Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia LAPORAN BULANAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM PERIODE JUNI 2017 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Bulanan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA- K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU, Biro dan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output dan/fisik serta penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta, Juli 2017 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan i
DAFTAR ISI Kata Pengantar...... i Daftar Isi...... ii Pendahuluan...... 1 Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU...... 2 Capaian Kinerja Kementerian KUKM...... 3 Rekap Peringkat Realisasi Anggaran dan Kinerja Kementerian KUKM... 4 Capaian Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan...... 5 Capaian Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan...... 6 Capaian Kinerja Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran...... 7 Capaian Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha...... 8 Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengembangan SDM...... 9 Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan...... 10 Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM... 11 Capaian Kinerja LPDB-KUMKM...... 12 Capaian Kinerja LLP-KUKM...... 13 Pengadaan Barang dan Jasa... 14 Laporan Realisasi Tugas Pembantuan (TP) terkait Kegiatan Pasar, PKL dan PLUT KUMKM... 15 Kendala dan Permasalahan...... 18 Penutup...... 19 ii
PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKA-KL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019). Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik. 1
PORSI PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU Total Pagu Kementerian KUKM sebesar Rp. 971.273.348.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) 7,67% 16,83% 1,83% 9,27% 5,91% 2,13% 5,95% 4,22% 3,23% 13,93% 2,78% Deputi Bidang Kelembagaan Deputi Bidang Pembiayaan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Deputi Bidang Pengembangan SDM Deputi Bidang Pengawasan SEKRETARIAT LPDB - KUMKM LLP-KUKM Dekopin Dekonsentrasi Tugas Pembantuan 26,27% 2
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KUKM 27,53% 6,45% Periode Juni Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 6,87% 6,87% 9,83% 14,46% 13,49% 12,09% 16,22% 18,95% 7,20% 7,62% 10,84% 12,05% 11,60% 3,31% 8,58% 9,24% Rata-rata realisasi kinerja pada periode Juni sebesar 12,46% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 99.140.742.752,- (Sembilan puluh sembilan milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) atau 10,20% 50,38% 72,23% Periode Januari-Juni Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 36,61% 68,52% 46,91% 59,76% 46,16% 47,94% 44,69% 49,46% 30,02% 43,13% 40,82% 44,35% 28,07% 26,16% 34,92% 36,31% Rata-rata realisasi kinerja pada periode Januari-Juni sebesar 49,76% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 350.133.848.996,- (Tiga ratus lima puluh milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 36,01% 3
REKAP REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM No Unit Kerja Eselon I/Satker BLU Capaian Realisasi (%) Kinerja Anggaran 1 Deputi Bidang Kelembagaan *)27,53% 6,45% 2 Deputi Bidang Pembiayaan 6,87% 6,87% 3 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 14,46% 9,83% 4 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 12,09% 13,49% 5 Deputi Bidang Pengembangan SDM 18,95% **)16,22% 6 Deputi Bidang Pengawasan 7,62% 7,20% 7 Sekretariat 12,05% 10,84% 8 LPDB-KUMKM 3,31% 11,60% 9 LLP-KUKM 9,24% 8,58% Catatan: 1) Perlu dicermati bahwa realisasi anggaran seharusnya berbanding lurus dengan realisasi kinerja sehingga realisasi anggaran dan kinerja menjadi selaras (tidak terdapat data anomali). 2) *) Realisasi Kinerja tertinggi. 3) **) Realisasi Anggaran tertinggi. 4
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN 3 Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 25,00% 27,53% 2 15,00% 1 5,00% 4,55% 14,63% 19,12% 9,22% 22,22% 6,45% 15,53% 5,41% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan 27,53% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar Rp. 1.338.345.240,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah ) atau 6,45% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan dinas; c. Penunjang operasional kantor; d. Pekerjaan Pihak Ketiga. 5
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 3 Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 25,00% 2 24,20% 24,80% 15,00% 1 5,00% 0,36% 1,43% 8,94% 7,18% 4,56% 10,09% 9,07% 10,84% 6,87% 6,87% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan sebesar 6,87% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.969.228.514,- (Tiga milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah) atau 6,87%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Pekerjaan Pihak Ketiga. 6
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN 25,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 2 15,00% 1 5,00% 2,07% 3,63% 2,93% 5,43% 4,60% 6,35% 15,66% 14,89% 9,83% 14,46% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran sebesar 14,46% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.032.740.045,- (Empat milyar tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu empat puluh lima rupiah) atau 9,83%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Kegiatan Pihak Ketiga. 7
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA 25,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 2 21,18% 15,00% 1 5,00% 3,30% 8,67% 7,20% 2,83% 9,83% 11,06% 13,49% 12,09% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha masih 12,09% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar Rp. 4.230.723.758,- (Empat milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) atau 13,49% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan dinas; c. Penunjang operasional kantor; d. Kegiatan pihak ketiga. 8
