KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan ini. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), aktivitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi misi yang telah ditetapkan. Dalam rangka itu, dikembangkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terarah, terukur, sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam suatu sistem informasi manajemen berupa Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang secara periodik dilakukan pengukuran dan evaluasi untuk mendapatkan gambaran progress capaian kinerja sekaligus memperoleh umpan balik (feed back) guna perbaikan kinerja keseluruhan. Rangkaian sistem informasi yang diterapkan tersebut bermuara pada penilaian kinerja organisasi secara utuh yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2016 ini menyajikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2016 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan menjabarkan sasaran tersebut ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, sumber daya keuangan yang memadai dan sarana prasarana yang dimiliki, syukur Alhamdulillah, tugas pokok dan fungsi yang diemban telah dapat dilaksanakan dengan lancar dan dengan hasil capaian kinerja yang baik. Capaian kinerja ini secara transparan dan akuntabel dituangkan dalam laporan ini sebagai pertanggungjawaban organisasi sekaligus sebagai sumber informasi dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kami menyadari bahwa apa telah dilakukan ini bagaimanapun juga pasti masih ada kekurangannya, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang. Semoga upaya yang telah dan akan terus dilakukan mendapat rahmat dan hidayah- Nya. Mengetahui, Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG Sekretaris, LAKIP 2009 MINANUS KPU Prov. SU UD, Jateng S.Ag. H. SULISTIYONO, A.P., M.Si NIP : 19730528 199311 1 002 1
IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka melaksanakan PeraturanPresidenNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Revisi atas Laporan Kinerja serta Surat KPU Nomor 698/KPU/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Tahun 2016maka KPU KabupatenRembangberkewajibanuntukmenyampaikanLaporanKinerjaTahun 2016kepada KPU melalui KPU Provinsi. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Rembang tersebut diwujudkan dalam dokumen LAKIP yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kabupaten Rembang dalam mendukung visi dan misinya untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Kabupaten Rembang menetapkan sasaran strategis dan indicator kinerja. Adapunsasaranstrategis yang telahditetapkansebagaiberikut : 1. MeningkatnyaKualitasDukunganManajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnya. 2. TerwujudnyaPenguatanKelembagaanDemokrasidanPerbaikan Proses Politik. UntukmendukungkelancaranpelaksanaankinerjamakatelahditetapkanIndikatorKi nerjasebagaiberikut : 1. Persentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional Akuntabel (sesuaidenganperaturanperundang-undangan), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna) ; 2. Persentase Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan Akuntabel (sesuaidenganperaturanperundang-undangan). Keberhasilanlaporan kinerja disebabkan adanya dukungan dana yang memadai dan SDM yang berkualitas. Dalam hal ini keterlibatan seluruh aparatur instansi terkait dan stakeholders dalam proses pengembangan system kepemiluan sangat penting danberpengaruh besar terhadap hasil capaian kinerja. 2
Guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang maka KPU Kabupaten Rembangakanmelaksanakan hal-hal sebagai berikut : 1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak stakeholders agar kegiatan/aktivitas yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan ; 2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana yang dapat dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan ; 3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik. Secara umum seluruh sasaran KPU Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2016 tercapai sesuai dengan rencana dan berhasil dengan baik.dalam hal pemanfaatan anggaran sebagian dapat dilakukan efisiensi. 3
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i KATA PENGANTAR... ii IKHTISAR EKSEKUTIF... iii DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vi DAFTAR BAGAN vii DAFT AR GAMBAR...viii BAB I PENDAHULUAN... 1 A. INFORMASI UMUM ORGANISASI... 2 B. STRUKTUR ORGANISASI... 2 BAB II PERENCANAAN KINERJA... 17 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... 19 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI... 19 B. REALISASI KEUANGAN... 26 BAB IV PENUTUP... 32 Lampiran 1) PerjanjianKinerja... 4
