PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan : H. TASDI, SH, MM : BUPATI PURBALINGGA Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Purbalingga, 26 Maret 2017 1
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2017 1 2 3 4 5 1. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perbup Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM) indeks 78,5 Opini audit keuangan BPK opini WTP Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil persen 89 Persentase pelanggaran Perda yang ditangani Persen 100 3. Menurunnya indeks resiko bencana Persentase korban bencana yang terlayani Persen 100 Persentase bencana kebakaran yang terlayani Persen 40 4. Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan 5. Meningkatnya status pangan masyarakat Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Persen - Skor Pola Pangan Harapan Skor 87 Ketersediaan Pangan Utama Kg/kap/th 166 1
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2017 1 2 3 4 5 6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni 7. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 9. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Persentase rumah layak huni persen 90,5 Persentase kepemilikan rumah persen 83,12 Harapan lama sekolah Angka 12,1 Rata2 lama sekolah Tahun 7,15 APK SD/Sederajat Angka 109 APK SMP/Sederajat Angka 100 APM SD/Sederajat Angka 91 APM SMP/ Sederajat Angka 70 Usia Harapan Hidup Tahun 73 Angka Kematian Ibu Per 100 ribu KH 88 Angka Kematian Bayi Per 1000 KH 8 Prevalensi balita gizi buruk persen 0,11 Laju Pertumbuhan Penduduk persen < 1 Persentase peserta KB aktif Persen 90 Persentase PUS tak terlayani Persen 11,5 10. Meningkatnya kesejahteraan keluarga Persentase Keluarga Sejahtera Persen 77 2
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2017 1 2 3 4 5 11. Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS dan kelompok masyarakat rentan lainnya 12. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak Persentase PMKS yang terlayani Persen 40 Indeks Pembangunan Gender Angka > 64 Persentase kekerasan anak yg tertangani Persen 100 13. Meningkatnya budaya gemar membaca Persentase desa memiliki perpustakaan Persen 35 14. Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian benda cagar budaya serta prestasi seni Jumlah gedung/ tempat gelar seni Unit 11 Intensitas pementasan seni budaya daerah Kali 65 15. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga Jumlah prestasi Olahraga Tingkat regional dan Nasional Orang 3 16. Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat Pertambahan nilai investasi baru Juta rupiah 270.000 Lama waktu perijinan investasi Hari 5,6 3
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2017 1 2 3 4 5 17. Meningkatnya daya saing pariwisata Jumlah kunjungan wisata Orang 1.850.000 18. Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri 19. Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial 20. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (KUKM) 21. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sektor Pertanian 22. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan Nilai PDRB Sektor Industri triliun rupiah 4,2 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen < 5 Rasio Tenaga Kerja dengan upah sesuai UMK Persen 80 Persentase koperasi sehat Persen 62 Jumlah usaha mikro bersertifikat / ijin Unit 293 Nilai PDRB Sektor Pertanian Triliun rupiah 5,2 Produksi padi Ton 252.189 Produksi jagung Ton 39.732 Produksi kedele Ton 223 Produksi daging Ton 14.490 Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan Miliar rupiah 295 Produksi Ikan Konsumsi Ton 4.969 4
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2017 1 2 3 4 5 23. Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau Pasar yang memenuhi standar SNI Unit 0 24. Meningkatnya Pelayanan Transmigrasi Persentase calon transmigran dilatih Persen 100 25. Meningkatnya akses dan konektivitas wilayah Persentase jalan dalam kondisi baik Persen 75,77 Persentase jembatan dalam kondisi baik Persen 93,5 Persentase lajur jalan minimal 5,5 M Persen 10,04 Persentase drainase perkotaan Persen 21,41 26. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang memadai Persentase bangunan pengairan dalam kondisi baik Persen 40,8 Ketersediaan air baku irigasi Persen 88,5 27. Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan Persentase rumah tangga mengakses air bersih Persen 83,06 5
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2017 1 2 3 4 5 28. Meningkatnya akses air limbah domestik / RT 29. Meningkatnya akses pelayanan persampahan Persentase rumah Tangga terlayani sistem air limbah Persen 77,5 Rasio timbulan sampah terlayani Persen 59,7 30. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yg efektif Persentase ruang terbuka hijau publik Persen 18,1 31. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman 32. Meningkatnya kapasitas dan kualitas angkutan serta fasilitas perlengkapan jalan Luasan kawasan kumuh perkotaan Persen 26,9 Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas Persen 5 33. Meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik Persentase SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif Persen 28 6
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2017 1 2 3 4 5 34. Meningkatnya kualtas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa 35. Meningkatnya kepastian status dan pemanfaatan tanah 36. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Persentase desa dengan BUM Desa sehat Persen 60 Persentase tanah pemerintah daerah bersertifikat Persen 65 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup indeks 63,5 7
Program kegiatan Anggaran Keterangan Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah 83.189.197.500 Program Pendidikan Usia Dini 10.052.000.000,00 Program Wajar Dikdas 9 Tahun 60.142.305.000,00 Program Pendidikan Non Formal 203.180.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.105.603.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9.880.703.000,00 Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Farmasi 4.189.871.000,00 Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia Lanjut 116.433.000,00 Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan 12.027.478.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan 4.907.452.000,00 Lingkungan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Kesehatan Matra 954.855.000,00 Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 18.644.838.000,00 Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan 28.567.850.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.398.195.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 38.734.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 209.130.174.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 337.698.000,00 Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan 27.211.982.000,00 Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 175.671.876.000,00 8
