Tabel 5.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018 URAIAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Meningkatnya pelayanan Karir. Meningkatnya kompetensi dan kwalitas SDM Terpenuhinya kebutuhan Meningkatnya kinerja Prosentase Pelayanan Karir Prosentase jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Prosentase Pemenuhan Kebutuhan sesuai formasi. Prosentase PNS yang mempunyai nilai SKP berkategori baik Program Peningkatan Karir Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tercapainya pelayanan karir Tercapainya peningkatan kompetensi SDM Prosentase yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan. Program Pengembangan Terpenuhinya kebutuhan Prosentase CPNS yang dapat diangkat menjadi PNS Program Pembinaan Tercapainya pembinaan disiplin Jumlah realisasi KP, pensiun, Laporan pengangkatan jabatan : Jumlah Pelaksanaan usulan KP, pensiun, pengangkatan Mutasi Jabatan, jabatan x 100% Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan pensiun. Prosentase yang lulus diklat Jumlah yang lulus diklat : jumlah yang mengikuti diklat X 100% Prosentase yang terkena sanksi hukuman disiplin Jumlah PNS yang diangkat pada tahun berkenaan : Jumlah CPNS pada tahun berkenaan X 100% jumlah yang terkena sanksi disiplin : jumlah seluruh X 100% Laporan pelaksanaan penyelenggaraan diklat dan peningkatan kompetensi Laporan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan ASN Laporan rekapitulasi penilaian SKP seluruh PNS. Bidang Mutasi dan Promosi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pengadaan, Promosi dan Informasi Bidang Jombang, 2017 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG Drs. MUNTHOLIP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19651024 199403 1 008
Kode Program/Kegiata n Program Sasaran Program/Sasaran Tabel 5.2. Rencana Program dan, Sasaran, Indikator, dan Pendanaan Indikatif Indikator Program (outcome) dan (output) Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kondisi pada Akhir periode Renstra 4.05.4.05.6.72 Program Peningkatan Karir 4.05.4.05.6.72.01 penyusunan rencana pembinaan karir PNS 4.05.4.05.6.72.02 Penataan sistem kenaikan pangkat PNS 4.05.4.05.6.72.03 Fasilitasi Pemberian Pensiun PNS 4.05.4.05.6.71 Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi 4.05.4.05.6.71.01 Fasilitasi Tugas Belajar 4.05.4.05.6.71.02 Fasilitasi Diklat Prajabatan 4.05.4.05.6.71.03 Fasilitasi Diklat Penjejangan 4.05.4.05.6.71.04 Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional Tercapainya pelayanan karir Terlaksananya sidang baperjakat, pelantikan/mutasi jabatan. Terlaksananya pemrosesan kenaikan pangkat PNS dua periode. Terlaksananya pemrosesan pensiun tepat waktu Tercapainya peningkatan kompetensi SDM Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar Terkirimnya peserta diklat prajabatan Terlaksananya diklatpim IV Terlaksananya diklat teknis fungsional Prosentase yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan Prosentase pejabat structural yang telah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Prosentase PNS yang menerima SK Kenaikan pangkat pada tahun berkenaan. Prosentase penerbitan SK pensiun yang tepat waktu pada tahun berkenaan Prosentase yang lulus diklat Jumlah yang diberikan bantuan tugas belajar dan izin belajar Jumlah peserta diklat prajabatan yang dikirimkan Jumlah peserta yang lulus diklat PIM IV Prosentase yang mengikuti diklat teknis fungsional lulus dengan predikat baik 389.590.000 320.386.000 330.943.500 95% 392.478.500 95% 216.043.500 95% 175 137.265.000 165 140.908.500 170 140.908.500 90% 166.043.500 95% 216.043.500 95% 2 periode KP & 12 bln KGB 137.150.000 2 periode KP & 12 bln KGB 95.897.000 2 periode KP & 12 bln KGB 101.538.000 90% 126.538.000 90% 159.365.250 90% 446 115.175.000 446 83.580.500 431 88.497.000 95% 99.897.000 98% 99.897.000 98% 85% 4.696.099.000 85% 2.486.751.075 85% 1.985.030.550 85% 2.433.575.550 85% 3.971.480.550 85% 12 25.000.000 15 115.421.500 15 122.211.000 2 58.561.000 2 58.561.000 2 548 2504400000 100 680.000.000 160 72.000.000 31 142.950.000 98 797.500.000 98 82 1302958000 102 1.147.160.000 137 1.214.640.000 40 617.320.000 40 1.477.540.000 40 441 844880000 345 518.447.725 345 548.944.650 90% 1.201.379.550 90% 1.201.379.550 90% 4.05.4.05.6.71.05 Fasilitasi Pengembangan Diklat 4.05.4.05.6.71.