DAFTAR TABEL Tabel 1 DAFTAR PEGAWAI KPU KABUPATEN REMBANG... 13 Tabel 2 TARGET KINERJA TAHUN 2016... 17 Tabel 3 TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016... 19 Tabel 4 KATEGORI UKURAN CAPAIAN KINERJA... 21 Tabel 5 TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 TAHUN 2016... 22 Tabel 6 TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN SASARAN 2 TAHUN 2016... 24 Tabel 7 TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SASARAN 1 TAHUN 2016... 28 Tabel 8 TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SASARAN 2 TAHUN 2016... 30 5
DAFTAR BAGAN Bagan 1 Bagan 2 BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG. 3 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG... 4 6
DAFTAR GAMBAR Gambar1 KEGIATAN RUMAH PEMILU KABUPATEN REMBANG 23 Gambar 2 MENGIKUTI BIMTEK SISTEM INFORMASI PENYELENGG PEMILU (SIPP) 24 Gambar 3 PELAKSANAAN LAUNCING PILKADA 25 Gambar 6 SOSIALISASI KEPADA PEMILIH PEMULA.. 25 7
BAB I PENDAHULUAN I. LATAR BELAKANG Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai implementasi perwujudan kinerja aktual dari pencapaian keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan instansi pemerintah/lembaga yang telah disusun berdasarkan garis besar cakupan, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja yang dituangkan secara hirarkis sesuai dalam Renstra (rencana strategis), Renja (rencana kinerja) dan Tapkin (Penetapan Kinerja). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai adalah informasi kinerja, baikkeberhasilan maupun kegagalan. Penyusunan LAKIPharus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, dan transparan. Landasan Hukum penyusununan LAKIP berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sebagai suatu implementasi informasi manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). KPU Kabupaten Rembang menyusun Laporan pertanggung-jawaban dan capaian realisasi kinerja program kegiatan tahun 2016 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016. Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain : 1. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Rembang; 2. Media informasi pelaksanaan program kegiatan KPU Kabupaten Rembang 3. Media pertanggung-jawaban kinerja KPU Kabupaten Rembang 4. Landasan Input dan Feedback dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan jangka panjang dan menengah (PJPM) KPU Kabupaten Rembang 5. Mendorong KPU Kabupaten Rembang untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI) secara baik, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan. 8
6. Menjadikan KPU Kabupaten Rembang sebagai lembaga non struktural yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel. 7. Menciptakan KPU Kabupaten Rembang yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup pekerjaannya. 8. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada KPU Kabupaten Rembang II. INFORMASI UMUM ORGANISASI A. UMUM KPU Kabupaten Rembang merupakan instansi non struktural. KPU Kabupaten Rembang adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Provinsi yang berada dibawah dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Pusat serta bertanggung-jawab kepada Ketua KPU Pusat. KPU Kabupaten Rembang dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh Minanus Su ud, S.Ag. berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 85/BA/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 B. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi KPU Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaiman diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; dan 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. 9
BAGAN 1 STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG KETUA KPU MINANUS SU UD, S.Ag. Div. Keuangan dan logistic ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU M. MAFTUHIN, S.T. Div. Hukum M. SALAM, S.IP. Div. Teknis ADIB ULINNUHA, S.E. Div. SDM dan Partisipasi Masyarakat NURUL M,S.IP. Div. Perencanaan dan Program 10
BAGAN 2 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG SEKRETARIS H. SULISTIYONO, A.P.,M.Si. Pembina Tk I NIP. 19730528 199311 1 002 KA. SUB BAG. PROGRAM & DATA NOOR WAHYU ADI S, S.Sos. NIP. 19601220 198709 1 003 KA. SUB BAG. K U L KA. SUB BAG.TP & HUPMAS KA. SUB BAG. HUKUM SUHARTIYONO, S.H. NIP.19590512 198503 1 023 PELAKSANA ANDREYAN HARSONO.SE NIP. 19810105 201012 1 003 PELAKSANA ERLIN MERDEKAWATI.SE. NIP. 19790817 200701 2 002 PELAKSANA TEGUH WIJAYA, S.E. NIP. 19781214 200701 1 001 PELAKSANA DARMASTUTI TRIHAPSARI SH. NIP. 19870601 200912 2 003 PELAKSANA M.MUSTOFA.A.md NIP. 19820905 201012 1 002 PELAKSANA EDY SUPRIYANTO NIP. 19800425 200701 1 002 PELAKSANA SUHARYONO 19721014 200701 1 003 PELAKSANA PELAKSANA M. BAGUS MUSLIM NIP. 19820214 200811 1 001 TENAGA KONTRAK DEDIK OKTAVIANTO PRAMU KANTOR P A R J O NO PRAMU KANTOR Y U D H I A N T O SATPAM K A R J A N A SATPAM EDI SUSANTO SATPAM JOKO SISWANTO PENJAGA MALAM A B D U L L A H 11
