PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun 2017-2022 Wates, 27 September 2017
1
PDRB PER KAPITA MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI D.I. YOGYAKARTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2012-2016 (JUTA RUPIAH) 1
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI D.I. YOGYAKARTA, 2015-2016 (%) 1
PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DIY TAHUN 2012-2016 1
KUNJUNGAN WISATAWAN PADA OBYEK WISATA DI KABUPATEN SE-DIY TAHUN 2011-2015 (RIBU ORANG) 1
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI DIY TAHUN 2012 2015 (%) 1
KETERBANDINGAN IPM KABUPATEN/ KOTA DAN DIY TAHUN 2012-2015 1
RASIO GINI KABUPATEN KULON PROGO,DIY, DAN NASIONAL TAHUN 2011 2016 1
2
MISI 1 : MEWUJUDKAN SDM YANG SEHAT, BERPRESTASI, MANDIRI, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA MASIH RENDAHNYA KUALITAS KESEHATAN KELUARGA BELUM TERPENUHINYA JUMLAH DAN KUALITAS SARANA PRASARA PENDIDIKAN PERMASALAHAN DAERAH BELUM OPTIMALNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BELUM OPTIMALNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MASIH KURANG LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN BUDAYA BELUM OPTIMALNYA KETAHANAN KELUARGA MASIH ADA MASYARAKAT USIA PRODUKTIF YANG BELUM MELEK HURUF MASIH RENDAHNYA PRESTASI PEMUDA DAN OLAHRAGA BELUM OPTIMALNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MASIH RENDAHNYA KUNJUNGAN MASYARAKAT KE PERPUSTAKAAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT & PRESTASI GENERASI MUDA RENDAH INTI PERMASALAHAN BELUM OPTIMALNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI DAN KEKAYAAN BUDAYA SDM BELUM KOMPETITIF DAMPAK 2
MISI 2 : MENCIPTAKAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG BERBASIS KERAKYATAN PERMASALAHAN DAERAH PRODUKSI PERTANIAN BELUM OPTIMAL NILAI USAHA PERDAGANGAN BELUM OPTIMAL PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA YANG MASIH RENDAH TINGGINYA ANGKA PMKS PENYEBARAN PENYAKIT HEWAN MENULAR NILAI USAHA INDUSTRI BELUM OPTIMAL TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MASIH RENDAH TINGGINYA ANGKA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DAN BELUM TERPENUHINYA HAK ANAK DIVERSIFIKASI PANGAN KURANGNYA KWALITAS KUMKM PRODUKSI PERIKANAN BELUM OPTIMAL REALISASI INVESTASI YANG RELATIF RENDAH RENDAHNYA KUNJUNGAN WISATA INTI PERMASALAHAN RENDAHNYA PENDAPATAN MASYARAKAT ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERBUKA MASIH TINGGI TINGKAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH BELUM OPTIMAL DAMPAK 2
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG AMAN, TERTIB DAN TENTERAM PERMASALAHAN DAERAH BELUM TERINTEGRASINYA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BELUM OPTIMALNYA KUALITAS DAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK TUNTUTAN KEBUTUHAN PELAYANAN PUBLIK SEMAKIN MENINGKAT BELUM OPTIMALNYA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PERENCANAAN BELUM OPTIMALNYA KINERJA PEMERINTAH DESA BELUM TERPENUHINYA KEBUTUHAN PEGAWAI BELUM OPTIMALNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH BELUM OPTIMALNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH BELUM OPTIMALNYA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH MENINGKATNYA KRIMINALITAS DAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM INTI PERMASALAHAN POTENSI TERJADINYA PERMASALAHAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT 2 BELUM OPTIMALNYA TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH DAMPAK MENINGKATNYA KERAWANAN DAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERBASIS KAWASAN DENGAN MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA ALAM DAN DIDUKUNG OLEH TEKNOLOGI SERTA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS PERMASALAHAN DAERAH PEMANFAATAN RUANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA BELUM OPTIMALNYA INFRASTRUKTUR KAWASAN MENINGKATNYA BEBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PENGELOLAAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMALNYA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA BELUM OPTIMALNYA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN BELUM OPTIMALNYA PSU LINGKUNGAN PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM RISIKO BENCANA TINGGI RENDAHNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PERFORMA WILAYAH INTI PERMASALAHAN 2 BELUM OPTIMALNYA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAMPAK
