Lampiran I.2 : PERATURAN DAERAH Nomor Tanggal : : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Hal 1 dari 4 JUMLAH ( ) JUMLAH ANGGARAN REALISASI 1.20.1.20.10.00.00.5. BELANJA DAERAH 14.61.727.411,00 1.074.486.60,00 89,47 1,59,241,051.00 (10.5) 1.20.1.20.10.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.924.827.472,00 6.094.525.21,00 88,01 80,02,241.00 (11.99) 1.20.1.20.10.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 7.688.899.99,00 6.979.961.129,00 90,78 708,98,810.00 (9.22) 1.20.1.20.10.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.71.11.500,00 1.64.17.62,00 95,9 78,99,877.00 (4.61) 1.20.1.20.10.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 66.015.000,00 62.48.150,00 94,65,51,850.00 (5.5) 1.20.1.20.10.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 271.920.000,00 256.029.718,00 94,16 15,890,282.00 (5.84) 1.20.1.20.10.01.0. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 1.20.1.20.10.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 10.000.000,00 129.828.000,00 99,87 172,000.00 (0.1) 1.20.1.20.10.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 66.604.000,00 57.976.850,00 87,05 8,627,150.00 (12.95) 1.20.1.20.10.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.982.500,00 66.717.500,00 90,18 7,265,000.00 (9.82) 1.20.1.20.10.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.04.000,00 15.0.800,00 100,00 20 1.20.1.20.10.01.1. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.194.400,00 148.962.000,00 97,24 4,22,400.00 (2.76) 1.20.1.20.10.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.000.000,00 7.970.000,00 99,6 0,000.00 (0.8) 1.20.1.20.10.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 20.191.000,00 19.85.500,00 98,24 55,500.00 (1.76)
Hal 2 dari 4 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.10.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.400.000,00 19.560.000,00 95,88 840,000.00 (4.12) 1.20.1.20.10.01.18. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH DAN KE LUAR DAERAH 660.200.600,00 628.098.105,00 95,14 2,102,495.00 (4.86) 1.20.1.20.10.01.22. PENYEDIAAN JASA SOPIR KANTOR 51.240.000,00 48.84.000,00 95,0 2,406,000.00 (4.70) 1.20.1.20.10.01.24. PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 162.60.000,00 162.564.000,00 99,96 66,000.00 (0.04) 1.20.1.20.10.01.25. PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI 6.050.000,00 4.25.000,00 71,49 1,725,000.00 (28.51) 1.20.1.20.10.01.26. PENYEDIAAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 6.100.000,00 4.50.000,00 71,1 1,750,000.00 (28.69) 1.20.1.20.10.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 767.809.000,00 746.118.585,00 97,18 21,690,415.00 (2.82) 1.20.1.20.10.02.10. PENGADAAN MEUBELEUR 102.000.000,00 101.700.000,00 99,71 00,000.00 (0.29) 1.20.1.20.10.02.15. PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI 22.189.000,00 19.890.000,00 99,29 2,299,000.00 (0.71) 1.20.1.20.10.02.16. PENGADAAN PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI 127.20.000,00 126.486.650,00 99,5 8,50.00 (0.65) 1.20.1.20.10.02.19. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI 7.000.000,00 6.725.000,00 96,07 275,000.00 (.9) 1.20.1.20.10.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 40.000.000,00 8.890.900,00 97,2 1,109,100.00 (2.77) 1.20.1.20.10.02.2. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.10.02.25. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 7.950.000,00 2.69.05,00 61,58 14,580,965.00 (8.42) 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 1.20.1.20.10.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELEUR 18.750.000,00 18.750.000,00 100,00 1.20.1.20.10.02.27. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI 2.250.000,00 21.500.000,00 92,47 1,750,000.00 (7.5) 1.20.1.20.10.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI DAN JARINGAN 2.500.000,00 2.47.000,00 99,5 15,000.00 (0.65) 1.20.1.20.10.02.29. PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASSET SKPD 7.100.000,00 6.770.000,00 99,11 0,000.00 (0.89) 1.20.1.20.10.02.0. PENATAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP 20.000.000,00 19.940.000,00 99,70 60,000.00 (0.0) 1.20.1.20.10.0. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 52.920.000,00 41.886.000,00 79,15 11,04,000.00 (20.85) 1.20.1.20.10.0.01. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA 52.920.000,00 41.886.000,00 79,15 11,04,000.00 (20.85)
