Halaman : 1 025.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 5.207.989.000 2096 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40.000.000 2096.002 Pemberdayaan KUB 011 BANTUAN OPERASIONAL FORUM KOMUNIKASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 1 LEMBAGA 40.000.000 40.000.000 P 573111 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang 40.000.000 - Bantuan Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama Tk Kabupaten/ Kota 1 LOK 40.000.000 40.000.000 2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 60.640.000 2098.005 Pembinaan SDM di Bidang Hukum dan KLN 30 ORANG 60.640.000 011 Workshop Tata Cara Penerbitan Produk Hukum di Kab/Kota 60.640.000 U 521211 Belanja Bahan 6.000.000 - Alat Tulis Kantor (ATK) 1 KEG 1.500.000 - Pengadaan Perlengkapan Peserta [30 ORG x 1 KEG] 30 OK 100.000 - Penggandaan Bahan/Foto Copy dan Pembuatan Sertifikat 1 KEG - Pembuatan Laporan dan perumusan hasil kegiatan (output) 1 KEG 500.000 1.500.000 3.000.000 500.000 521213 Honor Output Kegiatan 1.150.000 - Honorarium Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG] 1 OK 450.000 - Honorarium Ketua [1 ORG x 1 KEG] 1 OK - Honorarium Sekretaris [1 ORG x 1 KEG] 1 OK 300.000 450.000 300.000 522151 Belanja Jasa Profesi 10.800.000 - Honorarium Narasumber [24 JPL x 1 KEG] 24 JK 300.000 - Honorarium Moderator [24 JPL x 1 KEG] 24 JK 150.000 7.200.000 3.600.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 42.690.000 - Uang Harian Peserta [30 ORG x 3 HR x 1 KEG] 90 OHK 100.000 - Uang Harian Panitia [3 ORG x 3 HR x 1 KEG] 9 OHK 100.000 - Akomodasi dan Konsumsi Peserta + Panitia + Narasumber Fullboard [35 ORG x 2 MLM x 1 KEG] 70 OHK 350.000 - Transport Peserta [30 ORG x 1 KEG] 30 OK 110.000 - Transport Narasumber dari Ibukota Provinsi [2 ORG x 1 KEG] 2 OK 2.000.000 - Transport Panitia [3 ORG x 1 KEG] 3 OK 110.000 - Transport Narasumber [6 ORG x 1 KEG] 6 OK 110.000 9.000.000 900.000 24.500.000 3.300.000 4.000.000 2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 27.280.000 2099.003 Pengangkatan NS 5 ORANG 330.000 660.000 27.280.000 011 Pengangkatan/Rekruitment NS 27.280.000 U 521211 Belanja Bahan 20.000.000
Halaman : 2 - Pengelolaan Pengangkatan/Recruitmen NS 1 PKT 20.000.000 20.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 7.280.000 > BIAYA PENGANTAR NASKAH UJIAN NS KE PROVINSI 7.280.000 - Perjalanan Dinas Kankemenag Kab/ Kota 1 THN 7.280.000 7.280.000 2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 4.072.769.000 2100.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 4.072.769.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.072.769.000 P 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.470.273.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 2.151.221.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 179.225.000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 139.827.000 2.151.221.000 179.225.000 139.827.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 48.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 44.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 4.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 197.920.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 172.357.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 14.360.000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 11.203.000 44.000 4.000 172.357.000 14.360.000 11.203.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 64.312.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 56.005.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 4.666.000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 3.641.000 56.005.000 4.666.000 3.641.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 101.790.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 93.960.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 7.830.000 93.960.000 7.830.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 196.794.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 181.656.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 15.138.000 181.656.000 15.138.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 102.659.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 94.766.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 7.893.000 94.766.000 7.893.000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 196.281.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 196.281.000 196.281.000 511129 Belanja Uang Makan PNS 487.608.000 - Belanja Uang Makan PNS Golongan II [17 ORG x 22 HR x 12 BLN] 4.488 ORG 25.000 - Belanja Uang Makan PNS Golongan III [43 ORG x 22 HR x 12 BLN] 11.352 ORG 27.000 - Belanja Uang Makan PNS Golongan IV [9 ORG x 22 HR x 12 BLN] 2.376 ORG 29.000 112.200.000 306.504.000 68.904.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 35.880.000
