Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia LAPORAN BULANAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM PERIODE APRIL 2017 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Bulanan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA- K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output dan/fisik serta penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta, Mei 2017 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan i
DAFTAR ISI Kata Pengantar...... i Daftar Isi...... ii Pendahuluan...... 1 Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU...... 2 Capaian Kinerja Kementerian KUKM...... 3 Capaian Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan...... 4 Capaian Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan...... 5 Capaian Kinerja Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran...... 6 Capaian Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha...... 7 Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengembangan SDM...... 8 Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan...... 9 Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM... 10 Capaian Kinerja LPDB-KUMKM...... 11 Capaian Kinerja LLP-KUKM...... 12 Pengadaan Barang dan Jasa...... 13 Kendala dan Permasalahan...... 14 Penutup...... 15 ii
PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKA-KL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019). Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik. 1
PORSI PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU Total Pagu Kementerian KUKM sebesar Rp. 971.273.348.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) 7,67% 16,84% 1,83% 9,27% 6,17% 2,14% 5,95% 3,87% 3,23% 13,94% 2,78% Deputi Bidang Kelembagaan Deputi Bidang Pembiayaan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Deputi Bidang Pengembangan SDM Deputi Bidang Pengawasan SEKRETARIAT LPDB - KUMKM LLP-KUKM Dekopin Dekonsentrasi Tugas Pembantuan 26,30% 2
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 22,22% 9,22% Periode April Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 21,18% 24,80% 8,67% 4,60% 6,35% 8,94% 7,69% 5,04% 6,91% 12,06% 8,10% 9,30% 11,61% 5,21% 5,01% 2,86% Rata-rata realisasi kinerja pada periode April sebesar 12,35% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 68.637.700.821,- (Enam puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau 7,07% 5 4 3 2 1 28,40% 39,67% Periode Januari-April Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 19,16% 24,87% 9,60% 32,86% 20,68% 45,60% 16,49% 17,27% 14,56% 14,88% 23,44% 24,60% 11,61% 18,30% 13,06% 10,81% Rata-rata realisasi kinerja pada periode Januari-April sebesar 25,68% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 169.512.030.707,- (Seratus enam puluh sembilan milyar lima ratus dua belas juta tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) atau 17,45% 3
Rekap Peringkat Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Satker BLU Kementerian KUKM Bulan April 2017 Capaian Realisasi (%) No Unit Kerja Eselon I/Satker BLU Kinerja Anggaran 1 Deputi Bidang Pembiayaan 24,08 8,94 2 Deputi Bidang Kelembagaan 22,22 9,22 3 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 21,18 8,67 4 Deputi Bidang Pengawasan 12,06 6,91 5 Sekretariat 9,30 8,10 6 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 6,35 4,60 7 LPDB-KUMKM 5,21 11,61 8 Deputi Bidang Pengembangan SDM 5,04 7,69 9 LLP-KUKM 5,01 2,86 4
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN 25,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 2 15,00% 1 14,63% 19,12% 22,22% 9,22% 5,00% 4,55% 1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan 22,22% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar Rp. 1.912.673.200,- (Satu milyar sembilan ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau 9,22% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan rapat-rapat; b. Perjalanan dinas; c. Penunjang operasional kantor; d. Pekerjaan Pihak Ketiga. 5
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 3 Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 4,56% 10,09% 0,36% 1,43% 24,80% 24,20% 8,94% 7,18% 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan sebesar 24,80% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.165.213.790,- (Lima milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atau 8,94%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Pekerjaan Pihak Ketiga. 6
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN 15,00% 13,00% 11,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 2,07% 3,63% 5,43% 2,93% 6,35% 4,60% 1,00% -1,00% 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran sebesar 6,35% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.212.656.962,- (Empat milyar dua ratus dua belas juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) atau 4.60%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Kegiatan Pihak Ketiga. 7
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA 25,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 2 21,18% 15,00% 1 7,20% 8,67% 5,00% 2,83% 3,30% 1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha masih 21,18% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar Rp. 3.238.852.900,- (Tiga milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau 8,67% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan rapat-rapat; b. Perjalanan dinas; c. Penunjang operasional kantor; d. Kegiatan pihak ketiga. 8
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM 15,00% 13,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 11,00% 9,00% 9,84% 7,69% 7,00% 5,00% 4,10% 4,70% 5,04% 3,00% 1,00% 0,29% 0,60% -1,00% 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM sebesar 5,04% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 10.409.192.850,- (Sepuluh milyar empat ratus sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau 7,69%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Bimbingan Teknis, Pelatihan-pelatihan; d. Kegiatan pihak ketiga; e. Penunjang Operasional kantor. 9
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN 15,00% 13,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 11,00% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,44% 3,10% 1,56% 4,56% 5,05% 6,91% 12,06% 1,00% -1,00% 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan sebesar 12,06% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.865.232.461,- (Satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) atau 6,91%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Kegiatan pihak ketiga. 10
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 15,00% 13,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 11,00% 9,00% 7,00% 4,84% 6,63% 8,20% 8,70% 8,90% 9,30% 8,10% 5,00% 3,00% 1,93% 1,00% -1,00% 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 9,30%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 20.696.802.208,- (Dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua ribu dua ratus delapan rupiah) atau 8,10%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran; b. Gaji Karyawan; c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek; d. Perjalanan Dinas; e. Pengadaan Barang dan Jasa. 11
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 11,61% 5,21% 5,61% 2,92% 4,56% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 5,21%, penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.001.960.679,- (Sembilan belas milyar satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 11,61%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Pengadaan Barang dan Jasa; d. Penunjang Operasional kantor. 12
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 1 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 2,32% 4,50% 2,15% 5,62% 4,48% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 2,86% 5,01% 1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM sebesar 5,01% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.135.115.771,- (Dua milyar seratus tiga puluh lima juta seratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 2,86%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Pengadaan Barang dan Jasa; d. Penunjang Operasional kantor. 13
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 5 48,63% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 4 3 2 1 3 17,00% 6,11% 23,00% 8,71% 1 10,39% Realisasi kinerja lelang pengadaan barang dan jasa melalui LPSE tercapai dengan rata-rata sebesar 1, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.792.568.860,- (Tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau 10,39%. 14
KENDALA DAN PERMASALAHAN Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; - Fokus kegiatan pada Triwulan I adalah sinergitas dengan stakeholder untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada T.A. 2017; - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa; - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses persiapan dan koordinasi - Banyak kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II; - Terdapat kegiatan yang direvisi. - Untuk kegiatan Tugas Pembantuan (TP) baru pecah DIPA dan masih dalam proses lelang di daerah sehingga belum ada penyerapan anggaran. Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan; - Memantau proses pencairan anggaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan; - Memantau proses revisi kegiatan; - Memantau proses lelang pengadaan barang dan jasa; - Memantau dan mengawal kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan (TP) di daerah. 15
PENUTUP Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan. - Ada beberapa Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja output, kendala dan permasalahan dan capaian realisasi anggaran masih belum berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN)). - Diharapkan untuk laporan bulan berikutnya agar dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sesuai dengan form yang telah disediakan khususnya untuk kolom hambatan dan tindak lanjut/rekomendasi sehingga dapat di lakukan pemantauan dan evaluasi untuk program/kegiatan tersebut sebagai dasar untuk perencanaan program/kegiatan berikutnya. 16