PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) 5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA (%) 6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA (%) 99,63% 88,99% 94,71% 71,00% 96,66% 66,76 7. Angka Melek Huruf (%) 99,94% 2. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan 8. Persentas Angka kelulusan - SD/MI - SMP/MTs SMA/MA/SMK 1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH) 2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) 3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk) 4. Rasio Posyandu per Satuan Balita 5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis 6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) 99,25% 99,67% 99,77% 15,5 125 1,1 1:102 77% 71 3. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM 4. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata 1. Prosentase koperasi sehat 59,32% 2. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB 1. Prosentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB 2. Prosentase sektor industri pengolahan terhadap total 54,73% 39,99% 32,02%
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 5 Meningkatnya kesempatan kerja 6. Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah PDRB 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja 6,70% 83% Realisasi nilai penanaman modal dan investasi daerah 286,62 7. Meningkatnya ketersediaan pangan 8. Menurunnya penduduk miskin Ketersediaan pangan (food availiability) Persentase penurunan jumlah penduduk miskin 10,96 3,48% 9. Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial 10. Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana 11. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender. Prosentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial Prosentase korban bencana yang tertangani 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 19% 100% 75,59 78,01 12. Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama 13. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib 14. Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan 1. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 2. Prosentase kerusuhan bermotif SARA yang diselesaikan 1. Prosentase tindak kriminalitas yang tertangani 2. Prosentase penindakan atas Pelanggaran Perda 1. Luasan kawasan kumuh pada tahun berkenaan 2. Prosentase jalan kota dalam kondisi baik 3 100% 17% 100% 26,00 97% 3. Prosentase layanan air bersih 90% 15. Meningkatnya tertib 1. Prosentase luasan RTH 15,96%
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya 16. Meningkatnya transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintah daerah 17. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat 2. Prosentase jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani 1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK 95% 2. Nilai SAKIP Kota Malang 66 3. Opini BPK WTP Survey Kepuasan Masyarakat 78,16 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.976.803.907 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.090.907.350 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan 16.575.457.950 11.283.271.610 5 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.498.700.000 6 Program Pendidikan Non Formal 1.455.000.000 7 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 18.713.800.000 8 Program Pendidikan Sekolah Dasar 61.289.929.508 9 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 36.442.860.000 10 Program Pengawasan Obat dan Makanan 546.000.000 11 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 18.852.840.000 12 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 17.024.800.000 13 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 20.396.544.250 14 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 228.900.000 15 Program Pelayanan Kesehatan Tradisional 155.400.000 16 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2.287.209.000 17 Program Kesehatan Kerja dan Olahraga 580.665.500 18 Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.382.641.100 19 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga 7.434.590.000 20 Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 21 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Alat Kesehatan 437.500.000 13.246.213.650 22 Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 23.440.505.000 23 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5.743.000.000 24 Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong 25 Program Pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/brojong 26 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 27 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 28 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 29 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2.048.500.000 4.192.374.000 77.766.756.600 1.567.575.000 3.831.000.000 13.410.000.000
30 Program Pembangunan Sumber Daya Air 200.000.000 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan 1.070.000.000 32 Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor 33 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 56.462.439.800 12.265.000.000 34 Program Perencanaan Ruang 1.330.000.000 35 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 36 Program Pembangunan sistem informasi/data base sumber daya air dan drainase 37 Program Pembangunan sistem informasi/data base jaringan air minum dan air limbah 38 Program Pembangunan sistem informasi/data base gedung/bangunan 39 Program Pembangunan sistem informasi/data base tata ruang 1.080.000.000 550.000.000 150.000.000 1.200.000.000 373.600.000 40 Program Bina Jasa Konstruksi 700.000.000 41 Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat 42 Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman 43 Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 44 Program Pembangunan Sarana Prasarana Penerangan Jalan 45 Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Penerangan Jalan 875.000.000 5.704.950.000 2.570.937.500 2.297.930.000 7.454.835.000 46 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 12.970.900.000 47 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1.000.400.000 48 Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah 49 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 199.581.000 5.257.500.000 50 Program Penegakan Perundang-undangan Daerah 1.572.500.000 51 Program Pembinaan Polisi Pamong Praja 805.000.000 52 Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas 3.925.000.000 53 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 54 Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial 55 Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 3.150.000.000 3.525.185.000 768.530.000 56 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 1.848.850.000