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM 25,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 2 15,00% 16,22% 18,95% 1 5,00% 0,29% 4,70% 9,84% 4,10% 0,60% 7,69% 5,04% 11,98% 11,05% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM sebesar 18,95% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 21.971.464.300,- (Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau 16,22%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Bimbingan Teknis, Pelatihan-pelatihan; d. Kegiatan pihak ketiga; e. Penunjang Operasional kantor. 9
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN 15,00% 13,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 11,00% 9,00% 12,06% 11,01% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% 1,44% 3,10% 1,56% 4,56% 5,05% 6,91% 8,25% 7,20% 7,62% -1,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan sebesar 7,62% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.944.030.200,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga puluh ribu dua ratus rupiah) atau 7,20%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat (Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi); b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Kegiatan pihak ketiga. 10
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 15,00% 13,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 11,00% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,93% 4,84% 6,63% 8,20% 8,70% 8,90% 8,10% 9,30% 10,97% 6,54% 10,84% 12,05% 1,00% -1,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 12,05%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 27.700.475.343,- (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) atau 10,84%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran; b. Gaji Karyawan; c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek/Sosialisasi; d. Perjalanan Dinas; e. Pengadaan Barang dan Jasa. 11
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 4,56% 2,92% 11,61% 5,21% 5,61% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 11,60% 3,31% 4,85% 4,56% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 3,31%, penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.977.697.819,- (Delapan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) atau 11,60%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Pengadaan Barang dan Jasa; d. Penunjang Operasional kantor. 12
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 25,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 2 15,00% 1 5,00% 2,15% 2,32% 4,50% 5,62% 4,48% 15,53% 10,82% 2,86% 5,01% 8,58% 9,24% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM sebesar 9,24% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.395.166.203,- (Enam milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah) atau 8,58%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Pengadaan Barang dan Jasa; d. Penunjang Operasional kantor. 13
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 5 48,63% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 4 3 2 1 8,71% 23,00% 6,11% 17,00% 3 10,39% 1 4,87% 7,00% 5,35% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: Realisasi kinerja lelang pengadaan barang dan jasa melalui LPSE tercapai dengan rata-rata sebesar, dan realisasi anggaran sebesar Rp 7.104.245.000,- (Tujuh milyar seratus empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau 5,35%. 14
LAPORAN REALISASI TUGAS PEMBANTUAN (TP) TERKAIT KEGIATAN PASAR, PKL DAN PLUT-KUMKM No Kode Satker Satker Jenis Pagu Total 1 418081 2 418030 3 418076 4 418039 5 418028 6 418077 7 418031 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BULUNGAN DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGLI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PAHUWATO DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN ACEH SELATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Realisasi Anggaran (Rp) % Fisik (%) PSR 950.000.000 201.704.000 21,23 0,00 Proses Perencanaan PSR 950.000.000 43.480.000 4,58 0,00 Proses Perencanaan PSR 950.000.000 42.915.000 4,52 0,00 Proses Perencanaan PSR 950.000.000 42.910.000 4,52 0,00 Proses Perencanaan PSR 950.000.000 42.860.000 4,51 0,00 Proses Perencanaan PSR 950.000.000 39.573.000 4,17 0,00 Proses Perencanaan PSR 950.000.000 38.600.000 4,06 0,00 Proses Perencanaan 8 418072 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SITUBONDO PSR 950.000.000 38.598.000 4,06 0,00 Proses Perencanaan 9 418058 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUNINGAN PSR 950.000.000 38.177.500 4,02 0,00 Proses Perencanaan Ket 10 418051 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUNGO PSR 950.000.000 38.031.000 4,00 0,00 Proses Perencanaan 11 418025 12 418047 13 418084 14 418097 15 418029 16 418027 DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BATANGHARI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTAENG DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SOLOK SELATAN DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN NUNUKAN PSR 950.000.000 37.340.000 3,93 0,00 Proses Perencanaan PSR 950.000.000 37.180.000 3,91 0,00 Proses Perencanaan PSR & PKL 1.450.000.000 55.800.000 3,85 0,00 Proses Perencanaan PKL 500.000.000 17.475.000 3,50 0,00 Proses Perencanaan PSR 950.000.000 33.150.000 3,49 0,00 Proses Perencanaan PSR 950.000.000 33.085.000 3,48 0,00 Proses Perencanaan 17 418057 DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS PSR 950.000.000 33.000.000 3,47 0,00 Proses Perencanaan 18 418069 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALANG PSR 950.000.000 32.900.000 3,46 0,00 Proses Perencanaan 19 418067 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGO PSR 950.000.000 32.755.000 3,45 0,00 Proses Perencanaan 20 418046 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PSR 950.000.000 30.670.000 3,23 0,00 Proses Perencanaan 15