Hal dari 4 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.10.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 9.800.000,00 1.928.600,00 5,00 25,871,400.00 (65.00) 1.20.1.20.10.05.02. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.10.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.10.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 9.800.000,00 1.928.600,00 5,00 25,871,400.00 (65.00) 266.900.000,00 264.110.000,00 98,95 2,790,000.00 (1.05) 46.950.000,00 45.10.000,00 96,51 1,640,000.00 (.49) 1.20.1.20.10.06.0. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD 25.00.000,00 25.00.000,00 100,00 1.20.1.20.10.06.05. PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 194.650.000,00 19.500.000,00 99,41 1,150,000.00 (0.59) 1.20.1.20.10.21. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR 86.192.200,00 80.019.700,00 96,16,172,500.00 (.84) 1.20.1.20.10.21.01. FASILITASI PENGELOLAAN KARTU IDENTITAS PEGAWAI 61.891.100,00 56.64.00,00 91,52 5,247,800.00 (8.48) 1.20.1.20.10.21.02. PENGELOLAAN SK CPNS, PNS DAN HONORER PEMPROV SUMBAR 106.810.000,00 106.80.000,00 99,60 40,000.00 (0.40) 1.20.1.20.10.21.0. PENGELOLAAN TATA NASKAH DAN PEMUTAKHIRAN DATA BASE KEPEGAWAIAN DAERAH 67.199.000,00 6.55.500,00 94,28,84,500.00 (5.72) 1.20.1.20.10.21.06. RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN 76.211.000,00 68.94.200,00 90,45 7,276,800.00 (9.55) 1.20.1.20.10.21.17. PENYUSUNAN FORMASI PNS PEMERINTAH PROVINSI SUMBAR 117.02.600,00 115.141.700,00 98,8 1,890,900.00 (1.62) 1.20.1.20.10.21.18. PEMETAAN POTENSI PEGAWAI 44.048.500,00 419.565.000,00 96,66 14,48,500.00 (.4) 1.20.1.20.10.44. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR.984.967.29,00.449.580.621,00 86,56 55,86,618.00 (1.44) 1.20.1.20.10.44.02. REKRUITMEN CPNS PROVINSI SUMATERA BARAT 542.84.000,00 49.424.10,00 80,95 10,418,870.00 (19.05) 1.20.1.20.10.44.0. PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PNS 410.996.000,00 410.48.100,00 99,84 647,900.00 (0.16) 1.20.1.20.10.44.04. PENGELOLAAN PENSIUN DAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN PNS 84.81.100,00 8.298.400,00 98,19 1,52,700.00 (1.81) 1.20.1.20.10.44.05. PENGELOLAAN MUTASI JABATAN 145.771.00,00 19.848.475,00 95,94 5,922,825.00 (4.06) 1.20.1.20.10.44.06. SELEKSI PENERIMAAN DAN PEMBINAAN PRAJA IPDN 48.702.49,00 71.651.660,00 76,8 112,050,779.00 (2.17) 1.20.1.20.10.44.07. PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PNS 64.070.000,00 55.571.700,00 86,74 8,498,00.00 (1.26) 1.20.1.20.10.44.10. PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PNS 41.68.000,00 41.222.400,00 99,65 145,600.00 (0.5)
Hal 4 dari 4 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.10.44.12. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI 180.400.000,00 179.714.500,00 99,62 685,500.00 (0.8) 1.20.1.20.10.44.1. PENILAIAN KINERJA APARATUR 218.580.000,00 214.450.98,00 98,11 4,129,062.00 (1.89) 1.20.1.20.10.44.14. BIMBINGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN 90.099.500,00 82.270.000,00 91,1 7,829,500.00 (8.69) 1.20.1.20.10.44.16. UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II 29.270.000,00 28.750.000,00 98,22 520,000.00 (1.78) 1.20.1.20.10.44.17. SELEKSI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS 114.002.000,00 10.086.000,00 90,42 10,916,000.00 (9.58) 1.20.1.20.10.44.18. PEMBEKALAN PNS YANG PURNA TUGAS 64.690.000,00 6.780.000,00 98,59 910,000.00 (1.41) 1.20.1.20.10.44.19. PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KARYA SATYA 7.757.000,00 72.416.08,00 98,18 1,40,917.00 (1.82) 1.20.1.20.10.44.20. PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN APARATUR 1.20.1.20.10.44.21. PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS 1.20.1.20.10.44.22. PENATAAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN 1.20.1.20.10.44.45. PENGADAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN SKPD 882.946.900,00 690.51.500,00 78,21 192,415,400.00 (21.79) 16.750.000,00 14.580.885,00 98,41 2,169,115.00 (1.59) 181.895.000,00 108.59.900,00 59,67 7,55,100.00 (40.) 