PERMASALAHAN UTAMA DAERAH SDM BELUM KOMPETITIF BELUM OPTIMALNYA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASIH RELATIF RENDAH TINGKAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH BELUM OPTIMAL MENINGKATNYA KERAWANAN DAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM BELUM OPTIMALNYA TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH 2
INTERNAL ISU STRATEGIS 2 SDM BELUM KOMPETITIF PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI RENDAH BELUM OPTIMALNYA TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH MENINGKATNYA KERAWANAN DAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM BELUM OPTIMALNYA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH EKSTERNAL MEA INTERNASIONAL NASIONAL AFTA SDG s PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KSPN BOROBUDUR PEMBANGUNAN JJLS PEMBANGUNAN DERMAGA TANJUNG ADIKARTO
3
3 Misi 1 Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya 2 Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan Visi Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram 4 Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas
MISI 1 : MEWUJUDKAN SDM YANG SEHAT, BERPRESTASI, MANDIRI, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA TUJUAN 1 : TERWUJUDNYA SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 3 MEMENUHI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA SECARA BERTAHAP MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PRESTASI GENERASI MUDA (6 PROGRAM) MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KEPENDIDIKAN MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SATUAN PENDIDIKAN MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MEMENUHI KEBUTUHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENSINERGIKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN KARAKTER MEMASUKKAN PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI KURIKULUM MUATAN LOKAL MENINGKATKAN SISTEM PEMBINAAN OLAH RAGA PRESTASI DAN PEMBINAAN PEMUDA MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN MERUMUSKAN & MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM PEMBINAAN OLAH RAGA PRESTASI MENINGKATKAN SARANA DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN
MISI 1 : MEWUJUDKAN SDM YANG SEHAT, BERPRESTASI, MANDIRI, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA TUJUAN 1: TERWUJUDNYA SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 3 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT (7 PROGRAM) MENINGKATNYA PELESTARIAN/ PENGEMBANGAN BUDAYA (6 PROGRAM) PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN, KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PENINGKATAN PELESTARIAN/ PENGEMBANGAN SENI BUDAYA PENINGKATAN PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR MENINGKATKAN KUALITAS KUANTITAS DAN PENYEBARAN SUMBER DAYA KESEHATAN MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN MENINGKATKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENINGKATKAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA, ADAT DAN TRADISI, KEHIDUPAN SENI, BAHASA DAN SASTRA MENINGKATKAN PELESTARIAN KEKAYAAN BUDAYA SERTA PEMBERDAYAAN LEMBAGA BUDAYA LOKAL
MISI 2 : MENCIPTAKAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG BERBASIS KERAKYATAN TUJUAN 1: TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 3 MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT MENINGKATKAN USAHA PERDAGANGAN YANG KOMPETITIF HILIRISASI INDUSTRI MENINGKATKAN KINERJA KUMKM BERBASIS KEMANDIRIAN REVITALISASI SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN MENGEMBANGKAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PENINGKATAN KUALITAS PELAKU USAHA & SARANA PRASARANA PERDAGANGAN PENINGKATAN KELEMBAGAAN, PERMODALAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI PENINGKATAN KELEMBAGAAN, PERMODALAN DAN PEMBERDAYAAN KUMKM PENINGKATAN KONTINUITAS DAN KUALITAS PRODUK PERTANIAN DIVERSIFIKASI PANGAN MENINGKATKAN KAPASITAS PELAKU DAN SARANA PRASARANA PARIWISATA
