IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2015. LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 memfokuskan pada capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan yang secara utuh tercakup dalam 9 Tujuan/ Sasaran Strategis (SS) yang menjadi kompetensi utama BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dengan dilengkapi oleh masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara keseluruhan, capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori Sangat Berhasil yaitu sebesar 100% terlaksana. Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 7.287.024.261,00 atau 93,37% dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.804.260.960,00. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Badan Perencanaan Kab. Bangkalan v
KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur pada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan Tahun 2015. Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, serta berguna bagi semua pihak. Bangkalan, Januari 2016 Badan Perencanaan Kab. Bangkalan Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM. NIP. 19620410 199307 1 001 i
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran Ikhtisar Eksekutif i ii iii iv v BAB I PENDAHULUAN 01 A. LATAR BELAKANG 01 B. MAKSUD DAN TUJUAN 02 C. DASAR HUKUM 02 D. GAMBARAN UMUM SKPD 05 E. ORGANISASI 06 F. SISTEMATIKA PENULISAN 07 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10 A. PERENCANAAN KINERJA 10 B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 20 B. ANALISA CAPAIAN KINERJA 22 C. REALISASI ANGGARAN 34 BAB VI PENUTUP 36 Badan Perencanaan Kab. Bangkalan ii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rencana Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan 13 Tabel 2.2 Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten 16 Bangkalan Tahun 2015 Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran 20 Tabel 3.2 Standart Pencapaian Dengan Skala Ordinal 23 Tabel 3.3 Indikator Pencapaian Sasaran Pertama 23 Tabel 3.4 Indikator Pencapaian Sasaran Kedua 24 Tabel 3.5 Indikator Pencapaian Sasaran Ketiga 25 Tabel 3.6 Indikator Pencapaian Sasaran Keempat 27 Tabel 3.7 Indikator Pencapaian Sasaran Kelima 27 Tabel 3.8 Indikator Pencapaian Sasaran Keenam 28 Tabel 3.9 Indikator Pencapaian Sasaran Ketujuh 29 Tabel 3.10 Indikator Pencapaian Sasaran Kedelapan 30 Tabel 3.11 Indikator Pencapaian Sasaran Kesembilan 30 Tabel 3.12 Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan Tahun 2015 32 Tabel 3.13 Program dan Realisasi Anggaran 34 Badan Perencanaan Kab. Bangkalan iii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Rencana Strategis (RS) Lampiran 2 Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2015 Lampiran 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 Lampiran 4 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Lampiran 5 Program dan Kegiatan Tahun 2015 Lampiran 6 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 Badan Perencanaan Kab. Bangkalan iv
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya Good Governance. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang juga merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). LAKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan di masa mendatang. 2. Tujuan Berdasarkan pertimbangan ini, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan 2015 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut : a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance). b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi Masyarakat dan lingkungannya. c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. C. DASAR HUKUM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 2
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E); Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 3
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan; 11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan; 12. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/439/KPTS/433.013/2013 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018; 13. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan Nomor 050/0335/433.201/2013 Tentang Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan Tahun 2014; 14. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan Nomor 050/268/433.201/2014 Tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan Tahun 2014. D. GAMBARAN UMUM SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan tersebut, maka dijabarkan sebagai berikut : 1. Kedudukan Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangkalan. Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 4
2. Tugas Badan Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan d. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Badan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya E. ORGANISASI Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan, antara lain meliputi : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, terdiri dari : - Sub Bagian Penyusunan Program ; - Sub Bagian Keuangan ; Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 5
- Sub Bagian Umum. 3. Bidang Ekonomi, terdiri dari : - Sub Bidang Pertanian dan Kelautan - Sub Bidang Permodalan, Industri, Perdagangan dan Koperasi 4. Bidang Sosial Budaya - Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan, - Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahtreraan Rakyat, 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan - Sub Bidang Analisa Penelitian - Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan 6. Bidang Prasarana Wilayah - Sub Bidang Perhubungan, Cipta Karya dan Tata Ruang - Sub Bidang Sumber Daya Alam, Energi dan Lingkungan Hidup Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut : F. SISTIMATIKA PENULISAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan selama Tahun 2015. Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 6
