Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 1. 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Organisasi : 1. 06. 03 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1. 06. 03. 01 Dinas Sosial KODE 1.06. 1.06.03. 00. 00. 5 1.06. 1.06.03. 00. 00. 5. 1 BELANJA 1.15.292.750,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.138.177.750,00 1.06. 1.06.03. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 7.138.177.750,00 1.06. 1.06.03. 01. 02. 5. 2 1.06. 1.06.03. 01 BELANJA LANGSUNG 7.007.115.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.075.733.720,00 1.06. 1.06.03. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175.000.000,00 1.06. 1.06.03. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.06. 1.06.03. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.000.000,00 1.06. 1.06.03. 01. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.06. 1.06.03. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 1.06. 1.06.03. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 99.500.000,00 1.06. 1.06.03. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 99.500.000,00 1.06. 1.06.03. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06. 1.06.03. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.06. 1.06.03. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 75.000.000,00 1.06. 1.06.03. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.06. 1.06.03. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00 1.06. 1.06.03. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.06. 1.06.03. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung aministrasi/ teknis perkantoran 56.233.720,00 1.06. 1.06.03. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 55.733.720,00 1.06. 1.06.03. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.06. 1.06.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 535.000.000,00 1.06. 1.06.03. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Halaman 1
1.06. 1.06.03. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.06. 1.06.03. 02. 10 Pengadaan mebeleur 1.06. 1.06.03. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.06. 1.06.03. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75.000.000,00 1.06. 1.06.03. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.06. 1.06.03. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 160.000.000,00 1.06. 1.06.03. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 1.06. 1.06.03. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06. 1.06.03. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.06. 1.06.03. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000,00 1.06. 1.06.03. 03. 07 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya 5.000.000,00 1.06. 1.06.03. 03. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.06. 1.06.03. 15 1.06. 1.06.03. 15. 02 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.295.525.000,00 211.625.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.175.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 201.50.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 06 Bantuan Kepada Panti Asuhan/Jompo 203.000.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 201.000.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 27.900.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 10 Penyusunan DED Panti Rehabilitasi 375.000.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 365.000.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 11 Pendataan PMKS 1.06. 1.06.03. 15. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.06. 1.06.03. 15. 13 Fasilitasi Penanganan PMKS Melalui Rumah Rehabilitasi PMKS 1.06. 1.06.03. 15. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 35.000.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 1 Peningkatan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar 80.000.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.750.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.250.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 21 Pelatihan keterampilan berusaha bagi anggota KUBE PKH Halaman 2
1.06. 1.06.03. 15. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.990.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.010.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 22 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 98.000.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.990.000,00 1.06. 1.06.03. 15. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 67.010.000,00 1.06. 1.06.03. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.219.570.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 210.000.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.290.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 199.710.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 13 Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gepeng dan Wanita Tuna Susila 1.06. 1.06.03. 16. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.06. 1.06.03. 16. 17 Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban PMKS 300.170.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.950.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 289.220.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 18 Pelatihan bagi anak jalanan 20.775.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.175.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 21 Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Tafficking dan KDRT 120.000.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.350.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 99.650.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 25 Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Pemulung 18.625.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.175.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.50.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 33 Pelatihan Dapur Umum dan Posko Penanggulangan Bencana 1.06. 1.06.03. 16. 33. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.255.000,00 1.06. 1.06.03. 16. 33. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.75.000,00 1.06. 1.06.03. 22 Program Undian dan Pengumpulan Uang 6.525.000,00 1.06. 1.06.03. 22. 01 Sosialisasi Prosedur dan Pengawasan Undian dan Pengumpulan Uang 6.525.000,00 1.06. 1.06.03. 22. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.175.000,00 1.06. 1.06.03. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.350.000,00 1.06. 1.06.03. 2 1.06. 1.06.03. 2. 01 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepedulian/Kesetiakawanan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial 285.390.000,00 7.520.000,00 Halaman 3
1.06. 1.06.03. 2. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.100.000,00 1.06. 1.06.03. 2. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.20.000,00 1.06. 1.06.03. 2. 02 Peningkatan kesejahteraan veteran 210.870.000,00 1.06. 1.06.03. 2. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 58.215.000,00 1.06. 1.06.03. 2. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 152.655.000,00 1.06. 1.06.03. 25 Program Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1.06. 1.06.03. 25. 11 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Penanggulangan Bencana 1.06. 1.06.03. 25. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.06. 1.06.03. 28 Program Fasilitasi Tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 2.386.371.280,00 1.06. 1.06.03. 28. 01 Koordinasi Pelaksanaan PKH Kota Medan 72.800.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 72.800.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 02 Koordinasi UPPKH Kota Medan 15.000.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 03 Koordinasi Pendamping Program Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat 8.000.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 0 Koordinasi Pendamping Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lanjut Usia 96.000.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 05 Koordinasi TAGANA Kota Medan 20.000.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 06 Koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 156.600.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 156.600.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 07 Koordinasi Bagi Karang Taruna Kota Medan 196.971.280,00 1.06. 1.06.03. 28. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 196.971.280,00 1.06. 1.06.03. 28. 08 Koordinasi KUBE 360.000.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 09 Bimbingan Pemantapan bagi Operator dan Pendamping PKH 180.000.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 138.800.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 10 Bimbingan Pemantapan bagi TKSK 80.000.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.250.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.750.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 11 Bimbingan Pemantapan bagi Karang Taruna 150.000.000,00 1.06. 1.06.03. 28. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.750.000,00 Halaman
1.06. 1.06.03. 28. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 118.250.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.15.292.750,00) Halaman 5