RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1. 02. 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1. 02. 01. 01 Dinas Kesehatan REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 kegiatan 2.415.120.000,00 2.725.120.000,00 310.000.000,00 12,84 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 559.000.000,00 559.000.000,00 0,00 0,00 5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 258.000.000,00 258.000.000,00 0,00 0,00 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 208.000.000,00 208.000.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 230.400.000,00 230.400.000,00 0,00 0,00 22 Jasa Pelayanan Kesehatan LABKESDA PROV 90.720.000,00 90.720.000,00 0,00 0,00 BENGKULU 23 Penyediaan Bahan Laboratorium Labkesda provinsi 300.000.000,00 610.000.000,00 310.000.000,00 103,33 bengkulu 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor (Dinkes 11 kegiatan 18.809.203.260,00 20.065.003.260,00 1.255.800.000,00 6,68 6 bulan 1 780.341.000,00 780.341.000,00 0,00 0,00 dan Bapelkes) 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir 344.500.000,00 344.500.000,00 0,00 0,00 dan Halaman 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 73.689.000,00 73.689.000,00 0,00 0,00 46 Rehabilitasi sedang/berat pagar Kota 1 Jenis 1 146.541.500,00 146.541.500,00 0,00 0,00 47 Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Praktek Mahasiswa Poltekkes Provinsi 1 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 48 Pengadaan Peralatan Laboratorium Prodi Farmasi Poltekkes Provinsi 26 608.000.000,00 608.000.000,00 0,00 0,00 49 Revitalisasi Eks Rumah Dinas Menjadi Gudang Vaksin Kota 569.269.000,00 569.269.000,00 0,00 0,00 50 Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Labkesda kota bengkulu 4 unit 26 2.756.862.000,00 3.156.862.000,00 400.000.000,00 14,51 51 Peningkatan Gedung Rektorat Poltekkes 26 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 52 Pengadaan Standing AC Aula Poltekkes 10 unit 1 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 0,00 53 Pengadaan Sistem Informasi Akademik dan Manajemen Keuangan 54 Rehabilitasi Gedung Laboraturium Farmasi Poltekkes 55 Pengadaan Kursi Lipat Aula dan Sound Sistem Aula Poltekes 56 Pengadaan Gardu Induk Listrik Poltekkes Provinsi 1 737.500.000,00 737.500.000,00 0,00 0,00 26 601.216.760,00 601.216.760,00 0,00 0,00 1 687.700.000,00 687.700.000,00 0,00 0,00 1 776.197.000,00 776.197.000,00 0,00 0,00 57 Pengadaan Sarana Evaluasi Pembelajaran Mahasiswa 1 217.307.000,00 217.307.000,00 0,00 0,00 58 Pengadaan Internet Kampus Poltekkes 1 227.150.000,00 227.150.000,00 0,00 0,00 59 Pembangunan Taman Poltekkes 1 102.930.000,00 102.930.000,00 0,00 0,00 60 Pengadaan Gedung Sentra Bisnis dan Pusat Kegiatan Kemahasiswaan Poltekkes 61 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balai Labkesda 64 Pengadaan Barang Sarana Pembelajaran Poltekkes Kota 26 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 23 Unit 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 3 0,00 155.800.000,00 155.800.000,00 0,00 Provinsi 65 Rehab Bangunan Ruang Belajar Kebidanan 3 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 66 Rehab Bangunan Laboratorium Keperawatan 3 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya 3 kegiatan 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 4 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 5 Peningkatan keterampilan dan Kompetensi Aparatur 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 3 kegiatan 252.500.000,00 252.500.000,00 0,00 0,00 kinerja SKPD 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5 Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan 152.500.000,00 152.500.000,00 0,00 0,00 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3 kegiatan 1.139.038.000,00 1.139.038.000,00 0,00 0,00 7 Monitoring evaluasi pelayanan kefarmasian di sarana 