekarangan terlaksananya optimalisasi pekarangan melalui bantuan sosial di 10 lokasi/desa 10 desa di kab.temanggung terlaksananya optimalisasi pekarangan melalui bantuan sosial di 10 lokasi/desa 10 lokasi 40,000,000 80,000,000 122,772,000 110,710,000 90.18% terlaksananya optimalisasi pekarangan melalui bantuan sosial di 10 lokasi/desa 40,000,000 14
4 Peningkatan Kesejahteraan petani 12 Fasilitasi kredit Ketahanan Pangan Terfasilitasi dan terpantaunya pengajuan Kredit Ketahanan via perbankan bagi Petani semua Gapoktan di wilayah Terfasilitasi dan terpantaunya pengajuan Kredit Ketahanan via perbankan bagi Petani 1 kab 5,000,000 5,000,000 3,457,000 3,237,000 93.6% Terfasilitasi dan terpantaunya pengajuan Kredit Ketahanan via perbankan bagi Petani 5,000,000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 550,000,000 447,240,750 492,720,950 455,382,843 731,371,000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 673,000,000 477,240,750 524,720,950 487,382,843 854,371,000 15