MINAHASA UTARA 26-27 Agustus 2014 PKDSP - FEB Universitas Brawijaya Malang Ali Mujib, S.Kom. MM
LATAR BELAKANG Pencapaian Visi dan Misi KDH 1 2 3 Petakan Existing, Plan development : Organisasi, SDM, Infrastruktur Proses perencanaan pembangunan yg baik (sesuai prinsip & aturan) Konsistensi planning dg budgeting Dibutuhkan Sistem untuk memfasilitasi proses perencanaan yang ada!
STRUKTUR RPJMD VISI Arah Kebijakan Misi (7) Strategi Tujuan (24) Sasaran (93) Kebijakan Umum Program IK Sasaran = Impact IK Program = Outcome IK Sasaran 1 2 3 4 5 IK Program + Pagu 1 2 3 4 5
Rancangan Awal RKPD Tema 2015 PP 1 PP 2 PP.. PP n S 1 S 2 S 3 S 4 S n P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P n Usulan Kec-1 Usulan SKPD Usulan Kec-2 Usulan SKPD
Perencanaan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. (PP 8/2008 Pasal 3)
Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJMD. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Perencanaan Ideal Prinsip Partisipatif : Masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip Kesinambungan : Perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip Holisitik : Masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
DASAR HUKUM UU 25/2004 : SPPN Permendagri 13/2006 : Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (diubah Permendagri 59/2007 + Permendagri 21/2011) PP 8/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri 54/2010 : Pelaksanaan PP 8/2008 Permendagri 27/2014 : Pedoman PPE RKPD 2015 Perencanaan pembangunan daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
DASAR HUKUM PP 8/2008, Pasal 30 (1) : Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
UU 25/2004 & UU 32/2004 UU 25/2004 SPPN (Pasal 33) : (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya. (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda. (3) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (4) Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota. UU 32/2004 PEMDA (Pasal 153) : Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
PP 58/2005 Pengelolaan Keu Da Pasal 33 (1) : RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penjelasan Pasal 6 (ayat 1 Point e): Substansinya adalah dalam hal penyusunan Raperda APBD / P- APBD, Setda selaku koordinator TAPD, dibantu oleh Pejabat Perencana Daerah, PPKD, Pejabat lain yg ditetapkan dg Kept Kdh.
PERMENDAGRI 13/2006 Pasal 82 (1) : RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Pasal 83 (1) : Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pasal 85 (1) : Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (2), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Pasal 87 (1) : Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS.
Model Perencanaan & Penganggaran 20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan
Alur Perencanaan & Penganggaran Tahunan RPJMD Rancangan Awal RKPD Prioritas pemb, Pagu indiakatif berdasar fungsi SKPD, sumber dana & Wilayah kerja K/L Usulan DAK, TP, APBN SKPD Prov Usul dekon, APBD Prov. Rancangan RKPD MUSRENBANGNAS MUSRENBANG PROV Apr Musrenbang RKPD/ MUSRENBANGDA Mar Apr Rancangan Akhir RKP Ranc.Akhir RKPD Prov Rancangan Ahir RKPD Mei Mei Mei Penetapan RKPD RAPBD KUA/ PPAS Renstra SKPD Rancangan Renja SKPD Feb. Forum Forum SKPD Forum SKPD SKPD Feb/Mar Renja SKPD Mei RKA- SKPD Agt MUSRENBANG Kecamatan Feb. Sumber : SE. 050/200/II/BANGDA 2008 MUSRENBANG Desa/Kel. Jan
