REVISI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN SAMOSIR SKPD ALAMAT PENGGUNA ANGGARAN : DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN SAMOSIR : JL. SISINGAMANGARAJA (OPEN STAGE) PANGURURAN : Ir. THEODORA SIHOTANG, SH., MAPA NO KEGIATAN/PA PEKERJAAN 1 SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanja Barang dan Jasa a Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai @ 6000 450 Lembar Disparsenibud 2.700.000 APBD Triwulan I Materai @ 3000 250 Lembar Disparsenibud 750.000 APBD Triwulan I b Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja telepon 12 Bulan Disparsenibud 12.000.000 APBD Triwulan I Belanja air 12 Bulan Disparsenibud 480.000 APBD Triwulan I Belanja listrik (7 titik) 84 Bulan / rekening Disparsenibud 25.200.000 APBD Triwulan I Belanja surat kabar 1 Ls Disparsenibud 12.000.000 APBD Triwulan I c Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja jasa service personal komputer 1 Paket Disparsenibud 5.000.000 APBD Triwulan I d Penyediaan peralatan kebersihan kantor Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sapu lidi 20 Buah Disparsenibud 120.000 APBD Triwulan I Sapu plastik 12 Buah Disparsenibud 420.000 APBD Triwulan I Kain pel 12 Buah Disparsenibud 240.000 APBD Triwulan I Keranjang sampah 12 Buah Disparsenibud 144.000 APBD Triwulan I Serokan sampah 8 Buah Disparsenibud 200.000 APBD Triwulan I Sikat lantai 8 Buah Disparsenibud 200.000 APBD Triwulan I Lap tangan 24 Buah Disparsenibud 120.000 APBD Triwulan I Sabun pembersih lantai 24 Buah Disparsenibud 120.000 APBD Triwulan I Pewangi ruangan 23 Buah Disparsenibud 161.000 APBD Triwulan I
NO KEGIATAN/PA PEKERJAAN Racun rumput 18 Buah Disparsenibud 2.250.000 APBD Triwulan I Karbol 25 Buah Disparsenibud 250.000 APBD Triwulan I Cangkul 4 Buah Disparsenibud 264.000 APBD Triwulan I Sabun mandi 20 Buah Disparsenibud 60.000 APBD Triwulan I Gayung 12 Buah Disparsenibud 180.000 APBD Triwulan I Ember 6 Buah Disparsenibud 234.000 APBD Triwulan I Pembersih kaca 16 Buah Disparsenibud 120.000 APBD Triwulan I Tong sampah 2 Buah Disparsenibud 440.000 APBD Triwulan I Kemoceng kecil 12 Buah Disparsenibud 180.000 APBD Triwulan I Pisau mesin babat 9 Buah Disparsenibud 297.000 APBD Triwulan I e Penyediaan alat tulis kantor Kertas HVS F4 Putih 120 Rim Disparsenibud 5.640.000 APBD Triwulan I Kertas HVS A4 Putih 20 Rim Disparsenibud 930.000 APBD Triwulan I Kertas HVS Warna 40 Rim Disparsenibud 3.600.000 APBD Triwulan I Sampul Plastik 2 Rim Disparsenibud 150.000 APBD Triwulan I Karbon 10 Dos Disparsenibud 610.000 APBD Triwulan I Buku Agenda 500 lbr 8 Buah Disparsenibud 536.000 APBD Triwulan I Buku Ekspedisi 2 Lusin Disparsenibud 250.000 APBD Triwulan I Map 200 Buah Disparsenibud 200.000 APBD Triwulan I Map File Odner 60 Buah Disparsenibud 780.000 APBD Triwulan I Penjepit surat uk. Kecil 60 Buah Disparsenibud 180.000 APBD Triwulan I Penjepit surat uk. Sedang 60 Buah Disparsenibud 228.000 APBD Triwulan I Penjepit surat uk. Besar 60 Buah Disparsenibud 228.000 APBD Triwulan I Binder Klip No. 111 60 Kotak Disparsenibud 510.000 APBD Triwulan I Binder Klip No. 200 60 Kotak Disparsenibud 540.000 APBD Triwulan I Ballpoint Balliner 10 Lusin Disparsenibud 1.600.000 APBD Triwulan I Spidol Permanen Marker 24 Buah Disparsenibud 228.000 APBD Triwulan I Spidol White Board Biasa/Sedang 20 Buah Disparsenibud 240.000 APBD Triwulan I Stabilo ujung kecil 2 Set Disparsenibud 250.000 APBD Triwulan I Anak Hekter 60 Kotak Disparsenibud 192.000 APBD Triwulan I Bantalan Stempel 10 Buah Disparsenibud 66.000 APBD Triwulan I Pita Mesin Tik 10 Roll Disparsenibud 1.900.000 APBD Triwulan I Hekter No 3 12 Buah Disparsenibud 552.000 APBD Triwulan I