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dipisahkan secara tegas. Adapun pemisahan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut adalah sebagai berikut : a. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Rembang 1. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi : a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kab. Rembang; b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kab. Rembang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; c) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilih gubenur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang, berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; 12
i) Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kab. Rembang dan KPU Provinsi; j) Menerbitkan Keputusan KPU Kab. Rembang untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang dan mengumumkannya; k) Mengumumkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang terpilih sesuai dengan jumlah suara yang ada di Kab. Rembang dan membuat berita acaranya; l) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Rembang; m) Mengenakan sangsi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kab. Rembang dan Pegawai Sekretaris KPU Kab. Rembang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rembang dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; n) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab. Rembang kepada masyarakat; o) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan p) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-undangan. 2. Tugas dan wewenang KPU Kab. Rembang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang meliputi; a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Rembang; b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kab. Rembang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; c) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 13
d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilih gubenur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; g) Melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Waki Bupati Rembang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara; h) Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten Rembang dan KPU Provinsi; i) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rembang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; j) Mengenakan sangsi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kab. Rembang dan Pegawai Sekretaris KPU Kab. Rembang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rembang dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; k) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenag KPU Kabupaten Rembang kepada masyarakat; l) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; m) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Perundang-undangan. 3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang meliputi: a) Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Bupati Kabupaten Rembang; 14
b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Rembang, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati Kabupaten Rembang dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; c) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan peyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; d) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang; e) Mengkoordinasikan, menyelenggaraan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Rembang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; f) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang; g) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; h) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi; i) Menetapkan calon Bupati Kabupaten Rembang yang telah memenuhi persyaratan; j) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Rembang; k) Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten Rembang dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi; l) Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya; m) Mengumumkan calon Bupati Kabupaten Rembang terpilih dan membuat berita acaranya; 15
n) Melaporkan hasil Pemilu Bupati Kabupaten Rembang kepada KPU melalui KPU Provinsi; o) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rembang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; p) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Rembang dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Rembang dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; q) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Rembang kepada masyarakat; r) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; s) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Rembang; t) Menyampaikan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Rembang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dan u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai denganperaturan perundang-undangan; b. Kewajiban KPU Kabupaten Rembang KPU Kabupaten Rembang dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Bupati berkewajiban : 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; 16
