Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4.1. Target Kinerja No A Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2015- disajikan pada tabel sebagai berikut: 1 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Tabel 18. Target Kinerja 2015 Program/ Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Terlaksananya laporan sistem akuntasi sistem akuntasi dalam laporan dan pelaporan keuangan keuangan Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Terlaksananya pelayanan perkantoran Penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid Penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahun (LPPA) yang tepat waktu dan valid pembayaran gaji dan tunjangan Target Kinerja 2015 2016 2017 2018 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 12 Bln layanan 12 Bln layanan 12 Bln layanan 1 Lap 1 Lap 12 Bln layanan 12 Bln layanan 2 Fasilitas Pengelolaan data, tasi, Pengadaan, Pendistribusi, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan logistik Fasilitasi perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik 75% Renstra KPU Kab. 2015-47
No Program/ Sasaran Fasilitasi pengadaan logistik Inventarisasi logistik Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Sarana dan prasarana keperluan perencanaan dan database logistik Fasilitasi ULP Inventarisasi logistik Penyusunan rencana kebutuhan logistik Bimbingan teknis pengadaan logistik Penerapan manajemen distribusi logistik Penerapan manajemen aset logistik Pengadaan dan distribusi logistik legislatif tahun Pengadaan dan distribusi logistik Evaluasi perencanaan logistik Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan 2014 Target Kinerja 2015 2016 2017 2018 3 Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data Tersedianya dokumen perencanaan dan data kepemiluan Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi penyusunan Program, Rencana Kerja dan RKA K/L Penyusunan rencana kerja dan anggaran 70% 75% Renstra KPU Kab. 2015-48
No Program/ Sasaran Monitoring dan supervisi pelakasnaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Sistem administrasi penyelenggara an yang tertib, efektif dan efisien Data dan informasi kepemiluan Sistem aplikasi KPU Layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi Laporan pelaksanaan kegiatan bidang penganggaran pemuktahiran data pemilih pemuktahiran data pemilih Layanan teknologi informasi Laporan pelaksanaan kegiatan Layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi Laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan laporan kinerja Bimtek sistem aplikasi kepemiluan Pelatihan Target Kinerja 2015 2016 2017 2018 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerj Penyusunan dokumen penganggaran tahapan Penyusunan program dan anggaran Pemuktahiran data pemilih 75% 75% Pemuktahiran data pemilih Teknologi informasi 90% 75% 75% Renstra KPU Kab. 2015-49
No Program/ Sasaran Laporan kajian /monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi Target Kinerja 2015 2016 2017 2018 4 Pembinaan SDM, Pelayanan dan administrasi kepegawaian Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia Layanan peningkatan kompetensi SDM Pembinaan SDM Pembinaan SDM Pendidikan dan pelatihan teknis 70% 75% 75% 70% 70% 70% 70% 75% 75% 75% kepegawaian Komisioner KPU terseleksi Badan penyelenggara adhoc terseleksi Bimbingan teknis penyelenggara Piagam penghargaan bagi penyelenggara Ketatalaksanaan sumber daya manusia Tahapan seleksi anggota KPU Rekrutmen anggota badan penyelenggara adhoc Bimtek bagi penyelenggara Piagam penghargaan bagi penyelenggara 75% 100% 100% 100% 5 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip KPU Kab. mengelola arsip sesuai aturan kearsipan KPU Kab. mengelola arsip tahapan 70% 70% 75% 75% Renstra KPU Kab. 2015-50
No Program/ Sasaran Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) Evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaaan laporan BMN kerjasama dengan instansi pengadministrasia n Barang Milik Negara pada KPU pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut Kerjasama dengan instansi terkait Target Kinerja 2015 2016 2017 2018 90% 95% 100% 100% 100% 85% 85% 85% 85% 85% 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 75% 6 Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat /Kota Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP Tersusunnya laporan hasil reviu Keuangan KPU mendapat nilai akuntabilitas kinerja penganggaran KPU yang efektif dan efisien 85% 85% 75% 75% 75% B Program Peningkatan Saran dan Prasaran Aparatur KPU 7 Penyelenggaraan dukungan sarana Meningkatnya pemenuhan pemenuhan dan prasarana peralatan dan dukungan sarana fasilitas dan prasarana perkantoran mebeulair/elektron ik Kantor KPU 0% 0% 0% 0% 100% Renstra KPU Kab. 2015-51
