RENCANA KNERJA TAHUNAN TAHUN 2010 NSTANS : PENGADLAN TNGG AGAMA BANJARMASN SASARAN KEGATAN NO URAAN NDKATOR RENCANA TNGKAT CAPAAN (TARGET) PROGRAM URAAN NDKATOR KERJA SATUAN RENCANA TNGKAT CAPAAN (TARGET) KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Tercapainya peningkatan Out put : 20 Peningkatan 1.Menyelesaikan rasa keadilan sesuai Lembaga Peradilan profesionalitas, perkara banding 5.850.000 dengan Undang undang yang berwibawa dan integritas dan yang diterima Hakim Orang 22 dan peraturan serta mandiri. moralitas Hakim, tahun 2010 Perkara Buah 40 memenuhi rasa keadilan Out come : Pejabat Fungsional, masyarakat yang mandiri Pelayanan hukum Struktural dan Putusan hakim Buah 36 independen bebas dari dan keadilan seluruh Pegawai, campur tangan dari pihak terhadap masyarakat Menyelesaikan lain. tercapai perkara tepat waktu Benefit : Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat mpact : Terciptanya masyarakat yang teratur
2.Menyelesaikan sisa perkara 33.000 Banding tahun Hakim Orang 22 2009 Putusan Hakim Menyelesaikan perkara tepat waktu Meningkatkan Buah 4 pelayanan hukum kepada Masyarakat Terciptanya masyarakat yang teratur 3.Menyelesaikan perkara PA se Kalimantan Selatan Hakim PA sekalsel Perkara PA Putusan Hakim Menyelesaikan perkara tepat waktu Meningkatnya pelayanan hukum kepada masyarakat Terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum Orang Buah Buah Buah 3.317.682.200 135 6.642 12
4.Menyelesaikan sisa perkara PA se Kalsel Tahun 2010 Hakim PA sekalsel Perkara PA Putusan Hakim Terselesaikannya sisa perkara PA se Kalsel tahun 2008 Memberikan kepastian para pihak Terciptanya masyarakat hukum yang sadar akan hukum Orang Buah Buah Buah 419.664.550 135 1.014 12 9 5.Pelaksanaan / orientasi pola bindalmin orientasi pola bindalmin Tertibnya administrasi perkara Memperlancar proses administrasi bidang perkara Persidangan menjadi lancar Kgt 60.528.000
6.Pelaksanaan orientasi 60.528.000 tekhnis Mediasi Paket orientasi tekhnis mediasi Memperlancar jalannya proses perkara Mengurangi jumlah perkara yang proses Jumlah perkara yang diproses berkurang 7.Pembinaan dan bimbingan tekhnis hakim bimbingan tekhnis hakim Meningkatnya pengetahuan hakim Penyelesaian perkara lancar Berkas makin perkara tidak menumpuk Paket 60.917.000
8.Bimbingan tekhnis Panitera pengganti bimbingan tekhnis Panitera pengganti Memperlancar proses persidangan Tidak menumpuk nya perkara Berkurangnya berkas perkara yang menumpuk Paket 60.917.000 9.Bimbingan tekhnis jurusita pengganti bimbingan tekhnis Jurusita pengganti Bertambahnya pengetahuan jurusita pengganti Pelaksanaan semakin lancar tugas Tidak ada orang yang berperkara yang tidak dipanggil (semua dipanggil) Paket 60.917.000
10.Bimbingan Tekhnis 60.918.000 peradilan bimbingan tekhnis peradilan Terampilnya tenaga Paket fungsi tekhnis peradilan (professional) Proses berperkara menjadi lebih cepat, tepat, biaya ringan Memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan 11.Operasional persidangan peradilan Terselenggaranya operasional persidangan Peradilan Menyelesaikan perkara tepat waktu Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Terciptanya masyarakat teratur Pkr 2.500.000 46