Capaian Kinerja (Performance Results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah Celah Kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 adalah sebagai berikut ini: BAB I PENDAHULUAN Bab ini bersifat uraian secara umum keberadaan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Gambaran Umum SKPD, Organisasi, Metode Penyusunan serta Sistematika Penulisan. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Bab ini berisi tentang beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015. BAB IV PENUTUP Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA Sebagai konsekuensi logis dari dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat dan tuntutan masyarakat maka Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan perlu mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Untuk itu diperlukan visi sebagai cara pandang ke depan tentang kemana Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan disusun berdasarkan kriteria kriteria penulisan visi, yaitu singkat, jelas, mudah diingat, menarik dan menantang. 1. VISI Adapun Visi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut: Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan profesional 2. MISI 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran dan fungsi perencanaan pembangunan daerah 2. Meningkatkan peran dan profesionalisme sumber daya manusia 3. Meningkatkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah 4. Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 8
3. TUJUAN Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan result (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan atau gambaran kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Guna mewujudkan misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Kabupaten Bangkalan, yaitu diantaranya meliputi : 1. Meningkatnya manajeman perencanaan pembangunan yang efektif 2. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA 3. Meningkatnya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah 4. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian monev dan pelaporan. 4. SASARAN Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan diatas, adalah sebagai berikut : Tujuan Pertama Meningkatnya manajeman perencanaan pembangunan yang efektif, ditetapkan sasaran : a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja: Jumlah dokumen perencanaan b. Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan, dengan indikator kinerja: Jumlah dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan c. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja: Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 9
d. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang, dengan indikator kinerja: Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan Tujuan Kedua Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA, ditetapkan sasaran : a. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran, dengan indikator kinerja: Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia b. Meningkatnya kopetensi aparatur perencana, dengan indikator kinerja: Diklat, bintek perencanaan yang dilaksanakan c. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan, dengan indikator kinerja: Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang disusun. Tujuan Ketiga Meningkatnya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah, ditetapkan sasaran : Terlaksananya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis, dengan indikator kinerja: Ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang Tujuan Keempat Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian monev dan pelaporan, ditetapkan sasaran : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan, dengan indikator kinerja: Jumlah monev yang dilaksanakan Jumlah pelaporan hasil pembangunan Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 10
Gambaran rencana kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Rencana Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah - Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan - Dokumen Peraturan Bupati Tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD tahun 2015 - Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 ) - Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan - Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan 1 Dok 2 Dok 4 Dok 2 Dok 1 Dok Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan - Bulletin Penelitian dan Inovasi Daerah 2 Dok - Dokumen Perencanaan Pembangunan 1 Dok Wilayah Terpadu (PWT) - Dokumen Rencana Kota Terpadu Dan 1 Dok Desa Mandiri - Tersedianya Dokumen RAD AMPL 10 Dok Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah - Dokumen Laporan Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja - Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Di Kawasan Agropolitan SOBURBANG - Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi - Laporan Hasil Monev Program Skpd Pengelola DBHCT - Koordinasi Penanganan Pembangunan Daerah Tertinggal - Koordinasi Pelayanan Keluarga Masyarakat Miskin Terhadap Kesehatan dan Pendidikan - Koordinasi dan Laporan Monev Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan - Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya - Tersedianya Air minum Berbasis Masyarakat - Kelompok Tani Pemakai Air Yang Dibina - Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan 2 Keg 3 Kec 12 SKPD & Kec 3 SKDP 6 Kec 17 Kec 1 Dok 42 SKPD 1 Keg 3 GHIPPA 125 Org Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 11