28.995.000,00 20.095.950,00 96,28 8,899,050.00 (.72) JUMLAH BELANJA 14.61.727.411,00 1.074.486.60,00 89,47 1,59,241,051.00 (10.5) SURPLUS/(DEFISIT) (14.61.727.411,00) (1.074.486.60,00) 89,47 (1,59,241,051.00) (10.5) Padang, 2 Januari 2015 GUBERNUR IRWAN PRAYITNO
Lampiran I.2 : PERATURAN DAERAH Nomor Tanggal : : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Hal 1 dari 8 JUMLAH ( ) JUMLAH ANGGARAN REALISASI 1.20.1.20.10.00.00.5. BELANJA DAERAH 14.61.727.411,00 1.074.486.60,00 89,47 1,59,241,051.00 (10.5) 1.20.1.20.10.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.924.827.472,00 6.094.525.21,00 88,01 80,02,241.00 (11.99) 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 6.924.827.472,00 6.094.525.21,00 88,01 80,02,241.00 (11.99) 1.20.1.20.10.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 7.688.899.99,00 6.979.961.129,00 90,78 708,98,810.00 (9.22) 1.20.1.20.10.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.71.11.500,00 1.64.17.62,00 95,9 78,99,877.00 (4.61) 1.20.1.20.10.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 66.015.000,00 62.48.150,00 94,65,51,850.00 (5.5) 1.20.1.20.10.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.040.000,00 8.040.000,00 100,00 1.20.1.20.10.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.975.000,00 24.44.150,00 87,7,51,850.00 (12.6) 1.20.1.20.10.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 271.920.000,00 256.029.718,00 94,16 15,890,282.00 (5.84) 1.20.1.20.10.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 271.920.000,00 256.029.718,00 94,16 15,890,282.00 (5.84) 1.20.1.20.10.01.0. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 1.20.1.20.10.01.0.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 1.20.1.20.10.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 10.000.000,00 129.828.000,00 99,87 172,000.00 (0.1) 1.20.1.20.10.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 129.828.000,00 99,87 172,000.00 (0.1)
Hal 2 dari 8 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.10.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 66.604.000,00 57.976.850,00 87,05 8,627,150.00 (12.95) 1.20.1.20.10.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.604.000,00 57.976.850,00 87,05 8,627,150.00 (12.95) 1.20.1.20.10.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.982.500,00 66.717.500,00 90,18 7,265,000.00 (9.82) 1.20.1.20.10.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.982.500,00 66.717.500,00 90,18 7,265,000.00 (9.82) 1.20.1.20.10.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.04.000,00 15.0.800,00 100,00 20 1.20.1.20.10.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.04.000,00 15.0.800,00 100,00 20 1.20.1.20.10.01.1. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.194.400,00 148.962.000,00 97,24 4,22,400.00 (2.76) 1.20.1.20.10.01.1.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.250.000,00 12.810.000,00 89,89 1,440,000.00 (10.11) 1.20.1.20.10.01.1.5.2.. BELANJA MODAL 18.944.400,00 16.152.000,00 97,99 2,792,400.00 (2.01) 1.20.1.20.10.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.000.000,00 7.970.000,00 99,6 0,000.00 (0.8) 1.20.1.20.10.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00 7.970.000,00 99,6 0,000.00 (0.8) 1.20.1.20.10.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 20.191.000,00 19.85.500,00 98,24 55,500.00 (1.76) 1.20.1.20.10.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.566.000,00 16.565.000,00 99,99 1,000.00 (0.01) 1.20.1.20.10.01.15.5.2.. BELANJA MODAL.625.000,00.270.500,00 90,22 54,500.00 (9.78) 1.20.1.20.10.