95.860.000,00 95.860.000,00 0,00 0,00 8 Pengadaan Obat Buffer Stok Provinsi 9 Sarana Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (DAK) 968.178.000,00 968.178.000,00 0,00 0,00 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 3 kegiatan 564.071.028,00 564.071.028,00 0,00 0,00 Masyarakat 6 Promosi 10 Kab/Kota 26 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00 7 Penyebaran Informasi melalui media 1 Kegiatan 26 297.000.000,00 297.000.000,00 0,00 0,00 8 Pembinaan UKS 10 Kab/Kota 26 122.071.028,00 122.071.028,00 0,00 0,00 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2 kegiatan 643.640.000,00 643.640.000,00 0,00 0,00 7 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan 238.640.000,00 238.640.000,00 0,00 0,00 8 Pemberian PMT-ASI Gizi buruk 405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 0,00 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 4 kegiatan 622.400.000,00 622.400.000,00 0,00 0,00 10 Kab/Kota 3 menular 6 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 10 Kab/Kota 3 12 Monitoring dan evaluasi lingkungan sehat Provinsi bengkulu 9 Kabupaten 3 184.400.000,00 184.400.000,00 0,00 0,00 14 Peningkatan KIE, pencegahan dan pemberantasan penyakit 10 Kabupaten/Kota 3 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00 0,00 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7 kegiatan 7.770.736.500,00 12.270.736.500,00 4.500.000.000,00 57,91 7 Evaluasi dan pengembangan SPM bidang 16 RSUD dan Labkesda 3 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 8 Pelayanan Bantuan Kesehatan /P3K 1 Kegiatan 3 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 9 Akreditasi Laboratorium Kesehatan LABKESDA PROV 12 BULAN 3 146.475.000,00 146.475.000,00 0,00 0,00 BENGKULU 10 Usaha perorangan (UKP) 1 Dokumen 3 176.811.500,00 176.811.500,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 11 Usaha masyarakatn (UKM) 10 Kabupaten/Kota 3 186.000.000,00 186.000.000,00 0,00 0,00 13 Peningkatan Pelayanan Pasien Rujukan untuk Keluarga Miskin 47850 Jiwa 3 6.953.450.000,00 11.453.450.000,00 4.500.000.000,00 64,72 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan 9 Pelayanan Kesehatan Daerah terpencil, tertinggal dan 3 kegiatan 438.800.000,00 438.800.000,00 0,00 0,00 8 Kabupaten 3 189.800.000,00 189.800.000,00 0,00 0,00 pesisir 10 Penguatan Pokja MDGs bidang Kesehatan 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 11 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Labkesda 12 bulan 3 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan 2 kegiatan 2.661.869.000,00 2.661.869.000,00 0,00 0,00 dan anak 4 Fasilitasi kegiatan ibu dan anak 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00 5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan ibu dan anak 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00 6 Fasilitasi Pelayanan KB Kesehatan Masyarakat 1 tahun 2 673.869.000,00 673.869.000,00 0,00 0,00 33 Program Kebijakan dan manajemen pembangunan 1 Koordinasi dan singkronisasi Perencanaan pembangunan 3 kegiatan 624.280.000,00 624.280.000,00 0,00 0,00 12 bulan 3 224.280.000,00 224.280.000,00 0,00 0,00 Bidang 2 Pengembangan sistem informasi 12 Bulan 3 3 Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) 1 rapat 2 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 34 Program Daya Kesehatan 3 kegiatan 12.813.505.560,00 12.813.505.560,00 0,00 0,00 1 Penyusunan dan Up Date data dasar tenaga 2 Registrasi dan akreditasi Sarpras Yankes 12 Bulan 3 3 Operasional Jantung Sehat 5 Kabupaten/Kota 3 4 Operasional POLTEKKES 12.313.505.560,00 12.313.505.560,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG JUMLAH 48.980.163.348,00 55.045.963.348,00 6.065.800.000,00 12,38, 07 September 2015 Kepala Dinas Kesehatan Prov. Drs. H. AMIN KURNIA, SKM, MM NIP. 19581004 198101 1 006 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 5