2 Mantapnya akses Out Put : 20 Out Put : 1.Pembangunan pelayanan di bidang Sarana, prasarana Sarana, prasarana sarana dan 100.000.000 peradilan pada masyarakat menunjang menunjang prasarana pencari keadilan pelayanan di bidang pelayanan di bidang lingkungan : Pkt peradilan pada peradilan pada gedung pembangunan masyarakat selalu masyarakat selalu sarana dan optimal optimal prasarana Out come : Out come : lingkungan gedung Tujuan dan sasaran Tujuan dan sasaran Pembuatan pagar Pkt tercapai sesuai tercapai sesuai samping dan dengan yang dengan yang belakang rumah diinginkan diinginkan dinas Wakil Ketua Kenyamanan bekerja bagi pegawai Pelaksanaan tugas semakin nyaman Pelayanan terhadap masyarakat lebih baik 2.Pengadaan perlengkapan sarana gedung Tersedianya perlengkapan sarana gedung kantor Pengadaan interior ruang pimpinan Pengadaan interior aula kantor Pengadaan AC kantor Pkt Pkt Unit 494.000.000 3 1 10
Pengadaan alat Unit 5 pemadam kebakaran Pengadaan gorden Pkt 1 kantor Pengadaan lemari Unit 1 arsip (mobile file system) Sarana gedung bertambah lengkap Kinerja pegawai Pelayanan terhadap masyarakat 3.Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair untuk kantor Pekerjaan semakin lancar Tugas dapat diselesaikan dengan baik / cepat Pelayanan Pkt 70.000.000
4.Pengadaan alat pengolah data 40.500.000 Tersedianya alat pengolah data Pengadaan Unit 3 mesin tik manual Pengadaan Laptop Unit 2 (SMPEG dan RKAKL) Pekerjaan semakin lancar Tugas dapat diselesaikan dengan baik / cepat Pelayanan
3 Tercapainya kualitas input Out Put : 20 Penerapan 1.Pembayaran internal pada proses Koordinasi terjalin pemerintahan yang gaji lebur, 5.440.727.000 peradilan serta dengan baik serta baik dan menjalin honorarium dan mewujudkan institusi tercipta peradilan kerja sama dan tukar vakasi Bulan 12 (dua bulan) peradilan yang efektif, agama yang bersih informasi dan pembayaran gaji efisien,bermartabat, dan berwibawa di pertemuan secara lembur honorarium dihormati, mandiri, tidak mata masyarakat berkala dan dan vakasi memihak dan transparan Out come : koordinasi dalam Pelaksanaan pelayanan dan Kesejahteraan peradilan yang lebih pelaksanaan pegawai berkualitas serta di kegiatan senangi oleh Kinerja semakin masyarakat Tugas diselesaikan dengan baik 2.Pengadaan makanan penambah daya tahan tubuh / uang PNS makan Terpenuhinya uang makan PNS PNS jadi sehat Kinerja Tujuan dan tugas tercapai orang 14.256.000 9
3.Pelantikan / Pengambilan 14.1.000 sumpah jabatan Pelantikan/ pengambilan sumpah jabatan Kgt 3 Kegiatan kantor semakin lancar Pelayanan terhadap masyarakat semakin baik Tujuan organisasi tercapai 4.Pengadaan pakaian dinas pegawai pengadaan pakaian dinas pegawai. Motivasi kerja Tugas terselesaikan Pelayanan Stell 16.500.000 55 100 100 100
5.Pengadaan toga / pakaian kerja supir / pesuruh / perawat / dokter / satpam / tenaga lainnya tekhnis 6.Pertemuan / jamuan / delegasi / misi / tamu pengadaan toga / pakaian kerja supir / pesuruh / perawat / dokter / satpam / tenaga lainnya Motivasi tekhnis kerja Tugas terselesaikan Pelayanan Pertemuan / jamuan / delegasi / misi / tamu Tamu terlayani Bertambahnya informasi Tugas semakin Stell Stell Stell Orang 3.010.000 3 3 4 17.2.000 40
7.Perawatan gedung kantor 103.587.000 perawatan gedung kantor pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan halaman gedung Kenyamanan dalam bekerja Kinerja pegawai Pelayanan terhadap masyarakat semakin baik M2 M2 12 843 8. Perawatan rumah negara perawatan rumah negara Rumah dinas ketua Halaman rumah dinas ketua Rumah dinas Wakil Ketua Halaman rumah dinas wakil ketua M2 M2 M2 M2 24.7.000 150,00 6,00 70,00 240,00
Rumah dinas terpelihara dengan baik. Kenyamanan dalam menempati tercapai Kinerja semakin 9. Perawatan kendaraan bermotor roda 4 / 6 / 10 perawatan kendaraan bermotor roda 4 Semua alat transportasi roda 4 jadi terawat Pekerjaan semakin lancar Tugas terselesaikan Unit 78.000.000 6