Perencanaan & Penganggaran (RKPD) R P J P D (20 Th) RPJMD (5 Th) RKPD - 1 RKPD - 2 RKPD - 3 RKPD - 4 RKPD - 5 Pasal 18(1) MUSRENBANG Desa/Kel Kecamtn KabKota EVALUASI TAHUNAN 1. Analisis Kebijakan Nasional 2. Analisis Ekonomi Daerah 3. Proyeksi Estimasi Pendapatan 4. Survey Kepuasan Masyarakat 5. Survey Penjaringan Aspirasi Pasal 17(1) R Aw. RKPD R Aw Renja Mon. Ev RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS RENJA SKPD-1 RENJA SKPD-2 RENJA SKPD-3 RKA-SKPD RENJA SKPD-4 APBD (TAHUN BERJALAN) DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN IMPLEMENTASI PROGRAM (TAHUN BERJALAN) RENJA SKPD-5 Pasal 22 (2) R Ak. RKPD R Ak Renja PEMDA (EKSEKUTIF) KUA & PPAS DPRD (LEGISLATIF) RKA SKPD (n+1) R / APBD Tahun Anggaran yang Direncanakan DPA Sumber : PP 8/2008
Siklus Pembangunan
Modul SIPPD Musrenbang RPJPD Tahun N Tahun N+1 Musrenbang RPJMD Musrenbang RKPD PPAS / PRA RKA RKA / DPA MONEV RKA / DPA Penata usahaan Akun tansi
MODUL MUSRENBANG RKPD Fokus : mensinergikan semua sumberdaya u mencapai visi-misi KDH secara optimal Multi Sumber Dana : APBD KK, APBD Prov, APBN Multi Pelaksana : SKPD KK, SKPD Prov, Departemen Fungsi: Fasilitasi sinkronisasi usulan antara Kec-SKPD-Bappeda (fasilitasi : Forum SKPD, Musrenbang) Mendukung Aktifitas Musrenbang Keluaran : (1) RKPD (2) Renja
Modul KUA/PPAS (1) Fokus : Persiapan & Pengendalian ke Fase penganggaran Satu Sumber Dana : APBD Kab (BP, BBJ, BM) Isian Lengkap Header RKA/DPA, utamanya indikator kinerja Fungsi: Fasilitasi Penyusunan KUA/PPAS Fasilitasi Menjaga konsistensi proses perencanaan dengan penganggaran Fasilitasi Dokumen komunikasi ke DPRD Keluaran : (1) PPAS (2) Dok Pengendali
Modul RKA/DPA RKA/DPA (1) Satu Sumber Dana : APBD Kab Isian penuh RKA/DPA (Rekening Keu & Uraian Belanja) Discrazy : Planning (BTL) Setda RKA/DPA (2) Satu Sumber Dana : P-APBD Kab Isian penuh RKA/DPA (Rekening Keu & Uraian Belanja) Discrazy : Planning (BTL) Setda
MODUL MONEV Monitoring : Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Permasalahan/Hambatan Solusi! Evaluasi : Realisasi Pencapaian Kinerja RPJMD Realisasi Pencapaian Kinerja RKPD Planning tahun berikutnya!
Model Pengembangan
Model Operasional - Kecamatan Kecamatan (29 Peb 2 Mar) Usulan Program/Keg Bidang Perencana (3 Mar) Verifikasi Usulan Kecamatan : Arahkan SKPD SKPD (3-4 Mar) Verifikasi/Akomodasi Usulan Kecamatan
Model Operasional - SKPD SKPD (28 Peb - 2 Mar) Usulan Program/Keg Bidang Perencana (3 Mar) Verifikasi Usulan SK PD Sungram (4 Mar) Cetak Bahan Forum SKPD
Spesifikasi SIPPD - Web Based - Lintas Platform - Implementasi Lebih Mudah - Online - 24 Jam sehari, 7 Hari Seminggu - Data Terpusat Pengendalian lebih mudah - Maintenance Aplikasi Lebih Mudah
Spesifikasi SIPPD Spesifikasi SIPPD (HW) Infrastruktur ISP
Dukungan Kab/Kota 1. Penyusunan Tim Counter-Part 1. Internal Bappeda : Sek / Sungram, Bid Perencana (Fispra, Ekonomi, Sosbud, Litbang) 2.Eksternal : TAPD, Setda, Keu 2. Rapat Rutin dg Counter Part 3. Komitmen Pemkab/Bappeda
Infrastruktur Pusat Hosting Dedicated Server Bappeda Kab Koneksi Internet (Speedy, Mobile: T-Flash, IM2, dll) SKPD Kab Koneksi Internet (Speedy, Mobile : T-Flash, IM2, dll) Kecamatan Koneksi Internet (Speedy, Mobile : T-Flash, IM2, dll)
Suksesnya Implementasi! Mengembangkan Strategi Mendesain proses bisnis Komitmen Manajemen Organisasi O Bappeda Kab/Kota SKPD Kab/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan Masyarakat Manajemen M SIPPD Software Hardware Telekomunikasi Koneksi Internet T Teknologi