Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 13. 01 Dinas Kesejahteraan Sosial Sub Unit Organisasi : 1. 13. 01. 01 Dinas Kesejahteraan Sosial KODE 1.13. 1.13.01. 00. 00. 1.13. 1.13.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 5.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.000.000,00 1.13. 1.13.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 5.000.000,00 Perda No. 2 Tahun 2010 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 2.333.08.722,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.299.25.722,00 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 12.299.25.722,00 1.13. 1.13.01. 01. 01. 5. 2 1.13. 1.13.01. 01 BELANJA LANGSUNG 12.033.830.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.6.990.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 12.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 280.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12.0.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 107.60.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.13. 1.13.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.13. 1.13.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.13. 1.13.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.13. 1.13.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 1 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.13. 1.13.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.13. 1.13.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.000.000,00 Halaman 1
1.13. 1.13.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.105.550.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.105.550.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 19 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah 60.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.700.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 21 Penyediaan Jasa Adminstrasi dan Teknis Perkantoran 1.13. 1.13.01. 01. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 52.200.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 397.800.000,00 1.13. 1.13.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 10.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 10.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.13. 1.13.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.13. 1.13.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 1.13. 1.13.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.13. 1.13.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 160.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika 5.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 1.13. 1.13.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000,00 1.13. 1.13.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 35.000.000,00 1.13. 1.13.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.13. 1.13.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 135.000.000,00 Halaman 2
1.13. 1.13.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25.000.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 25.000.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.00.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 05 Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan 85.000.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 59.100.000,00 1.13. 1.13.01. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.900.000,00 1.13. 1.13.01. 15 1.13. 1.13.01. 15. 06 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Monitoring dan pembinaan KUBE 3.920.000.000,00 220.000.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.900.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 198.100.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 07 Sosialisasi Pemberdayaan Fakir Miskin 200.000.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 191.000.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 08 Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni 3.500.000.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.00.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.66.600.000,00 1.13. 1.13.01. 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.515.000.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 05 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 1 1.13. 1.13.01. 21. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 06 Pemberdayaan Karang Taruna 1.13. 1.13.01. 21. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.750.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 07 Pelatihan Dasar Manajemen Kepemimpinan Kelembagaan Sosial Masyarakat 1.13. 1.13.01. 21. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.50.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.550.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 08 Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat 1.13. 1.13.01. 21. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.750.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 09 Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 230.000.000,00 Halaman 3
1.13. 1.13.01. 21. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 228.100.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 10 Sarasehan Pengenalan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetia Kawanan Sosial 190.000.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.800.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 160.200.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 11 Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat 75.000.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 12 Rehabilitasi Taman Makan Pahlawan Nasional Balai Buntar Bengkulu 10.000.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.700.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 127.300.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 13 Oprasional Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu (BK3S) 30.000.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.600.000,00 1.13. 1.13.01. 21. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 392.00.000,00 1.13. 1.13.01. 23 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 880.000.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 01 Pelayanan dan Pembinaan Lansia Panti Jompo 230.000.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 65.100.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 22.800.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 02 Rehabilitasi Fisik Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia Pagar Dewa 1.13. 1.13.01. 23. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 92.050.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 03 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 1 1.13. 1.13.01. 23. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.00.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 0 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat 1.13. 1.13.01. 23. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.800.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana BPPLU 1.13. 1.13.01. 23. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal.750.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 06 Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS dan NAPZA 1 1.13. 1.13.01. 23. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.050.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.950.000,00 Halaman
1.13. 1.13.01. 23. 07 Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 1.13. 1.13.01. 23. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 1.13. 1.13.01. 23. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.700.000,00 1.13. 1.13.01. 25 Program Pelayanan Dan Perlindungan Sosial Anak 880.000.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 01 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Putus Sekolah 300.000.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.00.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 276.600.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 02 Rehab Balai Pengembangan Anak dan Remaja Harapan Bengkulu 200.000.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 191.300.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 03 Pelayanan Kesejahteraan Anak 1.13. 1.13.01. 25. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.850.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Anak dan Remaja 1.13. 1.13.01. 25. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.835.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 30.90.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 05 Bimbingan dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum 230.000.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 1.13. 1.13.01. 25. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.13. 1.13.01. 26 Program Bantuan Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 810.000.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 02 Program Keluarga Harapan 20.000.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 205.100.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 0 Perlindungan sosial korban bencana sosial 20.000.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.00.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 216.600.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 05 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 90.000.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.00.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 72.600.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 06 Perlindungan sosial korban bencana alam 20.000.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.700.000,00 1.13. 1.13.01. 26. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 216.300.000,00 1.13. 1.13.01. 27 Program Peningkatan Pengembangan Kualitas SDM Dinas Kesehateraan Sosial 6.80.000,00 Halaman 5
1.13. 1.13.01. 27. 01 Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan 90.000.000,00 1.13. 1.13.01. 27. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 1.13. 1.13.01. 27. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86.200.000,00 1.13. 1.13.01. 27. 02 Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo (HKSN Expo) 125.000.000,00 1.13. 1.13.01. 27. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 1.13. 1.13.01. 27. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.13. 1.13.01. 27. 03 Pemetaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber 29.80.000,00 1.13. 1.13.01. 27. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 53.300.000,00 1.13. 1.13.01. 27. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 196.50.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.328.08.722,00) Bengkulu, 3 Februari 2016 GUBERNUR BENGKULU H. RIDWAN MUKTI Halaman 6