Lanjutan No Kode Satker Satker Jenis Pagu Total 21 418037 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG Realisasi Anggaran (Rp) % Fisik (%) PSR 950.000.000 27.769.500 2,92 0,00 Proses Perencanaan Ket 22 418101 DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PLUT 3.000.000.000 51.223.367 1,71 0,00 Proses Perencanaan 23 418073 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO PSR 950.000.000 4.930.000 0,52 0,00 Proses Perencanaan 24 418078 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DOMPU PSR 950.000.000 4.539.000 0,48 0,00 Proses Perencanaan 25 040306 DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. GUNUNG KIDUL 26 417900 27 418026 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ALOR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NIAS UTARA 28 418036 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 29 418040 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DONGGALA 30 418041 DINAS KOPERASI DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MIMIKA 31 418042 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 32 418043 DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH 33 418044 34 418049 35 418052 36 418053 37 418055 38 418059 DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SELUMA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GROBOGAN 39 418061 DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA SALATIGA 40 418062 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BREBES 16
Lanjutan No Kode Satker Satker Jenis Pagu Total Realisasi Anggaran (Rp) % Fisik (%) 41 418063 DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOYOLALI Ket 42 418064 43 418065 44 418066 45 418070 46 418071 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BONDOWOSO 47 418074 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PAMEKASAN 48 418075 49 418080 50 418082 51 418083 52 418086 53 418087 54 418088 55 418089 56 418090 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN TULUNGAGUNG DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SAMARINDA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GORONTALO DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM KABUPATEN SELAYAR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI UMKM DAN PASAR SULAWESI UTARA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA TIDORE KEPULAUAN PKL 500.000.000-0,00 0,00 Proses lelang ULP Setda Setempat PKL 500.000.000-0,00 0,00 Proses lelang ULP Setda Setempat PKL 500.000.000-0,00 0,00 Proses lelang ULP Setda Setempat 57 418098 58 418100 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LIMAPULUH KOTA PKL 500.000.000-0,00 0,00 Proses lelang ULP Setda Setempat PLUT 3.000.000.000-0,00 0,00 Proses lelang ULP Setda Setempat TOTAL 57.450.000.000 998.665.367 1,74-17
KENDALA DAN PERMASALAHAN Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; - Fokus kegiatan adalah sinergitas dengan stakeholder untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada T.A. 2017; - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa; - Terdapat kegiatan yang direvisi dan terkena penghematan anggaran; - Pada kegiatan Tugas Pembantuan (TP) masih dalam proses lelang ULP Sekretariat Daerah setempat dan Proses Perencanaan sehingga belum dapat terpantau untuk realisasi fisiknya. Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan; - Memantau proses pencairan anggaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan; - Memantau proses revisi kegiatan; - Memantau proses lelang pengadaan barang dan jasa; - Memantau dan mengawal kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan (TP) di daerah. 18
PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan bulanan untuk Juni 2017 disusun berdasarkan laporan dari unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU, Para Biro serta Inspektorat yang telah disesuaikan berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan telah dikoordinasikan dengan Biro Keuangan. Capaian realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan bulan Juni berdasarkan OM SPAN sebesar Rp. 350.133.848.996,- (Tiga ratus lima puluh milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 36,01% dari pagu anggaran sebesar Rp. 971.273.348.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Capaian kinerja output Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan bulan Juni sebesar 49,76%. Capaian kinerja output merupakan realisasi atas barang atau jasa yang telah dihasilkan atau dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU serta Biro dengan rincian masing-masing sebagaimana terlampir. Memperhatikan laporan bulanan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU, Para Biro dan Inspektorat, kedepan diharapkan adanya peningkatan upaya percepatan realisasi kinerja dan anggaran sehingga untuk bulan berikutnya realisasi dapat tercapai sesuai target. Selain itu juga kualitas laporan yang disampaikan dapat lebih ditingkatkan (ketepatan waktu, dan kesesuaian/kelengkapan pengisian form) dan penjelasan mengenai hambatan/kendala. B. CATATAN Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan. Ada beberapa Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja output, kendala dan permasalahan dan capaian realisasi anggaran masih belum berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN)). Diharapkan untuk laporan bulan berikutnya agar dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sesuai dengan form yang telah disediakan khususnya untuk kolom hambatan dan tindak lanjut/rekomendasi sehingga dapat di lakukan pemantauan dan evaluasi untuk program/kegiatan tersebut sebagai dasar untuk perencanaan program/kegiatan berikutnya. 19