Program kegiatan Anggaran Keterangan Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan 20.444.181.000,00 Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan 19.635.000.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase 22.359.300.000,00 Program Pengelolaan Air Bersih 3.459.895.000,00 Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 1.062.100.000,00 Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan 4.602.010.000,00 Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan 750.000.000,00 Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman 3.194.900.000,00 Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat 1.157.011.000,00 Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah 166.686.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 1.006.436.000,00 Program Penanggulangan Bencana 2.646.587.000,00 Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat 861.791.000,00 Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandng Masalah Kesejahteraan Sosial 1.832.193.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 156.950.000,00 Program Fasilitasi, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana 25.365.000,00 Program Pembinaan Kehidupan Beragama 7.130.496.000,00 Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja 1.224.885.000,00 Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial 274.616.000,00 Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 923.330.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.898.901.000,00 9
Program kegiatan Anggaran Keterangan Program Catur Tertib Pertanahan 897.553.000,00 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 1.033.250.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 801.500.000,00 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 329.500.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.693.423.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa 910.197.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa 202.097.000,00 Program Pemberdayaan Keluarga 496.072.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB 108.369.000,00 Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB 2.145.270.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 15.618.900.000,00 Program Peningkatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 7.805.000.000,00 Program Pengembangan Pemanfaatan Tekhnologi Komunikasi dan Informasi 612.276.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 2.398.847.000,00 Program Penumbuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi 470.000.000,00 Program Pengembangan, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk UMKM 1.050.500.000,00 Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi 184.700.000,00 Program Pelayanan Perizinan Satu Pintu 90.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.265.575.000,00 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda 757.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 216.000.000,00 10
Program kegiatan Anggaran Keterangan Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 431.540.000,00 Program Pengelolaan Persandian 66.000.000,00 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah 6.769.293.000,00 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 296.766.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 900.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan 683.931.000,00 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 2.132.168.000,00 Program Pengembangan Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan 107.500.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 97.500.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 539.357.000,00 Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata 1.210.000.000,00 Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan 1.568.250.000,00 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan, 2.369.280.000,00 Holtikultura dan Perkebunan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Pertanian Tanaman Pangan, 40.000.000,00 Hortikultura, dan Perkebunan Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani 664.231.000,00 Program Kaji Terap Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 165.000.000,00 Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 150.180.000,00 Program UPSUS PAJALE 216.462.000,00 Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Peternakan 397.000.000,00 11
Program kegiatan Anggaran Keterangan Program Peningkatan Keswan dan Kesmavet 141.835.000,00 Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan 20.000.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 327.400.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 392.295.000,00 Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana & Prasarana Perdagangan 7.023.110.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri 24.391.000.000,00 Program Ketransmigrasian 226.490.000,00 Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 3.641.631.000 Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 1.099.210.000,00 Program Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Pelayanan Hukum 965.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah 579.503.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Desa 190.006.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 14.510.320.000,00 Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik 1.431.770.000,00 Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan 2.962.511.000,00 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pertedaran Gelap Narkoba 137.719.000,00 Program Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan 1.349.208.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 944.635.000,00 Program Koordinasi,Pengendalian,dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1.826.151.000,00 Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.687.830.000,00 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 2.799.774.000,00 12
Program kegiatan Anggaran Keterangan Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian 287.571.000,00 Program Fasilitasi dan Pengembangan Kepegawaian Daerah 2.264.727.000,00 Program Penelitian dan Pengkajian Daerah 469.685.000,00 13