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 20.400.000,00 19.560.000,00 95,88 840,000.00 (4.12) 1.20.1.20.10.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.400.000,00 19.560.000,00 95,88 840,000.00 (4.12) 1.20.1.20.10.01.18. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH DAN KE LUAR DAERAH 660.200.600,00 628.098.105,00 95,14 2,102,495.00 (4.86) 1.20.1.20.10.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 660.200.600,00 628.098.105,00 95,14 2,102,495.00 (4.86) 1.20.1.20.10.01.22. PENYEDIAAN JASA SOPIR KANTOR 51.240.000,00 48.84.000,00 95,0 2,406,000.00 (4.70) 1.20.1.20.10.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.840.000,00 21.840.000,00 100,00 1.20.1.20.10.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.400.000,00 26.994.000,00 91,82 2,406,000.00 (8.18) 1.20.1.20.10.01.24. PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 162.60.000,00 162.564.000,00 99,96 66,000.00 (0.04)
Hal dari 8 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.10.01.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 162.60.000,00 162.564.000,00 99,96 66,000.00 (0.04) 1.20.1.20.10.01.25. PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI 6.050.000,00 4.25.000,00 71,49 1,725,000.00 (28.51) 1.20.1.20.10.01.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.050.000,00 4.25.000,00 71,49 1,725,000.00 (28.51) 1.20.1.20.10.01.26. PENYEDIAAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 6.100.000,00 4.50.000,00 71,1 1,750,000.00 (28.69) 1.20.1.20.10.01.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.100.000,00 4.50.000,00 71,1 1,750,000.00 (28.69) 1.20.1.20.10.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 767.809.000,00 746.118.585,00 97,18 21,690,415.00 (2.82) 1.20.1.20.10.02.10. PENGADAAN MEUBELEUR 102.000.000,00 101.700.000,00 99,71 00,000.00 (0.29) 1.20.1.20.10.02.10.5.2.. BELANJA MODAL 102.000.000,00 101.700.000,00 99,71 00,000.00 (0.29) 1.20.1.20.10.02.15. PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI 22.189.000,00 19.890.000,00 99,29 2,299,000.00 (0.71) 1.20.1.20.10.02.15.5.2.. BELANJA MODAL 22.189.000,00 19.890.000,00 99,29 2,299,000.00 (0.71) 1.20.1.20.10.02.16. PENGADAAN PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI 127.20.000,00 126.486.650,00 99,5 8,50.00 (0.65) 1.20.1.20.10.02.16.5.2.. BELANJA MODAL 127.20.000,00 126.486.650,00 99,5 8,50.00 (0.65) 1.20.1.20.10.02.19. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI 7.000.000,00 6.725.000,00 96,07 275,000.00 (.9) 1.20.1.20.10.02.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00 6.725.000,00 96,07 275,000.00 (.9) 1.20.1.20.10.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 40.000.000,00 8.890.900,00 97,2 1,109,100.00 (2.77) 1.20.1.20.10.02.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 8.890.900,00 97,2 1,109,100.00 (2.77) 1.20.1.20.10.02.2. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 7.950.000,00 2.69.05,00 61,58 14,580,965.00 (8.42) 1.20.1.20.10.02.2.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.950.000,00 2.69.05,00 61,58 14,580,965.00 (8.42) 1.20.1.20.10.02.25. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 1.20.1.20.10.02.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 1.20.1.20.10.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELEUR 18.750.000,00 18.750.000,00 100,00 1.20.1.20.10.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.750.000,00 18.750.000,00 100,00
