SASARAN TAHUN 2016 PERUBAHAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PELALAWAN SASARAN Membaiknya kinerja pelayanan aparatur dibidang hidup INDIKATOR Persentase pelayanan administrasi perkantaroran sesuai SOP (%) SASARAN PROGRAM / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya administrasi perkantoran 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau operasional Tersedianya materai kelengkapan dokumen Tersediannya jasa air, listrik dan komunikasi KIR kendaraan, perpanjangan STNK 4. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa kebersihan kantor 00 lembar Pembelian materai secara berkala Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi secara rutin setiap bulan Pengurusan KIR sesuai jadwal dari SAMSAT dan pembayaran pajak kendaraan sesuai STNK Pembayaran gaji tenaga kebersihan setiap bulan 2.700.000,00 7.300.000,00 12.00.000,00 98.400.000,00. Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna kelancaran kerja Pemesanan dan Pembelian ATK setiap bulan Pemesanan dan Pembelian Barang Cetakan setiap bulan; Pembayaran tagihan fotocopy / penggandaan setiap bulan 90.000.000,00 71.100.000,00 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediaanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor Pemesanan dan pembelian alatalat listrik Proses pengadaan langsung pengadaan; Pelaksanaan 2.000.000,00 8.190.000,00 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10. Penyediaan makanan dan minuman Tersediaanya bahan bacaan, surat kabar dan majalah Tersediaanya makan dan minum Pembayaran tagihan koran / surat kabar setiap bulan Menyiapkan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu sesuai kebutuhan 1.000.000,00 16.00.000,00
INDIKATOR SASARAN PROGRAM / 11. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya perjalanan dinas Menerima perintah dan membuat surat tugas serta menyiapkan administrasi dan dokumen perjalanan dinas 200.000.000,00 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran 13. Penyediaan jasa keamanan kantor Tersediaanya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersediaanya jasa keamanan kantor 180 orgbln Pembayaran gaji tenaga administrasi/teknis perkantoran setiap bulan 24 orgbln Pembayaran gaji tenaga keamanan kantor setiap bulan 324.000.000,00 43.200.000,00 14. Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa Terlaksananya pengadaan barang jasa Pembayaran honor PPK, PPTK, Staf, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai jadwal/kebutuhan 3.200.000,00 Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersediannya perlengkapan gedung kantor 0% Proses pengadaan langsung pengadaan; Pelaksanaan 2. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersediaanya peralatan gedung kantor Proses pengadaan langsung pengadaan; Pelaksanaan 18.64.000,00 3. Pengadaan mabeleur Tersediannya mabeleur Proses pengadaan langsung pengadaan; Pelaksanaan 2.63.000,00 4. Pemeliharan rutin / berkala rumah jabatan Terpeliharanya secara rutin rumah jabatan 1 unit Proses pengadaan langsung pengadaan; Pelaksanaan 19.764.000,00
INDIKATOR SASARAN PROGRAM /. Pemeliharan rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharannya secara rutin gedung kantor 1 unit Proses pengadaan langsung pengadaan; Pelaksanaan 64.243.200,00 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 6. Pemeliharaan rutin/ berkala Terpelihrannya secara kendaraan dinas / operasional rutin kendaraan dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan / perlengkapan kantor Terpeliharaanya secara rutin peralatan/ perlengkapan kantor Pembayaran biaya BBM, servis dan penggantian suku cadang secara berkala Pembayaran biaya servis AC, komputer/pc, laptop dan printer secara berkala 18.10.000,00 13.000.000,00 Persentase peningkatan kapasitas aparatur (%) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan pormal Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur Meningkatnya wawasan, kemampuan dan keahlian aparatur 0 org Menerima perintah dan membuat surat tugas serta menyiapkan administrasi dan dokumen keikutsertaan diklat 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur 0 org Menerima perintah dan membuat surat tugas serta menyiapkan administrasi dan dokumen keikutsertaan bimtek Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD Menikatnya sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah Tersusunnya laporan pencapaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD 2 dokumen Menyiapkan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja, bahan untuk LKPj Kepala Daerah dan bahan untuk LPPD; Menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan 28.300.000,00