NO KEGIATAN/PA PEKERJAAN Buku Folio 100 lbr 20 Buah Disparsenibud 400.000 APBD Triwulan I Lem 20 Botol Disparsenibud 172.000 APBD Triwulan I Film Fax 30 Roll Disparsenibud 3.600.000 APBD Triwulan I Pulpen Faster 12 Lusin Disparsenibud 480.000 APBD Triwulan I Kertas Foto 60 Lembar Disparsenibud 420.000 APBD Triwulan I Kertas Jeruk merk buffalo 60 Lembar Disparsenibud 60.000 APBD Triwulan I Isolasi Besar uk. 1 10 Roll Disparsenibud 53.000 APBD Triwulan I Isolasi Besar Uk. 2 10 Roll Disparsenibud 60.000 APBD Triwulan I Amplop surat putih 23 x 10,5 cm 20 Dos Disparsenibud 1.000.000 APBD Triwulan I Amplop surat putih 15 x 12 cm 20 Dos Disparsenibud 740.000 APBD Triwulan I Penghapus Pensil 10 Buah Disparsenibud 20.000 APBD Triwulan I ReType 24 Set Disparsenibud 336.000 APBD Triwulan I Baterai GV 20 Buah Disparsenibud 400.000 APBD Triwulan I CD RW 20 Buah Disparsenibud 600.000 APBD Triwulan I CD R 20 Buah Disparsenibud 240.000 APBD Triwulan I Pencabut Anak Hekter 6 Buah Disparsenibud 66.000 APBD Triwulan I Pelobang Kertas Besar 6 Buah Disparsenibud 460.000 APBD Triwulan I Pensil Steadler 10 Lusin Disparsenibud 450.000 APBD Triwulan I Amplop Coklat Besar 2 Dos Disparsenibud 100.000 APBD Triwulan I Kalkulator 14 digit 10 Buah Disparsenibud 2.800.000 APBD Triwulan I Gunting 12 Buah Disparsenibud 360.000 APBD Triwulan I Cutter 12 Buah Disparsenibud 403.200 APBD Triwulan I File Pakar 150 Buah Disparsenibud 4.500.000 APBD Triwulan I Tempat Map Berdiri BOX File 35 Buah Disparsenibud 1.176.000 APBD Triwulan I Tinta print warna 40 Kotak Disparsenibud 4.640.000 APBD Triwulan I Tinta print hitam 80 Kotak Disparsenibud 3.760.000 APBD Triwulan I Tinta print hitam 12 Buah Disparsenibud 4.662.000 APBD Triwulan I f Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak Cetak SPPD 12 Blok Kab. Samosir 540.000 APBD Triwulan I Cetak kwitansi 36 Blok Kab. Samosir 1.080.000 APBD Triwulan I Cetak SSP 36 Blok Kab. Samosir 1.620.000 APBD Triwulan I
NO KEGIATAN/PA PEKERJAAN Cetak blanko disposisi 60 Blok Kab. Samosir 1.800.000 APBD Triwulan I Cetak map pakai lambang kertas manila uk. Folio 500 Lembar Kab. Samosir 2.000.000 APBD Triwulan I Cetak amplop kop dinas 10 Bungkus Kab. Samosir 500.000 APBD Triwulan I Cetak kop surat 6 Rim Kab. Samosir 720.000 APBD Triwulan I Cetak buku rencana strategik SKPD 20112015 (renstra) 10 Set Kab. Samosir 550.000 APBD Triwulan I Cetak buku rencana kerja SKPD 2011 (Renja) 5 Set Kab. Samosir 150.000 APBD Triwulan I Cetak buku rencana kerja SKPD 2012 (Renja) 15 Set Kab. Samosir 450.000 APBD Triwulan I Cetak buku rencana kerja SKPD 2013 (Renja) 15 Set Kab. Samosir 300.000 APBD Triwulan I Belanja penggandaan APBD Triwulan I Fotocopy 60.000 Lembar Kab. Samosir 12.000.000 APBD Triwulan I g Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bola Lampu SLB 20 w 10 Buah Kab. Samosir 1.500.000 APBD Triwulan I Bola Lampu TL 20 W 10 