No Program/ Sasaran C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 8 Penyiapan Terfasilitasinya penyusunan Advokasi dan Identifikasi dan Rancangan Sengketa rumusan masalah Peraturan KPU, Hukum serta bantuan Advokasi, hokum Penyelesaian Sengketa dan penyelesaian penyuluhan sengketa hukum peraturan yang perundangundangan dimenangkan yang Laporan Audit berkaitan dengan Dana bimtek audit penyelenggaraan Kampanye laporan dana pemilu kampanye peserta Layanan Administrasi peningkatan Kepemiluan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu terkait administrasi 9 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialis asi Penyelenggaraan dan Pendidikan Pemilih, Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan dan tasi dan Informasi Produk Hukum penyuluhan Peraturan Perundangundangan dan Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kerjasama dengan organisasi massa dan media massa terlaksananya pengelolaan dokumen hukum terlaksananya workshop/ penyuluhan Peraturan KPU produk Target Kinerja 2015 2016 2017 2018 60% 60% 70% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 70% 75% 60% 0% 0% 70% 75% rancangan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan 0% 0% 0% 0% terlaksananya kerjasama dengan organisasi massa dan media massa 0% 0% 0% 0% Renstra KPU Kab. 2015-52
No Program/ Sasaran Sosialisasi penyelenggara an pemilu Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Publikasi Informasi Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Calon Anggota DPRD terseleksi Peningkatan peran serta masyarakat dalam dan proses PAW anggota DPRD dapat selesai dalam waktu 5 hari kerja peliputan, penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan dan jumlah masukan untuk penataan daerah pemilihan penataan dan pengisian Anggota DPRD Target Kinerja 2015 2016 2017 2018 0% 0% 0% 0% 40% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 0% 70% 0% Laporan Kampanye Legislatif Bimbingan Teknis Penyelenggara an dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Tahun fasilitasi persiapan kampanye Legislatif bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU mengikuti bimtek penyebaran informasi dan sosialisasi Tahun publikasi Perwartaan Informasi Tahapan dan Tahun 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 90% Renstra KPU Kab. 2015-53
No Program/ Sasaran Laporan Pemungutan Suara Anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun Laporan Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Tahun Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun rekapitulasi hasil penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun Pembentukan PPID KPU teknis Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden serta Pusat Pendidikan Pemilih pendidikan Pemilih Tahun laporan Pemungutan Suara Anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun fasilitasi persiapan Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Tahun laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun rekapitulasi hasil penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun terbentuknya PPID di KPU pengelolaan Data dan dokumen dan Target Kinerja 2015 2016 2017 2018 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 60% 60% 0% 0% Riset dan Pemetaan tingkat partisipasi masyarakat 0% 0% Renstra KPU Kab. 2015-54
No Program/ Sasaran Informasi dan publikasi serta sosialisasi dan Tahapan Pemilihan Umum Tahun Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sosialisasi Penyelenggaraan dan Operasional Badan Penyelenggara Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabuapaten Target Kinerja 2015 2016 2017 2018 90% 90% 90% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 4.2. Kerangka Pendanaan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum selama kurun waktu lima tahun ke depan tidak terlepas dari dua agenda utama yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 serta Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun. Pada tahun 2015 dan 2016, pendanaan KPU difokuskan pada persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, yang meliputi sistem pengelolaan anggaran, pembinaan SDM, penyempurnaan sistem pengelolaan barang milik Negara, penyempurnaan pengelolaan arsip, penyempurnaan tata cara penyusunan regulasi, dan evaluasi penerapan metode sosialisasi. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimulai pada semester II tahun 2017 dan berakhir pada semester I tahun 2018, selanjutnya pada semester II tahun 2018 dimulainya tahapan Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden dan berakhir pada tahun. Oleh karena itu, pada tahun anggran 2017, 2018, dan, pendanaan KPU akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sumber anggaran KPU terdiri dari APBN, APBD, dan APBD Provinsi Jawa Barat. APBN digunakan untuk Renstra KPU Kab. 2015-55