Halaman : 3 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 33.120.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.760.000 33.120.000 2.760.000 512211 Belanja uang lembur 60.000.000 - Belanja uang Lembur Pegawai 1 THN 60.000.000 60.000.000 512411 Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 159.204.000 - Tunjangan Kinerja PNS Grade 12 [1 ORG x 6 BLN] 6 OB 4.819.000 - Tunjangan Kinerja PNS Grade 9 [1 ORG x 6 BLN] 6 OB 2.915.000 - Tunjangan Kinerja PNS Grade 7 [6 ORG x 6 BLN] 36 OB 2.304.000 - Tunjangan Kinerja PNS Grade 3 [2 ORG x 6 BLN] 12 OB 1.727.000 - Tambahan Tunjangan Kinerja 1 THN 9.132.000 28.914.000 17.490.000 82.944.000 20.724.000 9.132.000 2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan 43.580.000 2102.003 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 1 DOKUMEN 43.580.000 011 RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKA-SK TK. KAB/KOTA 43.580.000 P 521211 Belanja Bahan 7.500.000 - Alat Tulis Kantor (ATK) 1 KEG - Pengadaan Perlengkapan Peserta [25 ORG x 1 KEG] 25 OK 200.000 - Pengadaan Bahan/Foto Copy 1 KEG - Pembuatan Laporan dan Perumusan Hasil Kegiatan/Output 1 KEG 500.000 500.000 521213 Honor Output Kegiatan 700.000 - Honorarium Ketua [1 ORG x 1 KEG] 1 OK - Honorarium Anggota [1 ORG x 1 KEG] 1 OK 300.000 300.000 522151 Belanja Jasa Profesi 11.200.000 - Honorarium Moderator [16 JPL x 1 KEG] 16 JK 200.000 - Honorarium Narasumber [16 JPL x 1 KEG] 16 JK 500.000 3.200.000 8.000.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.180.000 - Uang Harian Peserta [25 ORG x 2 HR x 1 KEG] 50 OHK 100.000 - Uang Harian Panitia [2 ORG x 2 HR x 1 KEG] 4 OHK 100.000 - Akomodasi dan Konsumsi Peserta & Panitia + Narasumber Fullboard [29 ORG x 1 MLM x 1 KEG] 29 OHK 350.000 - Transport Peserta [25 ORG x 1 KEG] 25 OK 110.000 - Transport Narasumber dari Ibukota Provinsi [2 ORG x 1 KEG] 2 OK 2.500.000 - Transport Panitia [2 ORG x 1 KEG] 2 OK 110.000 - Transport Narasumber [6 ORG x 1 KEG] 6 OK 110.000 10.150.000 2.750.000 2103 Pembinaan Administrasi Umum 963.720.000 2103.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 220.000 660.000 963.720.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 963.720.000 P A PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR 74.480.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 74.480.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor Kab/Kota 504 M2 120.000 60.480.000
Halaman : 4 - Pemeliharaan Halaman Kantor 1.400 M2 10.000 14.000.000 B PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 23.780.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.780.000 - Pemeliharaan AC 2 UNIT - Pemeliharaan PC/Notebook 31 UNIT 450.000 - Pemeliharaan Printer 8 UNIT 300.000 - Pemeliharaan Inventaris Kantor 9 OT 70.000 - Pemeliharaan Mesin Genset 1 UNIT 6.000.000 800.000 13.950.000 2. 630.000 6.000.000 C BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 334.600.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 59.560.000 - Biaya Keperluan Perkantoran 1 THN 57.600.000 - - Pengadaan Pakaian Satpam 2 OT 980.000 57.600.000 1.960.000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 240.040.000 - Biaya Operasional Keperluan Kantor 1 THN 205.040.000 - Biaya Jamuan 1 THN 3 205.040.000 3 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 30.000.000 - - Biaya Pengiriman/ Pos 1 THN 30.000.000 30.000.000 536111 Belanja Modal Lainnya - - Pengadaan Inventaris Pegawai 5 OT D PERAWATAN KENDARAAN BEOTR RODA 4/6/10 2 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2 - Biaya Pemeliharaan Kenderaan Roda 4 1 UNIT 2 2 E PERAWATAN KENDARAAN BEOTOR RODA 2 16.500.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.500.000 - Biaya Pemeliharaan Kenderaan Roda 2 5 UNIT 3.300.000 16.500.000 F LANGGANAN DAYA DAN JASA 67.800.000 522111 Belanja Langganan Listrik 10.200.000 - Listrik 12 BLN 850.000 10.200.000 522112 Belanja Langganan Telepon 600.000 - Telepon 12 BLN 50.000 600.000 522113 Belanja Langganan Air 6.000.000 - Air 12 BLN 500.000 6.000.000 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 5 - Langganan Internet 12 BLN 4.250.000 5 G OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 421.560.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 206. - Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN] 60 OB 1.800.000 - Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 1.900.000 - Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN] 24 OB 1.900.000 108.000.000 22.800.000 45.600.000
Halaman : 5 - - Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah 1 THN 30.000.000 30.000.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 72.360.000 - PENGELOLA SATUAN KERJA > A. SATKER 36.720.000 - Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 1.250.000 - Honorarium Penguji SPP/Pembuat SPM [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 950.000 - Honorarium Bendaharawan [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 860.000 0 1 11. 10.320.000 > B. PPK ADMINISTRASI 35.640.000 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 1.050.000 - Honorarium Staf Pengelola Keuangan [3 ORG x 12 BLN] 36 OB 640.000 12.600.000 23.040.000 521213 Honor Output Kegiatan 4.800.000 - Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 4.800.000 524111 Belanja perjalanan biasa 126.000.000 > BIAYA PERJALANAN DINAS 126.000.000 - Perjalanan Dinas Kankemenag Kab/ Kota 1 THN 126.000.000 126.000.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000 - Perjalanan Dinas 1 THN 12.000.000 12.000.000 Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir SINABANG, 9 Desember 2014 AN MENTERIA AGAMA RI KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB SIMEULUE DRA HJ MIRATI AM NIP. 195904251991032001