Buah Kab. Samosir 280.000 APBD Triwulan I Bola Lampu TL 40 W 10 Buah Kab. Samosir 500.000 APBD Triwulan I Cok Sambung/Gulung 12 Buah Kab. Samosir 600.000 APBD Triwulan I Sekring Otomat 10 A 10 Buah Kab. Samosir 468.000 APBD Triwulan I Terminal Kuningan 10 Buah Kab. Samosir 350.000 APBD Triwulan I Handle Saklar 100A 5 Buah Kab. Samosir 1.341.000 APBD Triwulan I Kabel NYM 2x4 meter 20 Meter Kab. Samosir 610.000 APBD Triwulan I Pitting Lampu 10 Buah Kab. Samosir 108.000 APBD Triwulan I Socket 10 Buah Kab. Samosir 230.000 APBD Triwulan I 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor Belanja modal pengadaan almari 2 Buah Kab. Samosir 4.000.000 APBD Triwulan II Belanja modal pengadaan filing kabinet 2 Buah Kab. Samosir 3.000.000 APBD Triwulan II Belanja modal pengadaan laptop 2 Unit Kab. Samosir 20.000.000 APBD Triwulan II Belanja modal pengadaan printer 2 Unit Kab. Samosir 5.000.000 APBD Triwulan II Belanja modal pengadaan meja kerja 8 Buah Kab. Samosir 10.800.000 APBD Triwulan II Belanja meja rapat model u beserta kursi 1 Paket Kab. Samosir 25.000.000 APBD Triwulan II Belanja modal pengadaan kursi kerja 8 Buah Kab. Samosir 4.800.000 APBD Triwulan II b Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja pemeliharaan rutin gedung kantor 1 Paket Kab. Samosir 40.000.000 APBD Triwulan II
NO KEGIATAN/PA PEKERJAAN SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN c Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Belanja bahan bakar minyak kendaraan roda 4 1800 Liter Kab. Samosir 8.100.000 APBD Triwulan I Belanja jasa service roda empat 1 unit Kab. Samosir 12.500.000 APBD Triwulan I Belanja service roda dua 7 Unit Kab. Samosir 3.500.000 APBD Triwulan I 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Belanja kursuskursus singkat Kontribusi bimtek 1 Paket Disparsenibud 40.000.000 APBD Triwulan II 4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pembuatan CD Pariwisata 1 Paket Disparsenibud 80.000.000 APBD Triwulan II Pembuatan bahan promosi melalui media elektronik 1 Paket Disparsenibud 200.000.000 APBD Triwulan II Pembuatan stiker 2500 Buah Disparsenibud 12.500.000 APBD Triwulan II Pengadaan hand bag 2500 Buah Disparsenibud 62.500.000 APBD Triwulan II Pembuatan leaflet pariwisata samosir 3000 Exp Disparsenibud 45.000.000 APBD Triwulan II Pembuatan post card 3000 Exp Disparsenibud 30.000.000 APBD Triwulan II Pembuatan peta pariwisata samosir 3000 Exp Disparsenibud 45.000.000 APBD Triwulan II b Penyuluhan pemandu wisata Belanja ATK 3 Paket Kab. Samosir 1.800.000 APBD Triwulan II Seminar kit 30 Buah Kab. Samosir 600.000 APBD Triwulan II Cetak spanduk 2 Buah Kab. Samosir 500.000 APBD Triwulan II Cetak sertifikat peserta 30 Buah Kab. Samosir 300.000 APBD Triwulan II Cetak ID card peserta 30 Buah Kab. Samosir 300.000 APBD Triwulan II Penggandaan makalah 5000 Lembar Kab. Samosir 1.000.000 APBD Triwulan II Sewa ruang rapat 3 Hari Kab. Samosir 1.500.000 APBD Triwulan II Sewa akomodasi narasumber 6 Kamar Kab. Samosir 1.800.000 APBD Triwulan II Sewa akomodasi peserta 3 Hari Kab. Samosir 1.500.000 APBD Triwulan II Belanja makan 280 Pax Kab. Samosir 5.600.000 APBD Triwulan II Belanja Snack 280 Kotak Kab. Samosir 1.820.000 APBD Triwulan II c Pekan Raya Sumatera Utara Belanja publikasi melalui radio 40 Kali Medan 3.000.000 APBD Triwulan I Publikasi melalui media cetak 1 Ls Medan 5.000.000 APBD Triwulan I Cetak Backdrop 1 Unit Medan 2.000.000 APBD Triwulan I