Sosial 57 Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial 58 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 59 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 904.825.000 1.900.000.000 647.420.000 60 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.270.000.000 61 Program Pemberdayaan Perempuan 1.575.000.000 62 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak 1.052.840.000 63 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.016.500.000 64 Program Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan 800.000.000 65 Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup 1.570.000.000 66 Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup 67 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 68 Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan 882.800.000 23.334.050.000 875.000.000 69 Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 1.933.950.000 70 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 900.000.000 71 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.483.136.000 72 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 1.798.481.000 73 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 571.000.000 74 Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk 285.470.000 75 Program Keluarga Berencana 2.309.615.000 76 Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 1.936.820.000 77 Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia 375.000.000 78 Program peningkatan dan pengamanan lalulintas 611.950.000 79 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3.800.000.000 80 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 796.650.000 81 Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1.338.181.000 82 Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran 1.025.500.000 83 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 2.399.800.000 84 Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik 1.116.500.000
85 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 6.325.000.000 86 Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik 453.010.000 87 Program Pengembangan Koperasi 880.917.000 88 Program Pengawasan Koperasi 854.475.000 89 Program Pengembangan Usaha Mikro 3.027.711.000 90 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 91 Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal 500.000.000 650.000.000 92 Program Pengolahan Data dan Informasi 897.300.000 93 Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan 99.100.000 94 Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 607.250.000 95 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 724.290.000 96 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 200.000.000 97 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.101.140.000 98 Program Peningkatan Prestasi Olahraga 2.211.696.000 99 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 6.438.000.000 100 Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik 120.000.000 101 Program Pengelolaan Persandian 97.600.000 102 Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya 103 Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan 104 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2.562.810.700 172.220.000 1.444.330.275 105 Program Pengelolaan Arsip Daerah 1.049.249.000 106 Program Peningkatan Produksi Perikanan 800.000.000 107 Program Pengembangan Perbenihan Ikan 586.000.000 108 Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 109 Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata 2.604.550.000 1.403.829.300 110 Program Peningkatan Produksi Tanaman 1.204.000.000 111 Program Peningkatan Produksi Peternakan 264.100.000 112 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 535.900.000 113 Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Pertanian 318.500.000 114 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 887.000.000
115 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 116 Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar 225.000.000 14.264.227.000 117 Program Pengembangan Usaha Perdagangan 2.532.145.000 118 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka 119 Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman 850.000.000 2.853.500.000 120 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4.020.000.000 121 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam 122 Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya 123 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1.634.895.000 1.262.150.000 4.229.355.000 124 Program Penyusunan Anggaran Daerah 1.675.293.000 125 Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah 1.822.522.000 126 Program Pelaporan Keuangan Daerah 150.623.179.000 127 Program Panatausahaan Aset Daerah 2.008.610.000 128 Program Pemanfaatan Aset Daerah 1.368.608.400 129 Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 3.578.861.800 130 Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 1.262.650.000 131 Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah 3.518.988.200 132 Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian 1.623.103.000 133 Program Fasilitas Pemberhentian Pegawai 150.000.000 134 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara 3.035.335.000 135 Program Pembinaan Kepegawaian 681.375.000 136 Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 137 Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan 138 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan 139 Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran, dan Hubungan Antar Lembaga 140 Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 141 Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian 200.000.000 2.250.000.000 3.910.000.000 11.640.000.000 16.190.000.000 885.000.000
142 Program Pengembangan Kebijakan Bidang SDA dan Infrastruktur 143 Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa 144 Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan 715.000.000 2.565.000.000 1.505.000.000 145 Program Penerapan dan Penegakan Hukum 2.445.000.000 146 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.363.565.000 147 Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1.868.175.000 148 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 149 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I 150 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II 151 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III 152 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV 153 Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 154 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 155 Program Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2.350.000.000 312.595.600 400.604.400 348.075.700 667.106.000 12.266.420.300 34.056.839.800 3.224.640.000 156 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 615.000.000 157 Program Pendidikan Politik Masyarakat 450.000.000 158 Program Pemberdayaan Ormas dan LSM 50.000.000 159 Program Kewaspadaan Daerah 5.875.500.000 160 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 161 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 162 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 725.400.000 2.248.150.000 675.000.000 163 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 12.168.942.000 164 Program Pemberdayaan Masyarakat 1.843.950.000 165 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 40.000.000 166 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 851.750.000 167 Program Pemberdayaan Masyarakat 9.201.620.000 168 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 20.724.980.000
169 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan 11.946.650.000 Malang, 3 Januari 2017 WALIKOTA MALANG, H. MOCH. ANTON