2) Memperlakukan Peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan calon bupati Kabupaten Rembang secara adil dan setara; 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat; 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Rembang dan Lembaga Kearsipan Kabupaten Rembang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Rembang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu; 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Rembang dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rembang; 10) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Rembang kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Rembang; 11) Melaksanakan keputusan DKPP; dan 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. 17
Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Rembang melakukan pembagian tugas diantara para Anggota dengan membentuk 5 (lima) Divisi terdiri dari : 1. Divisi Keuangan dan Logistik 2. Divisi Perencanaan dan Program ; 3. Divisi Hukum ; 4. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat; 5. Divisi Teknis. Sekretariat KPU Kabupaten Rembang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Rembang serta mempunyai tugas memfasilitasi KPU Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Sekretaris KPU Kabupaten Rembang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten Rembang dibantu oleh 4 (empat) Sub Bagian terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahunan dan tahapan pemilu. b. Sub Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye. 18
c. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Rembang, pengisian anggota DPRD Kabupaten Rembang pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Kabupaten Rembang, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanankan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih. d. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian serta dokumentasi. D. KONDISI INTERNAL 1. Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Rembang pada akhir bulan Desember 2015, sebanyak orang, terdiri dari Pejabat Struktural 3 orang dan non struktural 8 orang terdiri dari6 laki-laki dan2 perempuan. Sedangkan tenaga kontrak sejumlah 7 orang. 19
Tabel 1 Daftar Pegawai KPU Kabupaten Rembang Menurut Pendidikan Formal NO. PENDIDIKAN FORMAL JUMLAH ORANG LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 S-2 1 1 0 2 S-1 8 6 2 3 D-III 1 1 0 4 SMA 8 8 0 5 SMP 1 1-6 SD 1 1 - Jumlah (s.d Desember 2016) 20 18 2 2. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, KPU Kabupaten Rembang secara periodik mengirimkan Pejabat Struktural maupun Staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa Diklat/Kursus/Pelatihan. Pada tahun 2016Diklat/Kursus/Bintek ini yang telah diikuti antara lain : a. Diklat/Kursus/Bimbingan Teknis : Diklat Pim IV : 0 orang Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan : 1 orang Diklat SIPP : 2orang 20
E. KONDISI EKSTERNAL Luas wilayah dan jumlah penduduk. Kabupaten Rembang terletak diujung timur pantai utara Provinsi Jawa Tengah yang dilalui oleh jalan poros Jakarta Surabaya membentang sepanjang ± 60 Km. - Sebelah Utara : Laut Jawa - Sebelah Timur : Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur - Sebelah Selatan : Kabupaten Blora - Sebelah Barat : Kabupaten Pati Luas Wilayah : 101.408, 28 Ha. Jumlah penduduk : 612.552 Jiwa - Laki-laki : 310.478 Jiwa - Perempuan : 302.074 Jiwa F. PERMASALAHAN UTAMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.dimensi permasalahannyapun beragam, mulai dari yang bersifat institusional sampai dengan operasional. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Rembang berdasarkan dimensi prosesnya antara lain sebagai berikut : 1. Kelembagaan a. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi ; b. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi c. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah ; dan d. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahandalam waktu yang berdekatan. 21
2. SDM a. Masih adanya ketergantungan KPU Kabupaten Rembang kepada Pemerintah Kabupaten Rembang terkait posisi pejabat sangat besar. b. Masih rendahnya kemampuan manajerial dan teknis PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Rembang dan masih kurangnya tingkat golongan/pangkat sebagai syarat untuk menduduki jabatan struktural. c. Masih kurangnya pemberian program diklat struktural, diklat fungsional maupun diklat teknis (pemilu) untuk PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Rembang. d. Masih rendahnya program rolling/pertukaran tempat tugas antar sub bagian terhadap PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Rembang. 3. Kepemimpinan Masih adanya perbedaan persepsi antara Komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Rembang perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat. 4. Perencanaan dan Anggaran a. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik ; b. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi; c. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran Negara masih lemah. 5. Business Procces dan Kebijakan a. Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada ; b. Organisasi KPU belum menyusun seluruh Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan ; c. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat ; d. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan. 22