Hal 4 dari 8 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.10.02.27. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI 2.250.000,00 21.500.000,00 92,47 1,750,000.00 (7.5) 1.20.1.20.10.02.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.250.000,00 21.500.000,00 92,47 1,750,000.00 (7.5) 1.20.1.20.10.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI DAN JARINGAN 2.500.000,00 2.47.000,00 99,5 15,000.00 (0.65) 1.20.1.20.10.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000,00 2.47.000,00 99,5 15,000.00 (0.65) 1.20.1.20.10.02.29. PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASSET SKPD 7.100.000,00 6.770.000,00 99,11 0,000.00 (0.89) 1.20.1.20.10.02.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.800.000,00 6.770.000,00 99,92 0,000.00 (0.08) 1.20.1.20.10.02.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 00.000,00 0,00 0,00 00,000.00 (100.00) 1.20.1.20.10.02.0. PENATAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP 20.000.000,00 19.940.000,00 99,70 60,000.00 (0.0) 1.20.1.20.10.02.0.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.500.000,00 10.440.000,00 99,4 60,000.00 (0.57) 1.20.1.20.10.02.0.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00 1.20.1.20.10.0. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 52.920.000,00 41.886.000,00 79,15 11,04,000.00 (20.85) 1.20.1.20.10.0.01. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA 52.920.000,00 41.886.000,00 79,15 11,04,000.00 (20.85) 1.20.1.20.10.0.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.920.000,00 41.886.000,00 79,15 11,04,000.00 (20.85) 1.20.1.20.10.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 9.800.000,00 1.928.600,00 5,00 25,871,400.00 (65.00) 1.20.1.20.10.05.02. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 9.800.000,00 1.928.600,00 5,00 25,871,400.00 (65.00) 1.20.1.20.10.05.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.800.000,00 1.928.600,00 5,00 25,871,400.00 (65.00) 1.20.1.20.10.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.10.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 266.900.000,00 264.110.000,00 98,95 2,790,000.00 (1.05) 46.950.000,00 45.10.000,00 96,51 1,640,000.00 (.49) 1.20.1.20.10.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.180.000,00 4.560.000,00 95,52 1,620,000.00 (4.48) 1.20.1.20.10.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.770.000,00 10.750.000,00 99,81 20,000.00 (0.19) 1.20.1.20.10.06.0. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD 25.00.000,00 25.00.000,00 100,00 1.20.1.20.10.06.0.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.900.000,00 18.900.000,00 100,00
Hal 5 dari 8 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.10.06.0.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.400.000,00 6.400.000,00 100,00 1.20.1.20.10.06.05. PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 194.650.000,00 19.500.000,00 99,41 1,150,000.00 (0.59) 1.20.1.20.10.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 184.650.000,00 18.500.000,00 99,8 1,150,000.00 (0.62) 1.20.1.20.10.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 1.20.1.20.10.21. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR 86.192.200,00 80.019.700,00 96,16,172,500.00 (.84) 1.20.1.20.10.21.01. FASILITASI PENGELOLAAN KARTU IDENTITAS PEGAWAI 61.891.100,00 56.64.00,00 91,52 5,247,800.00 (8.48) 1.20.1.20.10.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.580.000,00 7.20.000,00 6,21 4,260,000.00 (6.79) 1.20.1.20.10.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.11.100,00 49.2.00,00 98,04 987,800.00 (1.96) 1.20.1.20.10.21.02. PENGELOLAAN SK CPNS, PNS DAN HONORER PEMPROV SUMBAR 106.810.000,00 106.80.000,00 99,60 40,000.00 (0.40) 1.20.1.20.10.21.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.540.000,00 15.540.000,00 100,00 1.20.1.20.10.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.270.000,00 90.840.000,00 99,5 40,000.00 (0.47) 1.20.1.20.10.21.0. PENGELOLAAN TATA NASKAH DAN PEMUTAKHIRAN DATA BASE KEPEGAWAIAN DAERAH 67.199.000,00 6.55.500,00 94,28,84,500.00 (5.72) 1.20.1.20.10.21.0.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.250.000,00 17.880.000,00 88,0 2,70,000.00 (11.70) 1.20.1.20.10.21.0.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.949.000,00 45.475.500,00 96,86 1,47,500.00 (.14) 1.20.1.20.10.21.06. RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN 76.211.000,00 68.94.200,00 90,45 7,276,800.00 (9.55) 1.20.1.20.10.