INDIKATOR SASARAN PROGRAM / 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3. Penyusunan RENSTRA dan RENJA Tersusunnya laporan keuangan SKPD Tersusunnya RESTRA dan/atau RENJA SKPD 1 dokumen Menyiapkan laporan keuangan akhir tahun, laporan realisasi anggaran semesteran 2 dokumen Menyiapkan dokumen RENSTRA dan/atau RENJA SKPD 13.00.000,00 18.937.00,00 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 pemanfaatan sumber daya alam dan hidup secara bijaksana Cakupan pengawasan terhadap pengawasan Amdal (%) Program Pengendalian 1. Identifikasi dan inventarisasi usaha/kegiatan wajib dokumen 2. Peningkatan pelayanan penilaian dokumen usaha/kegiatan wajib dokumen yang diinventarisir(%) usaha/kegiatan wajib dokumen yang telah memiliki dokumen (%) potensi 0% Melakukan identifikasi dan inventarisasi usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen untuk segera mengurus dokumen ; Melayani pengurusan dokumen yang diajukan oleh pemrakarsa 42.77.000,00 3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dokumen perusahaan wajib amdal yang telah diawasi; persentase jumlah perusahaan tidak wajib amdal yang telah diawasi; persentase jumlah perusahaan yang telah dibina pelaporan pelaksanaan dokumen Membina dan mengawasi pelaksanaan dokumen (Amdal, UKL UPL, SPPL dan dokumen lainnya) secara berkala 41.640.000,00 Terwujudnya hidup yang bersih dan sehat Persentase kasus pencemaran / kerusakan yang ditangani Program Pengendalian potensi
INDIKATOR SASARAN PROGRAM / 1. Penanganan dan penyelesaian kasuskasus hidup serta pelayanan tindak lanju pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / perusakan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan yang ditangani, persentase jumlah kasus yang diselesaikan oleh pemda (%) Menangani dan menyelasaikan kasuskasus yang terjadi baik dugaan pencemaran maupun kerusakan ; Menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku 118.020.000,00 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Cakupan penanganan kebakaran hutan dan lahan (%) Perolehan penghargaan Adipura (jumlah) Program Pengendalian 1. Pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan 1 Program Pengendalian 1. Pembinaan dan penilaian Adipura Laporan data hotspot (harian, bulanan, tahunan), jumlah hotspot yang telah diverifikasi, jumlah sosialisasi pencegahan karthutla, jumlah saran tidak lanjut (pemulihan atau penegakan hukum) Persentase terbenahinya titik pantau dalam rangka Pemenuhan Kriteria Penilaian adipura potensi Mengolah data hotspot, merekap data hotspot dalam bentuk tabulasi dan laporan; Memverifikasi data hotspot, monitoring lapangan dan membuat laporan potensi Rapatrapat koordinasi, pembenahan titik pantau, pendampingan tim penilai dari Kementerian dan Propinsi 77.63.000,00 6.740.000,00 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian hidup 3. Pengadaan alat alat pengelolaan sampah dan peralatan pengendalian pencemaran (DAK Bidang Hidup ) Lomba penghijauan antar satker, lomba penghijauan antar RW Tersediannya sarana pengelolaan hidup 60 RW / satker Rapatrapat koordinasi, pemantauan lapangan terhadap kebersihan RW dan Satker, pengumuman hasil penilaian; Proses Lelang melalui ULP; Proses pengadaan langsung pengadaan; pelaksanaan 2.226.460,00 1.297.6.000,00
INDIKATOR SASARAN PROGRAM / Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berkembangnya kinerja pengelolaan sampah ramah 90% 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1. Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah Terbentuk dan terbinanya Bank Sampah di Kabupaten Pelalawan 2 unit 13.0.000,00 Menurunnya beban Pemantauan pencemaran status mutu air (%) meningkatnya daya tampung 10% Program Pengendalian 1. Pemantauan status mutu air kawasan permukiman dan sumber mata air kawasan pemukiman dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya (%) potensi 10% Pemantauan dan pengambilan sampel air di kawasan permukiman dan sumber mata air; pengiriman dan pengujian sampel; membuat laporan hasil pemantauan 83.060.100,00 Cakupan pengawasan pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah B3 (%) Program Pengendalian potensi
INDIKATOR SASARAN PROGRAM / 1. Pengawasan penataan pencegahan pencemaran usaha/kegiatan yang memenuhi/menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, dan persentase jumlah usaha / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara, persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/manaati persyaraytan administrasi dan teknis pengelolaan limbah B3 Pengawasan dan pengambilan sampel air dan udara di pelaku usaha/industri; pengujian sampel; membuat laporan hasil penaatan 71.62.000,00 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) bidang hidup Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) Program Pengendalian potensi
INDIKATOR SASARAN PROGRAM / 1. Pengawasan penataan pencegahan pencemaran usaha/kegiatan yang memenuhi/menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, dan persentase jumlah usaha / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara, persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/manaati persyaraytan administrasi dan teknis pengelolaan limbah B3 Pengawasan dan pengambilan sampel air dan udara di pelaku usaha/industri; pengujian sampel; membuat laporan hasil penaatan 71.62.000,00 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) Program Pengendalian potensi