6. Dukungan Infrastruktur dan IT a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi ; b. Status gedung kantor KPU Kabupaten Rembang adalah pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Rembang. c. KPU Kabupaten Rembang yang masih menyewa gudang untuk penyimpanan kotak dan bilik suara 7. Hubungan dengan Stakeholders a. Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme yang dibangun oleh KPU Kabupaten Rembang karena fungsi penerangan kepada masyarakat oleh KPU Kabupaten Rembang masih lemah ; b. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggaraan pemilu belum dilaksanakan dengan efektif. Selain permasalahan diatas, KPU Kabupaten Rembang dihadapkan pada tantangan antara lain : a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu atau pemilukada sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan KPU Kabupaten Rembang sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Rembang. b. Peran media massa sangat besar dalam mengiring opini masyarakat. 23
BAB II PERENCANAAN KINERJA KPU Kabupaten Rembang dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016. KPU Kabupaten Rembang menentukan Pernyataan Penetepan Kinerja KPU Kabupaten Rembang sebagai janji akan mewujudkan target kinerja pada tahun 2016 yang dijabarkan pada tabel 2 berikut : TABEL 2 TARGET KINERJA TAHUN 2016 No. Sasaran Strategis Indikator Kerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Dukungan Manajemen dan Ketepatan Laporan Sistem Akuntansi 90% Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) dan pelaporan Keuangan (3355.003) Ketepatan dan Kepatuhan dalam 90% Pelayanan Pelaksanaan Keuangan (3355.007) Ketepatan Pembayaran Gaji dan 100% Tunjangan (3355.994) Persentase Evaluasi Perencanaan 75% Logistik yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3356.008) Tingkat Ketepatan Fasilitasi Pengadaan 65% Logistik Pemilu (3356.009) Tingkat Ketepatan Inventarisasi 65% Logistik Pemilu (3356.011) Tingkat Ketepatan Penyusunan 60% Rencana Kerja dan Anggaran (3357.001) Tingkat Ketepatan Pemeliharaan dan 75% Monitoring Jaringan LAN KPU (3357.003) Tingkat Ketepatan Penyusunan LAKIP 85% Tahun 2015 dan Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2016 (3357.004) Tersedianya Data Pemilih Tahun 2016 (3357.010) 85% 24
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) Ketepatan Sistem Aplikasi KPU (3357.023) Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358.001) Terlaksananya Seleksi PNS secara Transparan dan Akuntabel (3358.003) Persentase Pengelolaan SIMAK BMN (3360.008) Persentase Pengelolaan Persediaan/Stock Opname (3360.009) Persentase Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.015) Persentase Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360.994) Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004) Terlaksananya Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan (3361.005) Persentase Advokasi dan Bantuan Hukum (3363.010) Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepemiluan (3363.011) Tingkat Ketepatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013) Persentase PAW Anggota DPRD yang diselesaikan dengan Akuntabel dan Tepat Waktu (3364.004) Persentase Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada (3363.030) Tingkat Ketetapan Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada 65% 80% 60% 65% 70% 65% 80% 65% 65% 60% 60% 60% 75% 80% 80% 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Kinerja KPU Kabupaten Rembang Tahun 2016, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2016 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Rembang secara menyeluruh. KPU Kabupaten Rembang menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016 melalui Pengukuran Kinerja. Sasaran sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut : TABEL 3 TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1. Ketepatan Laporan Sistem Akuntansi dan 90% Pelaporan Keuangan (3355.003) 100 % 111 2. Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan 90% Pelaksanaan Keuangan ( 3355.007) 100 % 111 3. Ketepatan Pembayaran Gaji dan 100% Tunjangan ( 3355.994 ) 100 % 100 Persentase Evaluasi Perencanaan Logistik 75% 4. yang Akuntabel dan Tepat Waktu 100 % 133 (3356.008) 5. Tingkat Ketepatan Fasilitasi Pengadaan 65% Logistik Pemilu (3356.009) 100 % 153 6. Tingkat Ketepatan Inventarisasi Logistik 65% Pemilu (3356.011) 80 % 123 7. Tingkat Ketepatan Penyusunan Rencana 60% Kerja dan Anggaran (3357.001) 90 % 150 8. Tingkat Ketepatan Pemeliharaan dan 75% Monitoring Jaringan LAN KPU (3357.003) 80% 106 26