operasional tugas rutinitas KPU dan penyelenggaraan, sementara APBD digunakan untuk pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan APBD Provinsi Jawa Barat dugunakan untuk pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Perubahan regulasi pendanaan saat ini yang merupakan pengembangan dari sistem pengelolaan anggaran nasional mengharuskan KPU melaksanakan sinkronisasi antara program kegiatan yang telah disusun dengan sumber anggaran. Oleh karena itu, pendanaan yang dibiayai oleh APBD harus disesuaikan dengan program yang ada serta harus menempuh proses registrasi anggaran ke kementerian keuangan. Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 25.700.000.000,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 120.000.000,- 3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 124.262.000.000,- Program/ 076.01.01 076.01.02 076.01.06 Tabel 19. Kerangka Pendanaan Program KPU Sasaran (Output) / Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Tahun 2015-2015 2016 2017 2018 1.826 2.435 2.950 5.317 13.174 25.700 - - - - 120 120 425 35 16.930 65.463 41.411 124.262 TOTAL 2.251 2.470 19.880 70.780 54.705 150.082 Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015- dapat dilihat pada tabel berikut : Renstra KPU Kab. 2015-56
Program/ 076.01.01 3355 3356 3357 3358 3360 3361 Tabel 20 Kerangka Pendanaan Program KPU untuk setiap Sasaran (Output) / Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Fasilitas Pengelolaan data, tasi, Pengadaan, Pendistribusi, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik pemilu Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data Pembinaan SDM, Pelayanan dan administrasi kepegawaian Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) Pemeriksaan dilingkungan setjen KPU, sekretariat provinsi dan sekretariat kabupaten/kota Tahun 2015-2015 2016 2017 2018 1.826 2.435 2.950 5.317 13.174 25.700 1.172 1.839 2.206 2.753 3.284 11.254 10 14 17 73 7.923 8.037 28 61 101 913 719 1.822 19 2 4 781 117 923 594 510 612 785 1.117 3.618 2 8 10 12 14 46 076.01.02 076.01.06 3363 3364 Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosi alisasi Penyelenggaraan dan Pendidikan Pemilih, Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan dan - - - - 120 120 120 120 425 35 16.930 65.463 41.411 124.262 3 12 14 172 272 473 421 22 16.916 65.291 41.139 123.789 TOTAL 2.251 2.470 19.880 70.780 54.705 150.082 Renstra KPU Kab. 2015-57
Program/ 076.01.01 Sasaran (Output) / PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Sasaran (output) 1 Terlaksananya sistem akuntasi dalam laporan keuangan 1.1 laporan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan Sasaran (output) 2 Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran 2.1 Penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid 2.2 Penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahun (LPPA) yang tepat waktu dan valid 2015 2016 2017 2018 1.826 2.435 2.950 5.317 13.174 25.700 1.172 1.839 2.206 2.753 3.284 11.254 27 24 29 33 25 138 14 18 22 16 21 91 118 134 252 Sasaran (output) 3 Terlaksananya pelayanan perkantoran 3.1 pembayaran gaji dan tunjangan 1.130 1.796 2.155 2.586 3.104 10.771 3356 : Fasilitas Pengelolaan data, tasi, Pengadaan, Pendistribusi, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Sasaran (output) 1 Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik 1.1 fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan logistik 1.2 Fasilitasi perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Sasaran (output) 2 Fasilitasi pengadaan logistik 2.1 Fasilitasi ULP Sasaran (output) 3 Inventarisasi logistik 3.1 Inventarisasi logistik Sasaran (output) 4 Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan 4.1 Penyusunan rencana kebutuhan logistik 4.2 Bimbingan teknis pengadaan logistik 4.3 Penerapan manajemen distribusi logistik 10 14 17 73 7.923 8.037 10 10 0.8 1 1.8 0.3 1 1.3 13 15 28 46 46 8 8 4 4 Renstra KPU Kab. 2015-58