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.890.000,00 7.500.000,00 95,06 90,000.00 (4.94) 1.20.1.20.10.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 68.21.000,00 61.44.200,00 89,92 6,886,800.00 (10.08) 1.20.1.20.10.21.17. PENYUSUNAN FORMASI PNS PEMERINTAH PROVINSI SUMBAR 117.02.600,00 115.141.700,00 98,8 1,890,900.00 (1.62) 1.20.1.20.10.21.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.750.000,00 24.720.000,00 99,88 0,000.00 (0.12) 1.20.1.20.10.21.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.282.600,00 90.421.700,00 97,98 1,860,900.00 (2.02) 1.20.1.20.10.21.18. PEMETAAN POTENSI PEGAWAI 44.048.500,00 419.565.000,00 96,66 14,48,500.00 (.4) 1.20.1.20.10.21.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.150.000,00 14.820.000,00 97,82 0,000.00 (2.18) 1.20.1.20.10.21.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 418.898.500,00 404.745.000,00 96,62 14,15,500.00 (.8)
Hal 6 dari 8 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.10.44. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR.984.967.29,00.449.580.621,00 86,56 55,86,618.00 (1.44) 1.20.1.20.10.44.02. REKRUITMEN CPNS PROVINSI SUMATERA BARAT 542.84.000,00 49.424.10,00 80,95 10,418,870.00 (19.05) 1.20.1.20.10.44.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 99.690.000,00 99.420.000,00 99,7 270,000.00 (0.27) 1.20.1.20.10.44.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.15.000,00 40.004.10,00 76,72 10,148,870.00 (2.28) 1.20.1.20.10.44.0. PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PNS 410.996.000,00 410.48.100,00 99,84 647,900.00 (0.16) 1.20.1.20.10.44.0.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.740.000,00 4.470.000,00 99,22 270,000.00 (0.78) 1.20.1.20.10.44.0.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 76.256.000,00 75.878.100,00 99,90 77,900.00 (0.10) 1.20.1.20.10.44.04. PENGELOLAAN PENSIUN DAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN PNS 84.81.100,00 8.298.400,00 98,19 1,52,700.00 (1.81) 1.20.1.20.10.44.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.090.000,00 9.090.000,00 100,00 1.20.1.20.10.44.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.741.100,00 74.208.400,00 97,98 1,52,700.00 (2.02) 1.20.1.20.10.44.05. PENGELOLAAN MUTASI JABATAN 145.771.00,00 19.848.475,00 95,94 5,922,825.00 (4.06) 1.20.1.20.10.44.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 98.000.000,00 96.920.000,00 98,90 1,080,000.00 (1.10) 1.20.1.20.10.44.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.771.00,00 42.928.475,00 89,86 4,842,825.00 (10.14) 1.20.1.20.10.44.06. SELEKSI PENERIMAAN DAN PEMBINAAN PRAJA IPDN 48.702.49,00 71.651.660,00 76,8 112,050,779.00 (2.17) 1.20.1.20.10.44.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29.910.000,00 29.40.000,00 98,09 570,000.00 (1.91) 1.20.1.20.10.44.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.792.49,00 42.11.660,00 75,4 111,480,779.00 (24.57) 1.20.1.20.10.44.07. PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PNS 64.070.000,00 55.571.700,00 86,74 8,498,00.00 (1.26) 1.20.1.20.10.44.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI.090.000,00 24.780.000,00 74,89 8,10,000.00 (25.11) 1.20.1.20.10.44.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0.980.000,00 0.791.700,00 99,9 188,00.00 (0.61) 1.20.1.20.10.44.10. PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PNS 41.68.000,00 41.222.400,00 99,65 145,600.00 (0.5) 1.20.1.20.10.44.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.00.000,00 9.00.000,00 100,00 1.20.1.20.10.44.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.068.000,00 1.922.400,00 99,55 145,600.00 (0.45) 1.20.1.20.10.44.12. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI 180.400.000,00 179.714.500,00 99,62 685,500.00 (0.8)