INDIKATOR SASARAN PROGRAM / 1. Pengawasan penataan pencegahan pencemaran usaha/kegiatan yang memenuhi/menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, dan persentase jumlah usaha / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara, persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/manaati persyaraytan administrasi dan teknis pengelolaan limbah B3 Pengawasan dan pengambilan sampel air dan udara di pelaku usaha/industri; pengujian sampel; membuat laporan hasil penaatan 71.62.000,00 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Pelayanan informasi kerusakan lahan / tanah untuk produksi biomassa Program Pengendalian 2. Pelayanan informasi status Persentase luasan lahan kerusakan lahan dan / atau yang telah ditetapkan tanah untuk produksi biomasa dan informasikan status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomasa(%) potensi 0% Inventarisasi, pemantauan dan pengambilan sampel tanah di kawasan/areal produksi biomassa; pengujian sampel; membuat laporan informasi status kerusakan Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan /atau perusakan hidup Program Pengendalian potensi
INDIKATOR SASARAN PROGRAM / 1. Penanganan dan penyelesaian kasuskasus hidup serta pelayanan tindak lanju pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / perusakan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan yang ditangani, persentase jumlah kasus yang diselesaikan oleh pemda (%) Menangani dan menyelasaikan kasuskasus yang terjadi baik dugaan pencemaran maupun kerusakan ; Menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku 118.020.000,00 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 dampak perubahan iklim Terjaganya kelestarian fungsi atmosfer Terselenggaranya inventarisasi emisi gas rumah kaca Persentase pembinaan pengurangan konsumsi bahan perusak ozon (BPO) 1 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Inventarisasi emisi gas rumah kaca Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam Tersedianya profil emisi gas rumah kaca di kabupaten pelalawan Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam 0 dokumen Inventarisasi emisi GRK oleh tenaga ahli; expose hasil inventarisasi; membuat laporan akhir 8.090.000,00 Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati Terwujudnya kesadaran inisiatif dan partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga dan melestarikan hidup Tersedianya profil keanekaragaman hayati (dokumen) Perolehan penghargaan Adiwiyata (jumlah) 1. Pemantauan dan pembinaan penggunaan bahan perusak ozon (BPO) 1 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Penyusunan profil keanekaragaman hayati 2 Program Pengendalian Jumlah lokasi yang dipantau, jumlah masyarakat yang dibina Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam Tersusunnya profil keanekaragaman hayatidaerah Memantau dan membina penggunaan BPO oleh pelaku usaha / bengkel servis 0 dok Menyusun profil keanekaragaman hayati tingkat daerah potensi 1. Pembinaan Adiwiyata Jumlah calon sekolah adiwiyata yang dinilai 33 sekolah Rapatrapat koordinasi, pembinaan dan penilaian sekolah Adiwiyata; Pendampingan sekolah Adiwiyata di tingkat Propinsi dan Nasional 144.760.000,00
INDIKATOR Terbentuk dan/atau terbinanya Kampung Iklim (jumlah) SASARAN PROGRAM / 2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Pembinaan dan pengembangan program kampung iklim Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam Jumlah lokasi pembinaan dan pengembangan kampung iklim 0 lokasi Membina dan membentuk kampung iklim di wilayah Kabupaten Pelalawan 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Teridentifikasi dan terinventarisasinya Calon Penerima Penghargaan (jumlah) 1 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam 1. Identifikasi, inventarisasi, dan pendampingan calon penerima penghargaan Terindentifikasi, terinventarisasi dan terdampinginya calon penerima penghargaan (jumlah orang/ lembaga/ organisasi) 0 org/ lembaga Mengidentifikasi dan mengiventarisasi calon penerima penghargaan Tersedianya informasi hidup untuk mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi hidup Tersedianya Informasi hidup daerah (jumlah) 2 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Hidup Meningkatnya kualitas informasi sumber daya alam dan hidup 2 1. Pengembangan data dan informasi Tersusunnya buku status hidup daerah kabupaten pelalawan 1 dokumen 106.3.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Inventasi Meningkatmnya promosi dan kerja sama 1. Pelalawan Expo Tersosialisasikannya program dan inovasi pengelolaan hidup kepada masyarakat 0 orang Mempersiapkan Stand dan Mengikuti Pelalawan Expo Terselesaikannya kasus /atau perusakan hidup Penegakan hukum (%) Program Pengendalian potensi
INDIKATOR SASARAN PROGRAM / 1. Penanganan dan penyelesaian kasuskasus hidup serta pelayanan tindak lanju pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / perusakan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan yang ditangani, persentase jumlah kasus yang diselesaikan oleh pemda (%) Menangani dan menyelasaikan kasuskasus yang terjadi baik dugaan pencemaran maupun kerusakan ; Menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku 118.020.000,00 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Pangkalan Kerinci, November 2016 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PELALAWAN H. SYAMSUL ANWAR, SH, MH Pembina Tk. I NIP. 1991123 19803 1 007