Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 26 Urusan Wajib Perpustakaan Organisasi : 1. 26. 01 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sub Unit Organisasi : 1. 26. 01. 01 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi KODE 1.26. 1.26.01. 00. 00. 5 1.26. 1.26.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 13.002.659.0,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.188.059.0,00 1.26. 1.26.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 6.188.059.0,00 1.26. 1.26.01. 01. 01. 5. 2 1.26. 1.26.01. 01 BELANJA LANGSUNG 6.81.600.000,00 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 886.600.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.600.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 115.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 07 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan 69.996.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.996.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.00.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.00.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 32.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan 2.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Halaman 1
1.26. 1.26.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran 197.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 183.600.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.00.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 20 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah 1.26. 1.26.01. 01. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.00.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 1.26. 1.26.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.50.510.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.039.510.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.330.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 951.880.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.26. 1.26.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.26. 1.26.01. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 80.000.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.000.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 60.000.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 29 rehabilitasi sedang/berat pagar kantor 1 1.26. 1.26.01. 02. 29. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.280.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 29. 5. 2. 3 Belanja Modal 128.000.000,00 1.26. 1.26.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.26. 1.26.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 1.26. 1.26.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.26. 1.26.01. 06 1.26. 1.26.01. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 29.000.000,00 55.000.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.00.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 0 Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan 100.000.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 83.000.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 Halaman 2
1.26. 1.26.01. 06. 05 penyusunan SOP dan SP SKPD 0.000.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.200.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 06 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.000.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.00.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 1.26. 1.26.01. 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 3.097.10.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 01 Pengadaan Buku / bahan Pustaka : Koleksi Umum, anak dan keliling 70.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.662.500,00 1.26. 1.26.01. 21. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 71.337.500,00 1.26. 1.26.01. 21. 02 Penyaringan Katalog Perpustakaan 5.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.375.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.625.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 03 Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, Majalah, Surat Kabar, Tabloid, Buku Berkala, Buletin dan Jurnal 85.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 0 Pengolahan Buku Pengadaan Perpustakaan 1.26. 1.26.01. 21. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.00.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 05 Pencetakan Brosur Infromasi tentang perpustakaan, arsip dan dokumentasi 35.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 06 Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LPTS) 39.800.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.00.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 362.00.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 07 Penyediaan Informasi Akurat, Pembuatan Kliping, Sotry Telling, Bimbingan Pemakai 1.26. 1.26.01. 21. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.00.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 08 Stock opname Koleksi Bahan Pustaka 1.26. 1.26.01. 21. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 09 Pengembangan Propesi Pustakawan, Penerbitan Jurnal, Literatur, Majalah 5.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.370.000,00 Halaman 3
1.26. 1.26.01. 21. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.630.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 11 Pelestarian Bahan Pustaka : Alih, Media, Perbaikan dan Penjilidan serta Fumigasi 70.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 12 Entri data / Scanner untuk pengolahan E-Library ( Perpustakaan Elektonik ) alih media 78.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 13 Publikasi Pembangunan Provinsi Bengkulu Bidang Perpustakaan 110.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.350.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 93.650.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 1 Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 60.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 15 pembinaan Pelatihan teknis pengelola perpustakaan Sekolah 170.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.700.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 16 Penerbitan Nomor Pokok Perpustakaan /NPP (SD, SLTP, SLTA) 1.26. 1.26.01. 21. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 17 Monitoring evaluasi dan survey Perpustakaan di Kabupaten dan Kota 1 1.26. 1.26.01. 21. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0.350.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 109.650.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 18 Pendataan Perpustakaan Desa/kelurahan 200.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 172.00.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 19 Sinkronisasi Program Perpustakaan Provinsi dan Kab/Kota 109.30.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.550.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 95.790.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 20 Penyusunan Profil Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 55.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.750.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 21 Penelusuran Koleksi Deposit/ warisan budaya daerah 100.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.600.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.00.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 22 Workshop Pengolahan Bahan Pustaka Halaman
1.26. 1.26.01. 21. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.50.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.550.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 23 Seminar Perpustakaan : Bedah Buku populer 1.26. 1.26.01. 21. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.550.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.50.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 2 Pengembangan Bibliography tools (KID, Bibliografi Daerah Bengkulu, accessionlist ) 1.26. 1.26.01. 21. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.350.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 25 Pengembangan Kapasitas Perpustakaan dan Arsip 200.000.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 1.26. 1.26.01. 21. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 189.200.000,00 1.26. 1.26.01. 22 Program Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Dokumentasi 13.000.000,00 1.26. 1.26.01. 22. 01 Peliputan dan Pengolahan Dokumentasi 183.000.000,00 1.26. 1.26.01. 22. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.00.000,00 1.26. 1.26.01. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00 1.26. 1.26.01. 22. 02 Pelatihan Penggunaan Teknologi Dokumentasi dan Pelatihan Pasca Produksi/editing 115.000.000,00 1.26. 1.26.01. 22. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.900.000,00 1.26. 1.26.01. 22. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 101.100.000,00 1.26. 1.26.01. 22. 03 Pelatihan Penulisan Naskah Berita 115.000.000,00 1.26. 1.26.01. 22. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.900.000,00 1.26. 1.26.01. 22. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 101.100.000,00 1.26. 1.26.01. 23 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 125.000.000,00 1.26. 1.26.01. 23. 01 Pendataan dan Penataan Arsip Statis dan Dinamis 125.000.000,00 1.26. 1.26.01. 23. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00 1.26. 1.26.01. 23. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.00.000,00 1.26. 1.26.01. 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 36.350.000,00 1.26. 1.26.01. 2. 01 Pelatihan Arsiparis 85.000.000,00 1.26. 1.26.01. 2. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00 1.26. 1.26.01. 2. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.250.000,00 1.26. 1.26.01. 2. 02 Penyelenggaraan Lomba Arsiparis teladan 1.26. 1.26.01. 2. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 1.26. 1.26.01. 2. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 1.26. 1.26.01. 2. 03 penelusuran Arsip ke Kab/Kota dan Desa/Kelurahan 60.000.000,00 1.26. 1.26.01. 2. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 Halaman 5
1.26. 1.26.01. 2. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00 1.26. 1.26.01. 2. 0 Pembinaan Arsip ke Kabupaten/Kota dan Desa (Mobil arsip) 1.350.000,00 1.26. 1.26.01. 2. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.500.000,00 1.26. 1.26.01. 2. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 118.850.000,00 1.26. 1.26.01. 25 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 100.000.000,00 1.26. 1.26.01. 25. 01 Sosialisasi Undang - undang kearsipan 1.26. 1.26.01. 25. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.600.000,00 1.26. 1.26.01. 25. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.00.000,00 1.26. 1.26.01. 25. 02 Perawatan Arsip di Depo Arsip 1.26. 1.26.01. 25. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.26. 1.26.01. 25. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (13.002.659.0,00) Bengkulu, 12 Januari 2015 GUBERNUR BENGKULU H. JUNAIDI HAMSYAH Halaman 6