Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 201 1 Oktober 201 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan Organisasi : 1. 21. 01 Badan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 1. 21. 01. 01 Badan Ketahanan Pangan KODE 1.21. 1.21.01. 00. 00. 5 1.21. 1.21.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 1.560.530.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.325.530.000,00 1.21. 1.21.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 3.325.530.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 02. 5. 2 1.21. 1.21.01. 01 BELANJA LANGSUNG 11.235.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 553.080.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 73.200.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 70.800.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 70.800.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 65.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.00.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.00.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 60.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran 268.680.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 268.680.000,00 1.21. 1.21.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 380.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 65.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 65.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000,00 Halaman 1
1.21. 1.21.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 25.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 11 Pengadaan komputer dan perlengkapannya 1.21. 1.21.01. 02. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.21. 1.21.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 90.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 70.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 8 Pengadaan Peralatan Penghias Ruangan Kantor 15.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 8. 5. 2. 3 Belanja Modal 15.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 9 Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 9. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.21. 1.21.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 230.000.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 60.000.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 07 Up Grading Bagi Aparatur 50.000.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.750.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.250.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 08 Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani dan Perlengkapannya 120.000.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.980.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.020.000,00 1.21. 1.21.01. 06 1.21. 1.21.01. 06. 07 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renstra SKPD 1.21. 1.21.01. 06. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 88.250.000,00 1.21. 1.21.01. 06. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00 1.21. 1.21.01. 20 Program Diversifikasi dan peningkatan Ketahanan Pangan 9.971.920.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 03 Koordinasi Lembaga Dewan Ketahanan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.800.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 62.200.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 07 Pembinaan Kantin Sehat di Lingkungan Sekolah Dasar 00.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.800.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 382.200.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 08 Publikasi Ketahanan Pangan Halaman 2
1.21. 1.21.01. 20. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.90.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.060.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 13 Kampanye Promosi Ketahanan Pangan 300.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 275.00.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 15 Penanganan Rumah Tangga Rawan Pangan 375.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.575.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 329.25.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 16 Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan 350.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.700.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 299.300.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 22 Rapat Posko Ketahanan Pangan Kota Medan 1.21. 1.21.01. 20. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 2 Pembinaan dan Monitoring Pengutan Modal Usaha Kelompok 1.21. 1.21.01. 20. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 227.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 39 Pelatihan Teknologi Pengolahan Bahan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 39. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.350.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 39. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 52 Fasilitasi Kegiatan Badan Ketahanan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 52. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.21. 1.21.01. 20. 5 Gerakan Pemberian Makanan B2SA bagi Anak SD/MI 1.21. 1.21.01. 20. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.510.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 187.90.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 55 Peringatan HPS ke 35 Tahun 2015 375.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 55. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 28.900.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 55. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.100.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 59 Cerdas Cermat Pangan B2SA di Kota Medan 1.21. 1.21.01. 20. 59. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.927.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 59. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 132.073.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 61 Gerakan One Day No Rice 1.21. 1.21.01. 20. 61. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.00.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 61. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 166.600.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 62 Pemantauan Informasi Harga, Distribusi dan Akses Bahan Pangan Pokok Strategis 160.000.000,00 Halaman 3
1.21. 1.21.01. 20. 62. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 88.50.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 62. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 71.550.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 63 Pembinaan Home Industri Pangan Olahan di Kota Medan 220.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 63. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 63. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 6 Mengikuti Event Ketahan Pangan Dalam Negeri dan Luar Negeri 300.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 6. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.300.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 276.700.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 65 Pameran Pekan Raya Sumatera utara 80.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 65. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.320.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 65. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 66 Medan Mega Fair 50.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 66. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.380.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 66. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.620.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 67 Promosi Pangan Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.21. 1.21.01. 20. 67. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.280.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 67. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 115.720.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 69 Pembinaan Bumil/Busui Rumah Tangga Rawan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 69. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.775.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 69. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 160.225.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 70 Pembinaan dan Penanganan Anak Balita Rumah Tangga Rawan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 70. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 70. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.00.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 71 Pengadaan Sarana/prasarana Pendukung Mobil Operasional Monitoring Mutu dan Keamanan Pangan 270.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 71. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 176.90.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 71. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 93.060.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 75 Pemutakhiran Neraca Bahan Makanan ( NBM ) 1.21. 1.21.01. 20. 75. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 75. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 78 Pelatihan Keterampilan Pengemasan/Packing Produk Pangan Olahan 125.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 78. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.850.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 78. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 118.150.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 79 Sewa Gerai untuk Pemasaran Pangan Olahan 1.21. 1.21.01. 20. 79. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 600.000,00 Halaman
1.21. 1.21.01. 20. 79. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 199.00.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 80 Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Home Industri Pangan Olahan 1.21. 1.21.01. 20. 80. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.900.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 80. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 133.100.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 82 Pemasyarakatan Tepung MOCAF bagi Konsumsi Pangan Masyarakat 30.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 82. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.00.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 82. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 83 Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Pengolahan Bahan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 83. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 83. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 125.750.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 88 Pengadaan Saaran/Prasarana Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan Olahan 1.85.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 88. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 88. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 88. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.577.00.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 89 Pembinaan, Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar di Pasar Tradosional dan pangan Olahan Jajanan Anak SD 300.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 89. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 138.900.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 89. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 161.100.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 90 Bantuan Pangan untuk Rumah Tangga Rawan Pangan Pasca Bencana 273.500.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 90. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.200.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 90. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 235.300.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 91 Cadangan Pangan Pemerintah Kota Medan 211.920.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 91. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 91. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 193.620.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 92 Pelatihan Pengembangan Lahan Pekarangan sebagai Sumber Pangan dan Gizi Keluarga 1.21. 1.21.01. 20. 92. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 92. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 191.500.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 93 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 1.21. 1.21.01. 20. 93. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 78.100.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 93. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 171.900.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 9 Workshop Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 9. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 9. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.100.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 95 Bimbingan Teknis Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi 1.21. 1.21.01. 20. 95. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.300.000,00 Halaman 5
1.21. 1.21.01. 20. 95. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 230.700.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 96 Workshop Pangan Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA) 230.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 96. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.300.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 96. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 209.700.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 97 Penyusunan Target SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020 1.21. 1.21.01. 20. 97. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.300.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 97. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 79.700.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 98 Pembinaan dan Penanganan Anak Kurang Asupan Pangan Keluarga Rawan Pangan 76.500.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 98. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 258.925.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 98. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 217.575.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 99 Car Free Day 1.21. 1.21.01. 20. 99. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.780.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 99. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.220.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.560.530.000,00) Halaman 6