Program/ Sasaran (Output) / 4.4 Penerapan manajemen aset logistik Sasaran (output) 5 Sarana dan prasarana keperluan 5.1 Pengadaan dan distribusi logistik legislatif tahun 5.2 Pengadaan dan distribusi logistik Sasaran (output) 6 perencanaan dan database logistik 6.1 Evaluasi perencanaan logistik 6.2 Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan 2014 2015 2016 2017 2018 15 15 1.050 1.050 6.729 6.729 0.8 0.8 143 143 3357 : Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data Sasaran (output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan data kepemiluan 1.1 penyusunan Program, Rencana Kerja dan RKA K/L Sasaran (output) 2 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi 2.1 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sasaran (output) 3 Monitoring dan supervisi pelakasnaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum 3.1 Laporan pelaksanaan kegiatan Sasaran (output) 4 Sistem administrasi penyelenggaraan yang tertib, efektif dan efisien 4.1 Layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi Sasaran (output) 5 Data dan informasi kepemiluan 5.1 Laporan pelaksanaan kegiatan 5.2 Penyusunan laporan kinerja Sasaran (output) 6 Sistem aplikasi KPU 6.1 Bimtek sistem aplikasi kepemiluan Sasaran (output) 7 Layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi 28 61 101 913 719 1.822 22 16 20 58 31 37 68 7 7 2 4 6 1 2 3 2 4 6 2 4 6 Renstra KPU Kab. 2015-59
Program/ Sasaran (Output) / 7.1 Pelatihan Sasaran (output) 8 Laporan pelaksanaan kegiatan 8.1 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 8.2 Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja Sasaran (output) 9 bidang penganggaran 9.1 Penyusunan dokumen penganggaran tahapan 9.2 Penyusunan program dan anggaran Sasaran (output) 10 pemuktahiran data pemilih 10.1 Pemuktahiran data pemilih Sasaran (output) 11 pemuktahiran data pemilih 11.1 Pemuktahiran data pemilih Sasaran (output) 12 Layanan teknologi informasi 12.1 Teknologi informasi Sasaran (output) 13 Laporan kajian/monitoring dan evaluasi 13.1 Laporan monitoring dan evaluasi 2015 2016 2017 2018 8 8 10 10 3 3 94 94 137 137 21 42 63 760 442 1.202 33 75 108 42 42 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan dan administrasi kepegawaian Sasaran (output) 1 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia 1.1 Pembinaan SDM Sasaran (output) 2 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia 2.1 Pembinaan SDM Sasaran (output) 3 Layanan peningkatan kompetensi SDM 3.1 Pendidikan dan pelatihan teknis Sasaran (output) 4 kepegawaian 4.1 Ketatalaksanaan sumber daya manusia 19 2 4 781 117 923 1 3 1 5 1,2 2 3,2 17 0.8 2 7 1 27,8 2 2 Renstra KPU Kab. 2015-60
Program/ Sasaran (Output) / Sasaran (output) 5 Komisioner KPU terseleksi 5.1 Tahapan seleksi anggota KPU Sasaran (output) 6 Badan penyelenggara adhoc terseleksi 6.1 Rekrutmen anggota badan penyelenggara adhoc Sasaran (output) 7 Bimbingan teknis penyelenggara 7.1 Bimtek bagi penyelenggara Sasaran (output) 8 Piagam penghargaan bagi penyelenggara 8.1 Piagam penghargaan bagi penyelenggara 2015 2016 2017 2018 567 567 90 45 135 112 60 172 10 10 3360 : Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Sasaran (output) 1 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip 1.1 KPU Kab. mengelola arsip sesuai aturan kearsipan 1.2 KPU Kab. mengelola arsip tahapan Sasaran (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU 2.1 pengadministrasian Barang Milik Negara pada KPU Sasaran (output) 3 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 3.1 pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU Sasaran (output) 4 Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) 4.1 laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu Sasaran (output) 5 Evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaaan laporan BMN 594 510 612 785 1.117 3.618 9 10 12 27 102 160 54 54 17 14 17 19 27 94 562 484 581 737 849 3.213 2 1 2 2 2 9 Renstra KPU Kab. 2015-61
Program/ Sasaran (Output) / 2015 2016 2017 2018 5.1 ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi 2 2 tindak lanjut Sasaran (output) 6 kerjasama dengan instansi 6.1 Kerjasama dengan instansi terkait 83 83 3361 : Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, sekretariat provinsi dan sekretariat kabupaten/kota Sasaran (output) 1 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP 1.1 KPU mendapat nilai akuntabilitas kinerja Sasaran (output) 2 Tersusunnya laporan hasil reviu Keuangan 2.1 penganggaran KPU yang efektif dan efisien 2 8 10 12 14 46 3 4 5 6 18 2 5 6 7 8 28 PROGRAM PENINGKATAN 076.01.02 SARANA DAN PRASARANA 120 120 APARATUR KPU 3362 : Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana 120 120 Sasaran (output) 1 Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran 1.1 pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebeulair/elektronik Kantor KPU PROGRAM PENGUATAN 076.01.06 KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK 3363 : Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu Sasaran (output) 1 Terfasilitasinya Advokasi dan Sengketa Hukum 1.1 Identifikasi dan rumusan masalah serta bantuan hukum 1.2 penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan Sasaran (output) 2 Laporan Audit Dana Kampanye 120 120 3 12 14 172 272 473 1 5 6 5 4 21 78 209 287 Renstra KPU Kab. 2015-62