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur - Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP 1 Keg 1 Dok Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang - Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten 1 Keg Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran - Perbaikan ruangan pimpinan, saluran air dan pengecatan dinding - Komputer PC, Note Book, Printer, Lemari, Meja, dll - Sarana dan prasarana penunjang Belanja penunjang operasional 1 Paket 11 Jenis 12 Bulan Meningkatnya kopetensi aparatur perencana - Bintek perencanaan pembangunan 110 Org - Pembekalan Aparatur Bappeda dalam bidang persuratan dan kearsipan 70 Orang Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan - Lakip Bappeda 1 Dok - Laporan Keuangan 1 Dok Terlaksananya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis - Implementasi Sistem Perencanaan Daerah 61 SKPD - 48 Peserta Koordinasi dan 48 Orang Sinkronisasi Updating Data Profil Daerah - Dokumen ARD 1 Dok - Dokumen usulan musrenbang RKPD 18 Dok Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan - Musrenbang Tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional - Dokumen Laporan Evaluasi DAK,TP,APBD, Renja/RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya 3 Keg 4 Dok B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 12
penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah membuat penetapan kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahun 2015. Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tahun 2015 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Adapun Penetapan Kinerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015, sebagai berikut Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 13
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan Dokumen Masterplan Pengembangan Kawsan Minapolitan Dokumen Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD 2015 Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 ) Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK 1 Dok Kegiatan Penyusunan Master Plan 125,000,000 Pengembangan Kawasan Minapolitan Program Perencanaan 2 Dok Kegiatan Penetapan RKPD 49,983,700 4 Dok Kegiatan Penyusunan KUA PPAS 158,816,000 2 Dok Kegiatan Penyusunan Renja SKPD 5,000,000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Dok Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Buletin Penelitian dan Inovasi daerah 2 Dok Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) dan Cepat Tumbuh 1 Dok Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) Dokumen Rencana Kota Terpadu dan Desa mandiri 1 Dok Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri Program Perencanaan Sosial Budaya Tersedianya Dokumen RAD AMPL 10 Dok Kegiatan Penyusunan Dokumen RAD AMPL 245,000,000 100,000,000 80,000,000 171,275,000 15,000,000 Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 14
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi Program Pengembangan Data/Informasi perencanaan pembangunan Dokumen laporan verifikasi Indikator 2 Keg Kegiatan Penyusunan dan 50,000,000 daerah dan Tolok Ukur Kinerja pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program Perencanaan Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi di kawasan agropolitan SOBURBANG Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Laporan hasil Monev Program Skpd Pengelola DBHCT Koordinasi penanganan pembangunan daerah tertinggal Koordinasi pelayanan keluarga masyarakat miskin terhadap kesehatan dan pendidikan Koordinasi dan Laporan Monev pelaporan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tersedianya Air minum Berbasis masyarakat Kelompok Tani Pemakai Air yang dibina 3 Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Pembangunan Ekonomi 3 Kec. Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 12 SKPD Kegiatan Koordinasi perencanaan & Kec pembangunan bidang ekonomi 3 SKPD Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Program Perencanaan Sosial Budaya 6 Kec Kegiatan Perencanaan Percepatan Tertinggal 17 Kec. Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan 1 Dok Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan 42 SKPD Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud 1 Keg Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan Peningkatan Perkuatan GHIPPA Kelembagaan Sumber Daya Air 125 Orang Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan 50,000,000 70,000,000 50,000,000 60,000,000 50,000,000 50,000,000 130,000,000 50,000,000 110,000,000 60,000,000 Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 15
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN Koordinasi Perencanaan Bidang 1 Keg Kegiatan Koordinasi Perencanaan 60,000,000 Infrastruktur Bidang Infrastruktur Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP 1 Dok Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project 175,500,000 Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran Meningkatnya kopetensi aparatur perencana Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Perbaikan ruangan pimpinan, saluran air dan pengecatan dinding Komputer PC, Note Book, Printer, Lemari, Meja, dll Sarana dan prasarana penunjang belanja penunjang operasional Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1 Keg Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Paket Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 11 Jenis Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 12 Bulan Kegiatan Penunjang Operasional SKPD Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Bintek perencanaan pembangunan 110 Org Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan Program Peningkatan Kapasitas Pembekalan Aparatur Bappeda dalam bidang persuratan dan kearsipan 70 Orang Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Lakip Bappeda 1 Dok Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Keuangan 1 Dok Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 70,500,000 46,000,000 165,874,092 985,976,690 60,000,000 33,304,700 5,000,000 5,000,000 Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 16