NO KEGIATAN/PA PEKERJAAN Cetak Spanduk 2 Buah Medan 500.000 APBD Triwulan I Cetak brosur 4000 Lembar Medan 4.000.000 APBD Triwulan I Sewa akomodasi 50 Kamar Medan 12.500.000 APBD Triwulan I Sewa angkutan bahan pameran (pangururanmedan) 1 Paket Kab. Samosir 2.500.000 APBD Triwulan I Sewa angkutan group seni budaya 3 Paket Kab. Samosir 9.000.000 APBD Triwulan I Belanja makanan dan minuman 350 Kotak Medan 7.000.000 APBD Triwulan I d Partisipasi pada gebyar wisata nusantara 2012 Belanja ATK 1 Paket Jakarta 186.000 APBD Triwulan II Belanja dekorasi stand 1 Paket Jakarta 10.000.000 APBD Triwulan II Belanja souvenir untuk tamu VIP 3 Buah Jakarta 900.000 APBD Triwulan II Sewa stand pameran 1 Ls Jakarta 30.000.000 APBD Triwulan II Sewa angkutan bahan pameran (pangururanmedan) 2 Kali Jakarta 5.000.000 APBD Triwulan II Sewa angkutan bahan pameran di Jakarta 2 Kali Jakarta 3.000.000 APBD Triwulan II 5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengadaan teropong di Menara Pandang Tele 1 Paket Disparsenibud 100.000.000 APBD Triwulan III b Pengembangan daerah tujuan wisata Pembuatan papan himbauan untuk Desa percontohan, program PKK dan PTP2WKS 1 Paket Disparsenibud 18.000.000 APBD Triwulan II Penyusunan DED Pagar Batu Kec. Simanindo 1 Paket Disparsenibud 150.000.000 APBD Triwulan II Penyusunan DED kawasan wisata Pantai Batu Hoda Desa Cinta Kec. Simanindo 1 Paket Disparsenibud 50.000.000 APBD Triwulan III 6 Program Peningkatan Kemitraan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata a Fasilitasi KSO terhadap 10 lokasi objek wisata non pemerintah. KSO terhadap 10 lokasi objek wisata non pemerintah 1 Ls Kab. Samosir 100.000.000 APBD Triwulan II b Kemitraan Penataan Destinasi dan Pembangunan pos Retribusi Pembangunan jalan objek wisata Aek Sipitu Dai 1 Paket Kab. Samosir 150.000.000 APBD Triwulan III Pembangunan jalan objek wisata paromasan 1 Paket Kab. Samosir 80.000.000 APBD Triwulan III Pembangunan saluran simpang Banjar SinuanPantai Wisata Batu Hoda Desa Cinta Dame Kec. Simanindo 1 Paket Kab. Samosir 100.000.000 APBD Triwulan III c Kemitraan Pemeliharaan Destinasi Objek Wisata
NO KEGIATAN/PA PEKERJAAN Penataan Hariara Maranak di Palipi 1 Paket Kab. Samosir 200.000.000 APBD Triwulan III Penataan dan pembuatan areal parkir di lokasi air terjun Efrata Kec. Harian 1 Paket Kab. Samosir 150.000.000 APBD Triwulan III 7 Pembuatan dorpi jolo (Gorga Batak) dan rehabilitasi ringan di rumah adat Sianjur MulaMula 1 Paket Kab. Samosir 50.000.000 APBD Triwulan III Penataan destinasi wisata di puncak Pusuk Buhit Kec. Sianjur Mulamula 1 Paket Kab. Samosir 80.000.000 APBD Triwulan III d Belanja jasa konsultansi Perencanaan pekerjaan konstruksi 1 Paket Kab. Samosir 32.000.000 APBD Triwulan III Pengawasan pekerjaan konstruksi 1 Paket Kab. Samosir 28.000.000 APBD Triwulan III Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pelaksanaaan Horas Samosir Fiesta Fasilitasi kepada EO 1 Paket Kab. Samosir 500.000.000 APBD Triwulan III KEPALA DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN SAMOSIR Ir. THEODORA SIHOTANG, SH., MAPA PEMBINA TK. I NIP. 19601023 198503 2 001