RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI REKAPITULASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN FORMULIR RKA - SKPD Target Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Uraian Lokasi Kinerja Sumber Dana Setelah Program Sebelum ( Rp ) % (Kuantitatif) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8-7 10 1.15.1.15.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 319.506.360,00 1.15.1.15.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.100.000,00 2.2 1.15.1.15.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.000.000,00 1.15.1.15.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 44.857.210,00 1.15.1.15.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 42.549.150,00 1.15.1.15.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 12.000.000,00 1.15.1.15.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.15.1.15.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 200.000.000,00 346.723.100,00 60,7690 1.15.1.15.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 200.000.000,00 100 1.15.1.15.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 55.200.000,00 15 1.15.1.15.01.02.10 Pengadaan mebeleur 3.500.006,00 100 1.15.1.15.01.02.12 Pengadaan Penyediaan jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional 1.15.1.15.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional 1.15.1.15.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 72.000.000,00 226.723.100,00 14.000.000,00
1.15.1.15.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,00 14.000.000,00 Target Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Uraian Lokasi Kinerja Sumber Dana Program Sebelum Setelah ( Rp ) % (Kuantitatif) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8-7 10 1.15.1.15.01.04 PROGRAM FASILITASI PINDAH /PURNA TUGAS PNS 1.15.1.15.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.15.1.15.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.15.1.15.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.15.1.15.01.15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF 1.15.1.15.01.15.06 Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah 1.15.1.15.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 1.15.1.15.01.16.06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 1.15.1.15.01.16.07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi / KUD 1.15.1.15.01.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1.15.1.15.01.17.07 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 1.15.1.15.01.17.08 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah 15.480.500,00 15.480.500,00 49.900.000,00 49.900.000,00 55.050.000,00 20.050.000,00 35.000.000,00 162.000.000,00 35.000.000,00 77.000.000,00
1.15.1.15.01.17.09 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah 1.15.1.15.01.18 PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 1.15.1.15.01.18.03 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian 1.15.1.15.01.18.04 Sosialisasi Prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian 50.000.000,00 205.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 1.15.1.15.01.18.05 Pembinaan, pengawasan dan 150.000.000,00 Target Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Uraian Lokasi Kinerja Sumber Dana Setelah Program Sebelum ( Rp ) % (Kuantitatif) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8-7 10 penghargaan koperasi berprestasi 2.06.1.15.01.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.06.1.15.01.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2.06.1.15.01.15.05 Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) 41.422.500,00 0,0000 23.942.600,00 17.479.900,00 0 2.06.1.15.01.16 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL 2.06.1.15.01.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPORT 2.06.1.15.01.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 2.06.1.15.01.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 11.122.643.500,00-0,8460 10.704.263.000,00-1 2.06.1.15.01.18.08 Promosi produk Jembrana 435.604.500,00 9 2.06.1.15.01.18.09 Monitoring dan publikasi harga 16.976.000,00 2.06.1.15.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PERDAGANGAN KAKI LIMA 2.07.1.15.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN 87.947.000,00
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 2.07.1.15.01.16.01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 2.07.1.15.01.17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 2.07.1.15.01.17.02 Pengembangan dan Pelayanan teknologi Industri 2.07.1.15.01.19 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 87.947.000,00 154.218.800,00 1,6211 154.218.800,00 2 190.030.000,00 4,7361 2.07.1.15.01.19.03 Peningkatan Produktivitas Sentra Industri 118.720.000,00 2.07.1.15.01.19.06 Pemberdayaan Dekranasda 80.310.000,00 13 Target Uraian Lokasi Kinerja Sumber Dana (Kuantitatif) 1 2 3 4 5 6 7 Program Sebelum Jumlah (Rp) Jumlah 12.892.021.760,00 Bertambah/ (Berkurang) Setelah ( Rp ) % 8 9 = 8-7 10 Negara, Tanggal 19 Juli 2013 Pengguna Anggaran Dra. Ni Made Ayu Ardini, M.Si NIP. 19611203 198603 2 010 Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.