Hal 7 dari 8 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.10.44.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 40.200.000,00 9.600.000,00 98,51 600,000.00 (1.49) 1.20.1.20.10.44.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 140.200.000,00 140.114.500,00 99,94 85,500.00 (0.06) 1.20.1.20.10.44.1. PENILAIAN KINERJA APARATUR 218.580.000,00 214.450.98,00 98,11 4,129,062.00 (1.89) 1.20.1.20.10.44.1.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.20.000,00 28.20.000,00 100,00 1.20.1.20.10.44.1.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 190.50.000,00 186.220.98,00 97,8 4,129,062.00 (2.17) 1.20.1.20.10.44.14. BIMBINGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN 90.099.500,00 82.270.000,00 91,1 7,829,500.00 (8.69) 1.20.1.20.10.44.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.410.000,00 6.120.000,00 82,59 1,290,000.00 (17.41) 1.20.1.20.10.44.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 82.689.500,00 76.150.000,00 92,09 6,59,500.00 (7.91) 1.20.1.20.10.44.16. UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II 29.270.000,00 28.750.000,00 98,22 520,000.00 (1.78) 1.20.1.20.10.44.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.770.000,00 16.740.000,00 99,82 0,000.00 (0.18) 1.20.1.20.10.44.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.500.000,00 12.010.000,00 96,08 490,000.00 (.92) 1.20.1.20.10.44.17. SELEKSI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PNS 114.002.000,00 10.086.000,00 90,42 10,916,000.00 (9.58) 1.20.1.20.10.44.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.290.000,00 16.290.000,00 100,00 1.20.1.20.10.44.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.712.000,00 86.796.000,00 88,8 10,916,000.00 (11.17) 1.20.1.20.10.44.18. PEMBEKALAN PNS YANG PURNA TUGAS 64.690.000,00 6.780.000,00 98,59 910,000.00 (1.41) 1.20.1.20.10.44.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.950.000,00 10.950.000,00 100,00 1.20.1.20.10.44.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.740.000,00 52.80.000,00 98,1 910,000.00 (1.69) 1.20.1.20.10.44.19. PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KARYA SATYA 7.757.000,00 72.416.08,00 98,18 1,40,917.00 (1.82) 1.20.1.20.10.44.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.70.000,00 17.70.000,00 100,00 1.20.1.20.10.44.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 56.027.000,00 54.686.08,00 97,61 1,40,917.00 (2.9) 1.20.1.20.10.44.20. PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN APARATUR 882.946.900,00 690.51.500,00 78,21 192,415,400.00 (21.79) 1.20.1.20.10.44.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.50.000,00 19.200.000,00 99,22 150,000.00 (0.78) 1.20.1.20.10.44.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 86.596.900,00 671.1.500,00 77,74 192,265,400.00 (22.26)
Hal 8 dari 8 JUMLAH ( ) 1.20.1.20.10.44.21. PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS 16.750.000,00 14.580.885,00 98,41 2,169,115.00 (1.59) 1.20.1.20.10.44.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 52.50.000,00 51.70.000,00 98,1 980,000.00 (1.87) 1.20.1.20.10.44.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.400.000,00 8.210.885,00 98,59 1,189,115.00 (1.41) 1.20.1.20.10.44.22. PENATAAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN 181.895.000,00 108.59.900,00 59,67 7,55,100.00 (40.) 1.20.1.20.10.44.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.190.000,00 22.410.000,00 69,62 9,780,000.00 (0.8) 1.20.1.20.10.44.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 149.705.000,00 86.129.900,00 57,5 6,575,100.00 (42.47) 1.20.1.20.10.44.45. PENGADAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN SKPD 28.995.000,00 20.095.950,00 96,28 8,899,050.00 (.72) 1.20.1.20.10.44.45.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.570.000,00 2.490.000,00 95,60 1,080,000.00 (4.40) 1.20.1.20.10.44.45.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.425.000,00 9.925.950,00 95,4 4,499,050.00 (4.57) 1.20.1.20.10.44.45.5.2.. BELANJA MODAL 116.000.000,00 112.680.000,00 97,14,20,000.00 (2.86) JUMLAH BELANJA 14.61.727.411,00 1.074.486.60,00 89,47 1,59,241,051.00 (10.5) SURPLUS/(DEFISIT) (14.61.727.411,00) (1.074.486.60,00) 89,47 (1,59,241,051.00) (10.5) Padang, 2 Januari 2015 GUBERNUR IRWAN PRAYITNO