Nomor Tahun : 2 : 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NANJUNG TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REK URAIAN ANGGARAN 1. PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Desa 7.200.000,00 1.1.1. Hasil Usaha Desa 7.200.000,00 1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 0,00 1.2. Pendapatan Transfer 2.243.408.700,00 1.2.1. Dana Desa 938.567.000,00 1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 136.888.300,00 1.2.3. Alokasi Dana Desa 952.953.400,00 1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 165.000.000,00 1.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.250.608.700,00 2. 2.1 2.1.1 BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 439.991.700,00 Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 327.240.000,00 2.1.1.1. Belanja Pegawai 327.240.000,00 2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 264.120.000,00 2.1.1.1.2. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 47.520.000,00 2.1.1.1.10. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa 15.600.000,00 2.1.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa 57.192.840,00 2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.399.340,00 2.1.2.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 6.660.000,00 2.1.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 6.546.500,00 2.1.2.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.759.000,00 2.1.2.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 900.000,00 2.1.2.2.5. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 1.837.060,00 2.1.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.096.780,00 2.1.2.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 7.600.000,00 2.1.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 2.1.2.3. Belanja Modal 27.793.500,00 2.1.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 150.000,00 2.1.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18.000.000,00 2.1.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 1.062.000,00 2.1.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.000.000,00 2.1.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.581.500,00 Halaman 1
2.1.3 Kegiatan Operasional BPD 8.974.360,00 2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 5.947.060,00 2.1.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 2.797.060,00 2.1.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.1.3.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 2.1.3.3. Belanja Modal 3.027.300,00 2.1.3.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.027.300,00 2.1.5 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 3.000.000,00 2.1.5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.1.6 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 3.000.000,00 2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.1.6.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 250.000,00 2.1.6.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 250.000,00 2.1.7 Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa 7.663.700,00 2.1.7.2. Belanja Barang dan Jasa 7.163.700,00 2.1.7.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 5.475.000,00 2.1.7.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 1.688.700,00 2.1.7.3. Belanja Modal 500.000,00 2.1.7.3.33. Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan 500.000,00 2.1.8 Kegiatan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 13.860.000,00 2.1.8.1. Belanja Pegawai 13.860.000,00 2.1.8.1.12. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 13.860.000,00 2.1.9 Kegiatan Penyediaan Buku-buku Administrasi Desa 1.000.000,00 2.1.9.3. Belanja Modal 1.000.000,00 2.1.9.3.33. Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan 1.000.000,00 2.1.10 Kegiatan Kearsipan dan Perpustakaan Desa 313.000,00 2.1.10.3. Belanja Modal 313.000,00 2.1.10.3.33. Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan 313.000,00 2.1.12 Kegiatan Penyelenggaraan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Akhir 2.747.800,00 Tahun Anggaran dan Masa Jabatan 2.1.12.2. Belanja Barang dan Jasa 2.747.800,00 2.1.12.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.747.800,00 2.1.14 Kegiatan Bantuan Provinsi untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 15.000.000,00 Desa 2.1.14.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 2.1.14.1.4. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.000.000,00 2.2 2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.443.092.000,00 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 42.745.200,00 2.2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 2.2.2.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 200.000,00 2.2.2.3. Belanja Modal 42.545.200,00 Halaman 2
2.2.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan 450.000,00 2.2.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 42.095.200,00 2.2.12 Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan/ Aset-aset 11.175.000,00 2.2.12.2. Belanja Barang dan Jasa 8.925.000,00 2.2.12.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 5.425.000,00 2.2.12.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.500.000,00 2.2.12.3. Belanja Modal 2.250.000,00 2.2.12.3.20. Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja 2.250.000,00 2.2.13 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sarana Air Bersih 480.000.000,00 2.2.13.2. Belanja Barang dan Jasa 175.620.000,00 2.2.13.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.600.000,00 2.2.13.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 166.520.000,00 2.2.13.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 6.500.000,00 2.2.13.3. Belanja Modal 304.380.000,00 2.2.13.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 193.910.000,00 2.2.13.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 5.683.000,00 2.2.13.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 104.787.000,00 2.2.15 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Fasilitas Prasarana 394.272.600,00 2.2.15.2. Belanja Barang dan Jasa 64.368.160,00 2.2.15.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 3.637.160,00 2.2.15.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 40.781.000,00 2.2.15.2.11. Belanja Sewa Peralatan 17.150.000,00 2.2.15.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 2.800.000,00 2.2.15.3. Belanja Modal 329.904.440,00 2.2.15.3.25. Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan 5.850.000,00 2.2.15.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 324.054.440,00 2.2.16 Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni/ Rehab Rumah Sabilulungan 26.000.000,00 2.2.16.2. Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 2.2.16.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 2.560.000,00 2.2.16.2.30. Belanja Barang untuk Rumah Sehat dan Rutilahu/ Rumah Sabilulungan23.440.000,00 2.2.17 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Tempat Pembuangan Sampah 24.000.000,00 Terpadu (TPST) sesuai dengan Ketentuan T 2.2.17.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 2.2.17.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 4.300.000,00 2.2.17.2.11. Belanja Sewa Peralatan 7.700.000,00 2.2.17.3. Belanja Modal 12.000.000,00 2.2.17.3.32. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah 12.000.000,00 2.2.18 Kegiatan Pembangunan Drainase 84.178.500,00 2.2.18.2. Belanja Barang dan Jasa 23.485.000,00 2.2.18.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 5.718.000,00 2.2.18.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 14.767.000,00 Halaman 3