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi 4.05.4.05.6.58 Program Pengembangan 4.05.4.05.6.58.02 Pemrosesan CPNS Terlaksananya ujian dinas, Jumlah diklat yang sesuai ujian penyesuaian ijazah, dan kebutuhan OPD seleksi jabatan pimpinan tinggi. Terlaksananya analisa kebutuhan diklat Terpenuhinya kebutuhan Jumlah peserta yang lulus ujian dinas-pi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi. Prosentase CPNS yang dapat diangkat menjadi PNS Pengangkatan CPNS yang telah mprosentase CPNS yang diangkat menjadi PNS. 1 18861000 1 25.721.850 1 27.234.900 4 21.000.000 4 21.000.000 4 - - - - - - 100 UD/PI dan 30 org seleksi PT 392.365.000 100 UD/PI dan 30 org seleksi PT 415.500.000 100 UD/PI dan 30 org seleksi PT 100% 1.821.622.000 100% 1.039.760.925 100% 1.268.216.950 100% 989.018.750 100% 1.713.000.000 100% 554 178.214.000 350 73.357.975 350 77.673.150 100% 87.673.150 100% 165.000.000 100%
Kode Program/Kegiata n Program Sasaran Program/Sasaran Indikator Program (outcome) dan (output) Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.05.4.05.6.58.09 Pembangunan/Pen Tersedianya informasi data Prosentase data PNS yang telah 65 194.309.000 70 17.065.150 75 185.363.100 95% 210.363.100 95% 533.000.000 95% gembangan Sistem kepegawaian yang akurat. diupdate dan telah diverifikasi Informasi Kepegawaian Daerah 4.05.4.05.6.58.10 Pengadaan Calon Terlaksananya penyusunan Jumlah dokumen penyusunan 1 1.384.897.000 1 908.518.250 1 961.960.500 2 dokumen 649.903.900 2 dokumen 900.000.000 2 dokumen Sipil formasi dan pengadaan calon formasi dan pengadaan calon Negara ASN. ASN 4.05.4.05.6.58.11 Fasilitasi Pemrosesan Jabatan Fungsional Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN Terbitnya SK Jabatan Fungsional Tertentu bagi ASN yang telah memenuhi persyaratan. Prosentase SK jabatan fungsional yang diterbitkan. Pemrosesan seleksi CPNS tugas belajar 1000 24.398.000 1000 20.738.300 1000 21.958.200 95% 41.078.600 95% 115.000.000 95% 1 39.804.000 1 20.081.250 1 21.262.000 - - - - - Kondisi pada Akhir periode Renstra 4.05.4.05.6.57 Program Pembinaan 4.05.4.05.6.57.03 Sosialisasi peraturan kepegawaian Tercapainya pembinaan disiplin Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. Prosentase pegawai yang terkena sanksi hukuman disiplin Jumlah sosialisasi peraturan kepegawaian yang dilaksanakan 2% 198.523.900 2% 145.925.775 2% 154.509.750 1% 315.123.650 1% 504.500.000 1% 450 107.377.400 300 71.369.825 300 75.568.050 2 kali 85.568.050 2 kali 148.500.000 2 kali 4.05.4.05.6.57.04 Fasilitasi Koordinasi Tata Usaha Kepegawaian 4.05.4.05.6.57.05 Pelayanan Kesejahteraan Pegawai 4.05.4.05.6.57.06 Pembinaan disiplin pegawai Terlaksananya workshop kapasitas, administrasi SKP dan LP2P Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Terlaksananya kegiatan pembinaan disiplin Jumlah dokumen laporan kegiatan workshop, SKP dan LP2P Jumlah dokumen laporan pelayanan kesejahteraan pegawai Jumlah instansi yang termonitoring masalah disiplin 12 20.929.000 12 17.789.550 12 18.836.100 3 laporan 130.850.000 3 laporan 154.000.000 3 laporan 1550 41.784.000 1550 35.516.400 1700 37.605.600 5 dokumen laporan 56.205.600 5 dokumen laporan 132.500.000 5 dokumen laporan 25 instansi 28.433.500 25 instansi 21.250.000 25 instansi 22.500.000 25 instansi 42.500.000 25 instansi 69.500.000 25 instansi 4.05.4.05.6.01 Program Pelayanan Perkantoran Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. Prosentase realisasi belanja layanan administrasi OPD 90% 79.314.900 90% 595.253.000 90% 652.799.200 90% 876.330.000 90% 876.330.000 90% 4.05.4.05.6.01.20 Penyediaan Jasa Teknis Perkantoran Terbayarnya honorarium tenaga non PNS Prosentase terbayarnya honorarium tenaga non PNS 12 20400000 12 19.800.000 12 19.800.000 12 26.400.000 12 26.400.000 12 4.05.4.05.6.01.23 Penyusunan dan Update Akreditasi kualitas Pelayanan Tersusunnya dokumen sertifikajumlah dokumen sertifikasi ISO 9001:2015 - - - - - - 1 72.460.000 1 72.460.000 1