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tingkat Ketepatan Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2016 (3357.004) Tersedianya Data Pemilih Tahun 2016 (3357.010) Ketepatan Sistem Aplikasi KPU (3357.023) Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358.001) Terlaksananya Seleksi PNS secara Transparan dan Akuntabel (3358.003) Terkirimnya peserta Bimtek SIPP (3358.006) Persentase Pengelolaan SIMAK BMN (3360.008) Persentase Pengelolaan Persediaan/ Stock Opname (3360.009) Persentase Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.015) Persentase Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360.994) 85% 85% 65% 80% 60% 65% 70% 65% 80% 65% 100 % 117 100 % 117 0 % 0 100 % 117 0% 0 100 % 153 80 % 114 100 % 153 100 % 125 100 % 153 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004) Terlaksananya Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan (3361.005) Persentase Advokasi dan Bantuan Hukum (3363.010) Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepemiluan (3363.011) Tingkat Ketepatan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013) Persentase PAW Anggota DPRD yang diselesaikan dengan Akuntabel dan Tepat Waktu (3364.004) Persentase Pengelolaan Data dan Dokumen Permilu dan Pemilukada (3364.030) Tingkat Ketepatan Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033) Terlaksananya Tahapan Pemilihan (3364.034) 65% 100 % 153 60% 100 % 166 60% 0 % 0 60% 80 % 133 75% 100 % 133 80% 100 % 125 70% 100 % 125 100% 100 % 125 100% 100 % 100 27
ANALISIS CAPAIAN KINERJA Tingkat capaian kinerja atas kegiatan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dapat di kategorikan sebagai berikut baikkarena dari 258kegiatan yang ditetapkan dapat dilaksanakan 240 kegiatan atau 93,89 %, adapun rinciannya sebagai berikut : 1. Capaian realisasi kegiatan BA DIPA 076 dari 258 kegiatan, terealisasi 240 kegiatan atau 93,98 % sedangkan untuk 18 kegiatan tidak terealisasi atau 6,11%. 2. Capaian Realisasi Anggaran sesuai DIPA 076 KPU Kabupaten Rembang Tahun 2016 dari PAGU anggaran sebesar Rp. 4.410.724.000,- yang digunakan untuk realisasi program kegiatan sebesar Rp. 4.196.544.244,- atau 95.5% sedangkan anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 214.179.756 atau 4.5%. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut : TABEL 4 KATEGORI UKURAN CAPAIAN KINERJA No Rentang Nilai Kategori Keterangan 1 > 100 Sangat Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja 2 91-100 Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja 3 71 90 Cukup Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja 4 51-70 Kurang Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja 5 0 50 Tidak Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja 28
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dukungan manajemen baik pengelolaan keuangan, sarana prasarana, SDM maupun teknologi informasi.sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan, output dan sub output. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : TABEL 5 TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 TAHUN 2016 No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 1 2 3 4 5 1. Ketepatan Laporan Sistem Akuntansi dan 90% Pelaporan Keuangan (3355.003) 100 % 111 2. Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan 90% Pelaksanaan Keuangan ( 3355.007) 100 % 111 3. Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ( 100% 3355.994 ) 100 % 100 Persentase Evaluasi Perencanaan Logistik 75% 4. yang Akuntabel dan Tepat Waktu 100 % 133 (3356.008) 5. Tingkat Ketepatan Fasilitasi Pengadaan 65% Logistik Pemilu (3356.009) 100 % 153 6. Tingkat Ketepatan Inventarisasi Logistik 65% Pemilu (3356.011) 100 % 153 7. Tingkat Ketepatan Penyusunan Rencana 60% Kerja dan Anggaran (3357.001) 100 % 166 8. Tingkat Ketepatan Pemeliharaan dan 75% Monitoring Jaringan LAN KPU (3357.003) 100 % 133 Tingkat Ketepatan Penyusunan LAKIP 85% 9. Tahun 2015 dan Penyusunan Perjanjian 100 % 117 Kerja Tahun 2016 (3357.004) 10. Tersedianya Data Pemilih Tahun 2016 85% (3357.010) 100 % 117 11. Ketepatan Sistem Aplikasi KPU (3357.023) 65% 0 % 0 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan 80% 12. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 100 % 125 (3358.001) 29
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Terlaksananya Seleksi PNS secara Transparan dan Akuntabel (3358.003) Terkirimnya peserta Bimtek SIPP (3358.006) Persentase Pengelolaan SIMAK BMN (3360.008) Persentase Pengelolaan Persediaan/ Stock Opname (3360.009) Persentase Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.015) Persentase Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360.994) Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004) Terlaksananya Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan (3361.005) 60% 65% 70% 65% 80% 65% 65% 60% 0 % 0 100 % 100 80 % 114 100 % 153 100 % 125 100 % 153 100 % 153 100 % 166 Dokumentasi kegiatan dalam rangka mewujudkan Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya antara lain sebagai berikut : Gambar 1: Kegiatan Rumah Pemilu Kabupaten Rembang 30