10.Sewa gedung kantor / 18.000.000 peralatan / kendaraan Tersedianya biaya Bulan 12 sewa rumah Panitera / Sekretaris Kegiatan kantor lancar Tugas semakin Kinerja organisasi 11. Perawatan kendaraan roda 2 perawatan kendaraan bermotor roda 2 Semua alat transportasi jadi terawat Pekerjaan semakin lancar Tugas terselesaikan 28.0.000 12
12.Perawatan sarana gedung perawatan gedung, seperti : 37.572.000 Jaringan instalasi Unit 4 listrik, telpon, internet, dan air Pemeliharaan AC Pemeliharaan Komputer Lap top dan printer Pemeliharaan genset Pemeliharaan Vakum Pemeliharaan mesin Fhoto copy Peralatan terpelihara Tugas kantor semakin lancar Pelayanan semakin Unit Unit Unit Unit Unit 25 20 2 2 1 13.Langganan daya dan jasa Terlaksanannya langganan daya dan jasa - Air (2 rek) - Telpon ( 2 rek) Bulan Bulan 103.200.000 12 12
- Faximile Bulan 12 - Listrik ( 2 rek) Bulan 12 Kemudahan dan kenyamanan pegawai dalam bekerja Kinerja pegawai maksimal dalam pelayanan pada masyarkat Kinerja organisasi 14.Jasa pos / giro / sertifikat Terselenggaranya Jasa pos / giro / sertifikat (pengiriman suratsurat dinas) Semua Kegiatan semakin lancar Kinerja Pelayanan terhadap masyarakat semakin baik Bulan 18.000.000 12
15.Operasional perkantoran dan pimpinan 226.170.000 operasional perkantoran keperluan pokok Rekening langganan internet (2 rek x 12 bulan) Biaya petugas keamanan / Satpam (4 org x 12 bulan) Biaya petugas kebersihan gedung dan halaman kantor (3 org x 12 bulan) Biaya petugas pengemudi / supir (3 org x 12 bulan) Pejabat kuasa pengguna Pejabat pembuat komitmen Penguji SPP Bendahara Pengeluaran Staf pengelola keuangan (3 org x 12 bulan) Kesejahteraan pengelola semakin baik OT Bulan OB OB OB OB OB OB OB OB 55 24 48 36 36 12 12 12 12 48
Kegiatan kantor semakin lancar Pelayanan terhadap masyarakat 16.Rapat-rapat koordinasi / kerja / dinas / pimpinan kelompok kerja / konsultasi Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi / kerja / dinas / pimpinan kelompok kerja / konsultasi Saling mendapat informasi antar instansi Memperlancar tugas kantor Memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugas Kgt 55.767.000
17. Penata usahaan pembukuan verifikasi dan Tahun 3.168.000 1 pelaksanaan penata usahaan anggaran anggaran, bahan pengaman dan pelaksanaan RKAKL Kinerja Tugas diselesaikan dengan baik Tugas kantor semakin lancar 18.klan/ pengumuman / pemberitahuan Tersedianya biaya iklan/ pengumuman/ pemberitahuan Memudahkan bagi masyarakat dalam mencari informasi Semua urusan menjadi lancar Masyarakat menjadi puas Pkt 3.168.000
19.Pembinaan administrasi 58.0.000 dan pengelolaan perlengkapan pembinaan Kgt administrasi dan pengelolaan perlengkapan Pengelolaan administrasi perlengkapan semakin lancar Administrasi perlengkapan tersusun dengan rapi Semua pekerjaan menjadi lancar 20.Operasional dan pemeliharaan jaringan system informasi operasional dan pemeliharaan jaringan system informasi Jaringan system informasi terpelihara dengan baik Bulan 12.600.000 12
Setiap waktu dapat di manfaatkan Semua informasi dapat terakses 21.Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan online Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan online Pemeliharaan jaringan online Setiap saat dapat di akses Semua data dapat terlihat Pkt 7.000.000 22.penyusunan RKA-KL, SRAA, dan DPA penyusunan RKAKL : Tiket pesawat (5 org x 2 kgt) Hotel / Penginapan (5org x 2 hr x 2 kgt) Uang harian (5org x 3 hr x 2 kgt) Kgt OK OH OH 28.250.000 2 10 10 15
Pelaksanaan anggaran terarah dan terencana Semua kegiatan dapat dilaksanakan denganbaik dan terarah Kegiatan semakin lancar dan terarah 23.Pembinaan dan konsultasi pembinaan dan konsultasi Rekomendasi, saran, tindak lanjut Tertib administrasi Penyelesaian perkara tepat waktu Kgt 149.700.000 2