MISI 2 : MENCIPTAKAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG BERBASIS KERAKYATAN TUJUAN 1: TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN MENINGKATKAN INVESTASI YANG MENDORONG PEREKONOMIAN RAKYAT DAN MEMBUKA KESEMPATAN KERJA MENINGKATKAN FASILITASI DAN MENDORONG IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT 3 MENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KERJA, PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN MENINGKATKAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MENINGKATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL PENGARUSUTAMAAN GENDER PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PENINGKAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PENINGKATAN UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG AMAN, TERTIB DAN TENTERAM TUJUAN 1. : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 3 SASARAN STRATEGI MENINGKATKAN MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN PENINGKATAN MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH DAERAH MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL MENINGKATKAN KUALITAS DAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA APARATUR MENINGKATKAN PEMBINAAN & PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PENINGKATAN KUALITAS DAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OPTIMALISASI SUMBER DAYA APARATUR PENINGKATAN PEMBINAAN & PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAERAH PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG AMAN, TERTIB DAN TENTERAM TUJUAN 2. : MEWUJUDKAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN LINGKUNGAN SASARAN MENINGKATNYA KEDISIPLINAN, KETERTIBAN, DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG KONDUSIF STRATEGI MENINGKATKAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETENTERAMAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETENTERAMAN 3
MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERBASIS KAWASAN DENGAN MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA ALAM DAN DIDUKUNG OLEH TEKNOLOGI SERTA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS TUJUAN 1. : TERWUJUDNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH SASARAN MENINGKATNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PERFORMA WILAYAH STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN TRANSPORTASI TUJUAN 2. : TERWUJUDNYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 3 PERBAIKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PENGUATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PENINGKATAN UPAYA PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PENINGKATAN PENANGANAN BENCANA ALAM
4
MISI 1 : MEWUJUDKAN SDM YANG SEHAT, BERPRESTASI, MANDIRI, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA TUJUAN & INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR : RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN) 8,40 8,48 8,56 8,65 8,73 8,82 INDIKATOR : HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN) 14,01 14,25 14,49 14,73 14,79 15,21 INDIKATOR : ANGKA MELEK HURUF (%) TERWUJUDNYA SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS INDIKATOR : INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 72,80 73,25 73,06 73,56 74,05 74,54 4 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PRESTASI GENERASI MUDA 96,62 97,48 98,33 99,19 100 100 INDIKATOR : ANGKA PARTISIPASI MURNI SD (%) 84,88 89,49 90,57 91,39 92,49 92,95 INDIKATOR : ANGKA PARTISIPASI MURNI SMP (%) 71,63 79,02 81,67 84,04 87,10 90,19 INDIKATOR : CAPAIAN PRESTASI GENERASI MUDA (%) 25,33 31,70 38,07 44,45 50,82 57,22
MISI 1 : MEWUJUDKAN SDM YANG SEHAT, BERPRESTASI, MANDIRI, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA TUJUAN & INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN ANGKA HARAPAN HIDUP (%) 74,95 74,96 74,98 74,99 75,01 75,02 TERWUJUDNYA SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS INDIKATOR : INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 72,80 73,25 73,06 73,56 74,05 74,54 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA ANGKA KEMATIAN IBU (/100.000 kelahiran hidup) 56,26 55,8 55,35 54,92 54,74 54,55 ANGKA KEMATIAN BAYI (/1.000 kelahiran hidup) 8,86 8,79 8,52 8,46 7,84 7,50 CAPAIAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH (%) 100 100 100 100 100 100 4