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN Terlaksanya tahapan perencanaan pembangunan yang Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK sistematis Implementasi Sistem Perencanaan 61 SKPD Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 70,000,000 Daerah Perencanaan 48 Peserta koordinasi dan sinkronisasi 48 Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan 77,101,958 Updating Data Profil Daerah Orang Sinkroinisasi Sistem Informasi Profil Daerah Dokumen ARD 1 Dok Kegiatan Fasilitasi Peningkatan 100,000,000 Kinerja DRD Program Perencanaan Dokumen usulan musrenbang RKPD 18 Dok Kegiatan Penyusunan rancangan 193,022,200 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Musrenbang Tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional RKPD 3 Keg Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 305,976,100 Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Dokumen Laporan Evaluasi DAK,TP, 4 Dok Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 150,000,000 APBD dan Renja/RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya Pelaporan Pelaksanaan Rencana JUMLAH TOTAL 4,183,330,440 Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pada tahun 2015, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan menetapkan 9 (sembilan) sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : NO. Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah - Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan - Dokumen Peraturan Bupati Tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD tahun 2015 - Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 ) - Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan - Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan 1 Dok 1 Dok 100 2 Dok 2 Dok 100 4 Dok 4 Dok 100 2 Dok 2 Dok 100 1 Dok 1 Dok 100 2. Tersedianya dokumen kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan - Bulletin Penelitian dan Inovasi Daerah - Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) 2 Dok 2 Dok 100 1 Dok 1 Dok 100 Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 18
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % - Dokumen Rencana Kota Terpadu Dan Desa Mandiri - Tersedianya dokumen RAD AMPL 1 Dok 1 Dok 100 10 Dok 10 Dok 100 3. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah - Dokumen Laporan Verifikasi Indikator dan Tolok Ukur Kinerja - Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Di Kawasan Agropolitan SOBURBANG - Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi - Laporan Hasil Monev Program Skpd Pengelola DBHCT - Koordinasi Penanganan Tertinggal - Koordinasi Pelayanan Keluarga Masyarakat Miskin Terhadap Kesehatan dan Pendidikan - Koordinasi dan Laporan Monev Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan - Terselenggaranya KISS Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya - Tersedianya Air minum Berbasis Masyarakat - Kelompok Tani Pemakai Air Yang Dibina - Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur - Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP 2 Keg 2 Keg 100 3 Kec 3 Kec 100 12 SKPD & Kec 12 SKPD & Kec 100 3 SKDP 3 SKDP 100 6 Kec 6 Kec 100 17 Kec 17 Kec 100 1 Dok 1 Dok 100 42 SKPD 42 SKPD 100 1 Keg 1 Keg 100 3 GHIPPA 3 GHIPPA 100 125 Org 125 Org 100 1 Keg 1 Keg 100 1 Dok 1 Dok 100 4. Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pemanfaatan ruang - Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten 1 Keg 1 Keg 100 5. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana perkantoran - Perbaikan ruangan pimpinan, saluran air dan pengecatan dinding - Komputer PC, Note Book, Printer, Lemari, Meja, dll 1 Paket 1 Paket 100 11 Jenis 11 Jenis 100 - Sarana dan prasarana 12 Bulan 12 Bulan 100 penunjang Belanja penunjang operasional Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 19
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 6. Meningkatnya kopetensi aparatur perencana - Bintek perencanaan pembangunan - Pembekalan Aparatur Bappeda dalam bidang persuratan dan kearsipan 110 Org 110 Org 100 70 Orang 70 Orang 100 7. Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan - Lakip Bappeda 1 Dok 1 Dok 100 - Laporan Keuangan 1 Dok 1 Dok 100 8. Terlaksananya tahapan perencanaan pembangunan yang sistematis - Implementasi Sistem Perencanaan Daerah 61 SKPD 61 SKPD 100-48 Peserta Koordinasi dan 48 Orang 48 Orang 100 Sinkronisasi Updating Data Profil Daerah - Dokumen ARD 1 Dok 1 Dok 100 - Dokumen usulan musrenbang RKPD - Musrenbang Tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional 18 Dok 18 Dok 100 3 Keg 3 Keg 100 9. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan - Dokumen Laporan Evaluasi DAK,TP,APBD, Renja/RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya 4 Dok 4 Dok 100 Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 adalah Rp. 7.804.260.960,00. Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 adalah Rp. 7.287.024.261,00. B. ANALISA CAPAIAN KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tahun 2015 tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator-indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja BAPPEDA Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 20
Kabupaten Bangkalan, maka telah kami tetapkan standart pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut : Tabel 3.2 Standart Pencapaian Dengan Skala Ordinal NO JUMLAH NILAI KATEGORI 1. 85% sampai dengan 100 % Sangat Berhasil 2. 70 % s/d kurang dari 85 % Berhasil 3. 55 % s/d kurang dari 70 % Cukup 4. Kurang dari 55 % Kurang Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu sasaran, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Untuk mengimplementasikan sasaran tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dengan cara Identifikasi Kebutuhan Perencanaan. Pencapaian sasaran ini meliputi 3 program dan 5 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran ini antara lain adalah Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan, Kegiatan Penetapan RKPD, Kegiatan Penyusunan KUA PPAS, Kegiatan Penyusunan Renja SKPD, Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam Table 3.3 dibawah ini: Tabel 3.3 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Pertama INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Dokumen Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan 1 Dok 1 Dok 100 Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 21