Program/ Sasaran (Output) / 2.1 bimtek audit laporan dana kampanye peserta Sasaran (output) 3 Layanan Administrasi Kepemiluan 3.1 peningkatan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu terkait administrasi Sasaran (output) 4 tasi dan Informasi Produk Hukum 4.1 terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum Sasaran (output) 5 penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dan 5.1 terlaksananya workshop/penyuluhan Peraturan KPU 2015 2016 2017 2018 76 45 121 3 4 5 6 18 1 3 2 6 1 3 4 5 6 19 3364 : Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pendidikan Pemilih, Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan dan Sasaran (output) 1 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.1 rancangan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan Sasaran (output) 2 kerjasama dengan organisasi massa dan media massa 2.1 terlaksananya kerjasama dengan organisasi massa dan media massa Sasaran (output) 3 Sosialisasi penyelenggaraan pemilu 3.1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam dan Sasaran (output) 4 Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD 4.1 proses PAW anggota DPRD dapat selesai dalam waktu 5 hari kerja Sasaran (output) 5 Publikasi Informasi 421 22 16.916 65.291 41.139 123.78 9 3 3 3 3 48 48 13 2 3 25 43 Renstra KPU Kab. 2015-63
Program/ Sasaran (Output) / 5.1 peliputan, penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan dan Sasaran (output) 6 Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan 6.1 jumlah masukan untuk penataan daerah pemilihan Sasaran (output) 7 Calon Anggota DPRD terseleksi 7.1 penataan dan pengisian Anggota DPRD Sasaran (output) 8 Laporan Kampanye Legislatif 8.1 fasilitasi persiapan kampanye Legislatif Sasaran (output) 9 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan dan 9.1 bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara 9.2 KPU mengikuti bimtek Sasaran (output) 10 Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Tahun 10.1 penyebaran informasi dan sosialisasi Tahun 10.2 publikasi dan Perwartaan Informasi Tahapan Tahun 10.3 pendidikan Pemilih Tahun Sasaran (output) 11 Laporan Pemungutan Suara Anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun 11.1 laporan Pemungutan Suara Anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun Sasaran (output) 12 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun 12.1 rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun 2015 2016 2017 2018 7 7 38 38 608 608 19 55 74 384 384 768 202 132 334 19 46 65 134 560 694 83 83 225 225 Renstra KPU Kab. 2015-64
Program/ Sasaran (Output) / Sasaran (output) 13 Laporan Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Tahun 13.1 fasilitasi persiapan Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Tahun Sasaran (output) 14 Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 14.1 laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun Sasaran (output) 15 rekapitulasi hasil penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 15.1 rekapitulasi hasil penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun Sasaran (output) 16 Pembentukan PPID KPU 16.1 terbentuknya PPID di KPU Sasaran (output) 17 teknis Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden serta 17.1 pengelolaan Data dan dokumen dan Sasaran (output) 18 Pusat Pendidikan Pemilih 18.1 Riset dan Pemetaan tingkat partisipasi masyarakat Sasaran (output) 19 Informasi dan publikasi serta sosialisasi dan 19.1 sosialisasi Penyelenggaraan dan Sasaran (output) 20 Tahapan Pemilihan Umum Tahun 20.1 Operasional Badan Penyelenggara Adhoc Sasaran (output) 21 Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 21.1 Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 2015 2016 2017 2018 51 51 35 35 204 204 18 3 21 7 8 15 25 10 12 47 378 2 13 16 19 428 13.123 39.342 52.465 16.880 50.640 67.520 Renstra KPU Kab. 2015-65
Program/ Sasaran (Output) / 2015 2016 2017 2018 21.2 Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabuapaten TOTAL 2.251 2.470 19.880 70.780 54.705 150.082 Renstra KPU Kab. 2015-66