Gambar 2 : Bintek Kepegawaian SIPP Sasaran 2 Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan, output dan sub output. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : TABEL 6 TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 TAHUN 2016 No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 1 2 3 4 5 1. Persentase Advokasi dan Bantuan Hukum 60% (3363.010) 0 % 0 2. Terselenggaranya Layanan Administrasi 60% Kepemiluan (3363.011) 80 % 133 Tingkat Ketepatan Penyuluhan Peraturan 75% 3. Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013) 100 % 133 31
4. 5. 6. 7. 8. Persentase PAW Anggota DPRD yang diselesaikan dengan Akuntabel dan Tepat Waktu (3364.004) Persentase Pengelolaan Data dan Dokumen Permilu dan Pemilukada (3364.030) Persentase Ketepatan Pendidikan Pemilih (3364.032) Tingkat Ketepatan Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033) Terlaksananya Tahapan Pemilihan (3364.034) 80% 100 % 125 70% 100 % 125 80% 80 % 80 100% 100 % 125 100% 100 % 100 Dokumentasi kegiatan dalam rangka mewujudkan Sasaran 2 Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik antara lain sebagai berikut Gambar 3 : Pelaksanaan Launcing Pilkada 32
Gambar 4 : Sosialisasi kepada pemilih pemula B. Realisasi Keuangan KPU Kabupaten Rembang semula mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.290.209.000,-. Penambahan item Uang Purnabakti Komisioner 2008-2013 sebesar Rp. 57.600.000,- pada keluaran 3355.994 (Layanan Perkantoran) akun 512411 (Belanja Pegawai-Tunjangan Khusus/Kegiatan) ; 1. Penambahan akun Belanja Tunjangan PPh PNS menjadi Rp.14.580.000,- pada keluaran 3355.994 (Layanan Perkantoran) akun 511125 (Belanja Tunjangan PPh PNS) ; 2. Penghapusan item Tunjangan Khusus (Uang Lelah) bagi Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Bendahara dan Pelaksana sebesar Rp. 30.000.000,- pada keluaran 3355.994 (Layanan Perkantoran) akun 512411 (Belanja Pegawai-Tunjangan Khusus/Kegiatan) ; 3. Penambahan keluaran 3358.006 (Dokumen Kepegawaian) dengan sub keluaran (Bimtek SIPP) dengan anggaran sebesar Rp. 1.130.000,- ; 4. Penghapusan keluaran 3364.032 (Pusat Pendidikan Pemilih) yang dianggarkan Rp. 10.670.000,- ; 33
5. Penambahan keluaran 3364.034 (Tahapan Pemilihan) dengan sub keluaran (Tahapan Pilkada) dengan anggaran sebesar Rp. 200.000,- Bulan Juli Tahun 2016, KPU Kabupaten Rembang menerima Revisi DIPA Tahun Anggaran 2016 dari DJA yang menyebabkan penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 485.880.000,- dengan perincian sebagai berikut : 1. Penambahan item Penyesuaian Uang Kehormatan sebesar Rp. 301.150.000,- pada keluaran 3355.994 (Layanan Perkantoran) akun 512411 (Belanja Pegawai-Tunjangan Khusus/Kegiatan) ; 2. Penambahan item Penyesuaian Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 104.985.000,- pada keluaran 3355.994 (Layanan Perkantoran) akun 512411 (Belanja Pegawai-Tunjangan Khusus/Kegiatan) ; 3. Penambahan item Penghasilan ke-13 Komisioner sebesar Rp. 54.930.000,- dan THR Komisioner sebesar Rp. 24.815.000,- pada keluaran 3355.994 (Layanan Perkantoran) akun 512411 (Belanja Pegawai-Tunjangan Khusus/Kegiatan). Dengan demikian, anggaran yang sebelumnya direvisi POK untuk kedua item tersebut, dikembalikan pada item Tambahan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 79.745.000,-. Bulan Oktober 2016, KPU Kabupaten Rembang kembali menerima penambahan pagu anggaran dari DJA sebesar Rp. 16.972.000,- pada keluaran 3364.005 Publikasi Informasi Pemilu. Sejak awal diterima anggaran tahun 2016, KPU Kabupaten Rembang memperkirakan adanya kelebihan Belanja Pegawai Tahun 2016. Dengan dikoordinir oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Rembang melaksanakan Revisi Anggaran Antar Satker.Dengan disahkannya Revisi Anggaran tersebut. Dari beberapa perubahan diatas, menyebabkan pengurangan pagu anggaran KPU Kabupaten Rembang Anggaran 2016 berjumlah Rp. 4.410.724.000-, sedangkan tingkat pencapaian realisasi anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4.196.544.244,-. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang tahun 2016. Laporan akuntabilitas KPU Kabupaten Rembang tahun 2016 ini terbagi dalam 2 (dua) sasaran yaitu : 34