2.2.18.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 3.000.000,00 2.2.18.3. Belanja Modal 60.693.500,00 2.2.18.3.25. Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan 6.750.000,00 2.2.18.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 53.943.500,00 2.2.23 Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan e-government De 16.945.000,00 2.2.23.3. Belanja Modal 16.945.000,00 2.2.23.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 16.945.000,00 2.2.24 Kegiatan Pembangunan Ruang Pelayanan Dan Kelanjutan P 93.160.000,00 2.2.24.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 2.2.24.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.000.000,00 2.2.24.3. Belanja Modal 92.160.000,00 2.2.24.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7.500.000,00 2.2.24.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 84.660.000,00 2.2.27 Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong 120.615.700,00 2.2.27.2. Belanja Barang dan Jasa 31.360.700,00 2.2.27.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.227.700,00 2.2.27.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 28.733.000,00 2.2.27.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 1.400.000,00 2.2.27.3. Belanja Modal 89.255.000,00 2.2.27.3.25. Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan 3.150.000,00 2.2.27.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 86.105.000,00 2.2.28 Kegiatan Bantuan Provinsi untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan 150.000.000,00 2.2.28.2. Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00 2.2.28.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 2.2.28.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 12.000.000,00 2.2.28.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 200.000,00 2.2.28.3. Belanja Modal 134.800.000,00 2.2.28.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.964.400,00 2.2.28.3.25. Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan 450.000,00 2.2.28.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 33.168.000,00 2.2.28.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 82.217.600,00 2.3 2.3.2 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 45.300.000,00 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 5.000.000,00 2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.3.2.2.24. Belanja Operasional Kegiatan Karang Taruna/ Unsur Kepemudaan 5.000.000,00 2.3.3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 18.000.000,00 2.3.3.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 2.3.3.2.27. Belanja Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Pokja PKK Tingkat Desa18.000.000,00 2.3.4 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya 13.000.000,00 2.3.4.2. Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 Halaman 4
2.3.4.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 2.3.4.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 500.000,00 2.3.4.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 600.000,00 2.3.4.2.25. Belanja Penunjang Kegiatan Perayaan Hari Besar Keaga 1.300.000,00 2.3.4.2.26. Belanja Penunjang Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasio 2.800.000,00 2.3.5 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 9.300.000,00 2.3.5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 2.3.5.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 9.300.000,00 2.4 2.4.1 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 322.225.000,00 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 4.325.000,00 2.4.1.2. Belanja Barang dan Jasa 4.325.000,00 2.4.1.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.025.000,00 2.4.1.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 750.000,00 2.4.1.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.500.000,00 2.4.1.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 50.000,00 2.4.6 Kegiatan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 14.400.000,00 2.4.6.2. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 2.4.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 2.4.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 2.4.6.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 2.4.7 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Apa 9.488.000,00 2.4.7.2. Belanja Barang dan Jasa 9.488.000,00 2.4.7.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 688.000,00 2.4.7.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 150.000,00 2.4.7.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000,00 2.4.7.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 3.200.000,00 2.4.7.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 2.000.000,00 2.4.7.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 300.000,00 2.4.8 Kegiatan Perlombaan Desa 2.000.000,00 2.4.8.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.4.8.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 2.4.8.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.000.000,00 2.4.9 Kegiatan Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa 3.000.000,00 2.4.9.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.4.9.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.4.10 Kegiatan Pendukung Kegiatan Ekonomi Baik yang Dikembangkan oleh BUMDes 52.816.000,00 maupun oleh Kelompok Usaha Ma 2.4.10.3. Belanja Modal 52.816.000,00 2.4.10.3.37. Belanja Modal Pendirian dan Pengembangan BUMDes 52.816.000,00 2.4.13 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih 7.500.000,00 dan Sehat 2.4.13.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Halaman 5
2.4.13.2.27. Belanja Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Pokja PKK T 7.500.000,00 2.4.16 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Penunjan 31.200.000,00 2.4.16.2. Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 2.4.16.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 31.200.000,00 2.4.17 Kegiatan Peningkatan Pendidikan Dasar Termasuk Bantuan 29.700.000,00 2.4.17.2. Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00 2.4.17.2.29. Belanja Tunjangan Penghasilan Guru Non Formal 29.700.000,00 2.4.19 Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Program Paket Belajar d 6.096.000,00 2.4.19.2. Belanja Barang dan Jasa 6.096.000,00 2.4.19.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 6.096.000,00 2.4.22 Kegiatan Tunjangan BPD 54.600.000,00 2.4.22.1. Belanja Pegawai 54.600.000,00 2.4.22.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 54.600.000,00 2.4.23 Kegiatan Insentif RT/RW 107.100.000,00 2.4.23.1. Belanja Pegawai 107.100.000,00 2.4.23.1.8. Insentif RT/RW 107.100.000,00 JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT) SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 2.250.608.700,00 0,00 0,00 Soreang, 19 Juni 2017 KEPALA DESA DIAN IRAWAN Halaman 6