MISI 2 : MENCIPTAKAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG BERBASIS KERAKYATAN TUJUAN & INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH INDIKATOR : RASIO GINI 0,34 0,33 0,33 0,32 0,31 0,29 PENURUNAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERBUKA ANGKA KEMISKINAN (%) 19,25 18,25 17,25 16,00 14,75 13,25 ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA (%) 3,20 3,05 2,90 2,75 2,50 2,25 TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH INDIKATOR : PERTUMBUHAN EKONOMI 2017 2018 2019 2020 2021 2022 4,88 4,97 5,06 5,15 5,23 5,32 PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENDAPATAN PER KAPITA (juta rupiah) 16,39 16,87 17,39 17,90 18,41 18,92 4
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG AMAN, TERTIB DAN TENTERAM 4 TUJUAN & INDIKATOR MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK INDIKATOR : INDEKS REFORMASI BIROKRASI 64 67 70 72 73 74 SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL INDIKATOR SASARAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) BB BB BB BB A A Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT/IKM (NILAI) 77,15 77,65 78,15 78,65 79,35 79,65 MEWUJUDKAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN LINGKUNGAN INDIKATOR : CAPAIAN PENEGAKAN PERDA DAN PENANGANAN KONFILK SOSIAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022 76,89 78,94 80,00 82,14 86,67 87,50 MENINGKATNYA KEDISIPLINAN, KETERTIBAN, DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG KONDUSIF CAPAIAN PENEGAKAN PERDA DAN PENANGANAN KONFILK SOSIAL (%) 76,89 78,94 80,00 82,14 86,67 87,50
MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERBASIS KAWASAN DENGAN MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA ALAM DAN DIDUKUNG OLEH TEKNOLOGI SERTA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS 4 TUJUAN & INDIKATOR MENGOPTIMALKAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH INDIKATOR : INDEKS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 68,80 72,21 73,92 75,90 79,52 82,01 SASARAN MENINGKATNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PERFORMA WILAYAH INDIKATOR SASARAN INDEKS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (%) 68,80 72,21 73,92 75,90 79,52 82,01 MENGOPTIMALKAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP INDIKATOR : INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 2017 2018 2019 2020 2021 2022 62,90 63,04 63,31 63,58 63,84 64,11 MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 62,90 63,04 63,31 63,58 63,84 64,11 PERSENTASE KESESUAIAN RUANG (%) 83,00 83,50 84,00 84,50 85,00 85,50
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 2022 (JUTA RUPIAH) URAIAN PENDAPATAN DAERAH 1.441.739,30 1.189.617,86 1.214.013,99 1.253.200,65 1.302.369,39 1.352.707,20 PENDAPATAN ASLI DAERAH 241.037,95 193.313,69 201.368,28 226.822,92 253.925,00 291.854,83 Hasil Pajak Daerah 43.024,10 44.978,78 47.146,06 49.006,93 50.821,64 53.311,97 Hasil Retribusi Daerah 7.407,20 8.539,67 8.764,28 9.006,19 9.270,72 9.598,62 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 15.783,40 15.559,62 16.613,93 17.636,30 19.028,14 20.378,12 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 174.823,25 124.235,62 128.844,01 151.173,51 174.804,50 208.566,12 DANA PERIMBANGAN 972.753,56 738.916,22 753.694,54 768.768,44 784.143,80 799.826,68 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 33.047,28 33.047,28 33.708,23 34.382,39 35.070,04 35.771,44 Dana Alokasi Umum 705.868,94 705.868,94 719.986,32 734.386,05 749.073,77 764.055,24 Dana Alokasi Khusus 233.837,34 - - - - - LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 227.947,79 257.387,95 258.951,16 257.609,29 264.300,58 261.025,70 Pendapatan Hibah 6.293,74 49.527,20 47.527,20 44.527,20 44.527,20 44.527,20 Dana Darurat - - - - - - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 73.711,44 79.343,20 82.906,41 84.564,54 86.255,83 87.980,95 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 128.517,55 128.517,55 128.517,55 128.517,55 128.517,55 128.517,55 Bantuan Keuangan dari Provinsi/pemda lainnya 19.425,06 - - - 5.000,00 -