Kode Program/Kegiata n Program Sasaran Program/Sasaran Indikator Program (outcome) dan (output) Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.05.4.05.6.01.24 Penyediaan Terpenuhinya kebutuhan Jumlah serapan belanja 12 58914900 12 575.453.000 12 632.999.200 12 777.470.000 12 777.470.000 12 Pelayanan administrasi perkantoran kebutuhan administrasi perkantoran pada tahun Perkantoran berkenaan 4.05.4.05.6.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tercapainya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan OPD Tercapainya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan OPD Prosentase asset dalam kondisi baik dalam kurun waktu berjalan 90% 425.571.000 90% 201.598.100 90% 221.758.750 95% 251.303.250 95% 276.903.250 95% Kondisi pada Akhir periode Renstra 4.05.4.05.6.02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Tercukupinya sarana dan prasarana peralatan inventaris kantor 4.05.4.05.6.02.47 Pemeliharaan rutin/berkala/sed ang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Terpeliharanya fasilitas gedung dan penunjang kantor 4.05.4.05.6.02.48 Pemeliharaan rutin/berkala/sed Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung ang/berat sarana kantor dan prasarana gedung kantor 4.05.4.05.6.02.49 Pemeliharaan rutin/berkala/sed ang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 4.05.4.05.6.03 Program Peningkatan Disiplin Tercapainya kedisiplinan mengikuti olahraga dan kegiatan tim paduan suara. 4.05.4.05.6.03.06 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Tercapainya kedisiplinan mengikuti olahraga dan kegiatan paduan suara tim. Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan olah raga karyawan. Jumlah jenis barang peralatan kantor yang diadakan Terlaksananya pemeliharaan gedung Jumlah jenis barang sarana dan prasarana yang dipelihara / dirawat pada tahun berkenaan Prosentase kendaraan dinas yang dilakukan perawatan Prosentase realisasi belanja pakaian dinas dan pakaian khusus Jumlah pakaian olahraga dan paduan suara yang diadakan 12 200.150.000 12 100.265.000 12 110.291.500 5 paket 121.320.650 4 paket 121.320.650 4 paket 12 152.246.000 12 14.570.600 12 16.027.600 12 25.000.000 12 50.600.000 12 12 38.975.000 12 42.872.500 12 47.159.750 12 51.875.700 12 51.875.700 12 90% 34.200.000 90% 43.890.000 90% 48.279.900 90% 53.106.900 90% 53.106.900 90% 90% 20.000.000 90% 22.000.000 90% 24.200.000 90% 41.620.000 90% 41.620.000 90% 80 20.000.000 80 22.000.000 80 24.200.000 80 41.620.000 80 41.620.000 80 4.05.4.05.6.07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian serta Keuangan Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu 95% 44.232.000 95% 37.537.500 95% 41.291.250 95% 63.920.300 95% 73.320.300 95%
Kode Program/Kegiata n Program Sasaran Program/Sasaran Indikator Program (outcome) dan (output) Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.05.4.05.6.07.01 Penyusunan Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen perubahan 1 8.997.000 - - - - 1 25.600.000 1 35.000.000 1 rencana strategis perubahan Renstra 2014-2018 renstra 2014-2018 yang tersusun tepat waktu Kondisi pada Akhir periode Renstra 4.05.4.05.6.07.02 Penyusunan rencana Kerja Tersusunnya dokumen RENJA dan perubahannya, dokumen RKA dan perubahannya Jumlah dokumen renja dan RKA beserta perubahannya 4 dokumen 14.125.000 4 dokumen 15537500 4 dokumen 17091250 4 dokumen 11.700.300 4 dokumen 11.700.300 4 dokumen 4.05.4.05.6.07.03 Penyusunan Tersusunnya dokumen laporan Capaian laporan capaian kinerja kinerja 4.05.4.05.6.07.04 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya dokumen laporan keuangan Jumlah jenis laporan kinerja yang disusun Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun 2 laporan 11.110.000 2 laporan 11000000 2 laporan 12100000 2 laporan 13.310.000 2 laporan 13.310.000 2 laporan 5 10.000.000 5 11000000 5 12100000 5 13.310.000 5 13.310.000 5 Jombang, 2017 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG Drs. MUNTHOLIP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19651024 199403 1 008