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan, output dan sub output. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas selama tahun 2016 dapat terlihat pada tabel berikut : TABEL 7 TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN Indikator Kinerja Target SASARAN 1 TAHUN 2016 Kinerja Realisasi % capaian Pagu Anggaran Realisasi % Penyerap an 1 2 3 4 5 6 7 Ketepatan Laporan Sistem 90% Akuntansi dan Pelaporan 100 % 111 23.172.000 23.150.100 99 Keuangan (3355.003) Ketepatan dan Kepatuhan 90% dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan ( 3355.007) 100 % 111 18.225.000 17.749.500 97 Ketepatan Pembayaran 100% Gaji dan Tunjangan ( 100 % 100 2.135.727.000 1.961.002.969 91 3355.994 ) Persentase Evaluasi 75% Perencanaan Logistik yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3356.008) 100 % 133 800.000 800.000 100 Tingkat Ketepatan Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009) Tingkat Ketepatan Inventarisasi Logistik Pemilu (3356.011) Tingkat Ketepatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (3357.001) Tingkat Ketepatan Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan LAN 65% 65% 60% 75% 100 % 153 300.00 300.000 100 100 % 153 9.205.000 8.430.000 91 100 % 166 29.029.000 28.626.900 98 100 % 133 2.200.000 2.018.000 91 35
KPU (3357.003) Tingkat Ketepatan 85% Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan 100 % 117 6.290.000 6.249.000 99 Perjanjian Kerja Tahun 2016 (3357.004) Tersedianya Data Pemilih 85% Tahun 2016 (3357.010) 100 % 117 20.085.000 16.575.000 82 Ketepatan Sistem Aplikasi 65% KPU (3357.023) 0 % 0 2.230.000 0 0 Tingkat Ketepatan Tertib 80% Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358.001) 100 % 125 880.000 0 0 Terlaksananya Seleksi PNS 60% secara Transparan dan 0 % 0 660.000 0 0 Akuntabel (3358.003) Terkirimnya peserta 65% Bimtek SIPP (3358.006) 100 % 100 1.130.000 920.000 81 Persentase Pengelolaan 70% SIMAK BMN (3360.008) 80 % 114 14.421.000 12.061.000 83 Persentase Pengelolaan 65% Persediaan/ Stock Opname (3360.009) 100 % 153 1.535.000 1.500.000 97 Persentase Penataan, 80% Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.015) 100 % 125 10.136.000 10.135.500 99 Persentase Dukungan 65% Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360.994) 100 % 153 427.450.000 404.929.075 94 Terlaksananya Laporan 65% Hasil Evaluasi LAKIP 100 % 153 2.957.000 2.940.000 99 (3361.004) Terlaksananya Laporan 60% Hasil Revisi Laporan 100 % 166 4.595.000 4.520.000 98 Keuangan (3361.005) JUMLAH 2.711.027.000 2.501.907.044 92,22 36
Sasaran 2 Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Sasaran ini dicapai melalui berbagai kegiatan, output dan sub output. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas selama tahun 2016 dapat terlihat pada tabel berikut : TABEL 8 TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN Indikator Kinerja Persentase Advokasi dan Bantuan Hukum (3363.010) Target SASARAN 2 TAHUN 2016 Kinerja Realisasi % capaian Target Anggaran Realisasi 37 % Penyerap an 1 2 3 4 5 6 7 60% 0 % 0 4.780.000 2.585.700 54 Terselenggaranya Layanan Administrasi Kepemiluan (3363.011) Tingkat Ketepatan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013) Persentase PAW Anggota DPRD yang diselesaikan dengan Akuntabel dan Tepat Waktu (3364.004) Persentase Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kepemiluan dan Pemilihan (3364.005) Persentase Pengelolaan Data dan Dokumen Permilu dan Pemilukada (3364.030) Tingkat Ketepatan Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu 60% 75% 80% 70% 80% 80 % 133 2.780.000 2.118.000 76 100 % 133 2.780.000 1.310.000 47 100 % 125 2.750.000 2.732.500 99 100 % 125 16.972.000 16.756.000 98 80% 80 6.792.000 6.492.000 95 100% 100 % 100 2.100.000 2.100,000 100
dan Pemilukada (3364.033) Terlaksananya Tahapan Pemilihan (3364.034) 100% 100 % 100 1.660.543.000 1.660.543.000 100 JUMLAH 1.699.697.000 1.694.637.200 99 Secara keseluruhan anggaran diterima dan direalisasikan untuk kegiatan output dan sub output sesuai yang direncanakan tetapi ada juga kegiatan, output dan sub output yang dicabut dan ada yang tidak dapat direalisasikan karena tidak ada kegiatan dan anggaran yang tidak digunakan dikembalikan ke kas negara. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015, penyerapan anggaran untuk Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 95 % sedangkan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar 93,98 % % sehingga mengalami peningkatan. Adapun Sasaran 2 Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 4.5%.sedangkan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar 22 % sehingga mengalami penurunan. 38
BAB IV PENUTUP LAKIP KPU Kabupaten Rembang Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas KPU Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugasnya.sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya. KPU Kabupaten Rembang berpegang pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rembang Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2016.Berbagai capaian strategis tersebut tercantum dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilukada tidak terlepas dari komitmen keterlibatan dan dukungan aktif dari aparatur Negara dan masyarakat. 39