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Dokumen Peraturan Bupati Tentang RKPD tahun 2016 & Perubahan RKPD tahun 2015 Penyusunan KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 ) Dokumen Renja Bappeda 2016 dan Perubahan Renja 2015 Kabupaten Bangkalan Dokumen Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan 2 Dok 2 Dok 100 4 Dok 4 Dok 100 2 Dok 2 Dok 100 1 Dok 1 Dok 100 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua indikator keberhasilan pencapaian sasaran pertama 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Sasaran 2. Tersedianya Dokumen Kajian Dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Untuk mengimplementasikan sasaran tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Kajian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan dengan strategi Merumuskan hasil-hasil kajian sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian sasaran ini meliputi 2 program dan 3 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran ini antara lain adalah Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah, Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT), Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri, Kegiatan Perencanaan Sosial Budaya. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.4. dibawah ini: Tabel 3.4 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kedua INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Bulletin Penelitian dan 2 Dok 2 Dok 100 Inovasi Daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) 1 Dok 1 Dok 100 Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 22
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Dokumen Rencana Kota 1 Dok 1 Dok 100 Terpadu Dan Desa Mandiri Tersedianya dokumen RAD AMPL 10 Dok 10 Dok 100 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua indikator keberhasilan pencapaian sasaran kedua 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Sasaran 3. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan Untuk mengimplementasikan sasaran tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Integrasi Perencanaan Pembangunan dengan strategi Membangun kemitraan koordinatif integratif dan sinergis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Pencapaian sasaran ini meliputi 4 program dan 13 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran ini antara lain adalah Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Kegiatan Perencanaan Percepatan Tertinggal, Kegiatan Pengelolaan Program Keluarga Harapan, Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan, Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud, Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian PAMSIMAS, Kegiatan Peningkatan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air, Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur, Kegiatan Water Resources And Irrigation Sector Management Project. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.5. dibawah ini: Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 23
Tabel 3.5 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Ketiga INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Dokumen Laporan Verifikasi 2 Keg 2 Keg 100 Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Dokumen Laporan Hasil 3 Kec 3 Kec 100 Koordinasi dan Sinkronisasi Di Kawasan Agropolitan SOBURBANG Pengendalian Program 12 SKPD 12 SKPD & 100 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi & Kec Kec Laporan Hasil Monev 3 SKDP 3 SKDP 100 Program Skpd Pengelola DBHCT Koordinasi Penanganan 6 Kec 6 Kec 100 Tertinggal Koordinasi Pelayanan 17 Kec 17 Kec 100 Keluarga Masyarakat Miskin Terhadap Kesehatan dan Pendidikan Koordinasi dan Laporan 1 Dok 1 Dok 100 Monev Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Terselenggaranya KISS 42 SKPD 42 SKPD 100 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tersedianya Air minum 1 Keg 1 Keg 100 Berbasis Masyarakat Kelompok Tani Pemakai Air 3 GHIPPA 3 GHIPPA 100 Yang Dibina Koordinasi & Penyusunan 125 Org 125 Org 100 Laporan Pelaksanaan Pengendalian & Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Koordinasi Perencanaan 1 Keg 1 Keg 100 Bidang Infrastruktur Koordinasi & Penyusunan Laporan Pelaksanaan Keg. WISMP 1 Dok 1 Dok 100 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua indikator keberhasilan pencapaian sasaran ketiga 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Sasaran 4. Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Untuk mengimplementasikan sasaran tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Pelaksanaan Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 24
Koordinasi, Sinkronisasi Dan Integrasi Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dengan strategi Membangun kemitraan koordinatif integratif dan sinergis di bidang pengendalian dan pemanfaatan ruang. Pencapaian sasaran ini meliputi 1 program dan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.6. dibawah ini: Tabel 3.6 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Keempat INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten 1 Keg 1 Keg 100 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa indikator keberhasilan pencapaian sasaran keempat 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Sasaran 5. Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana Perkantoran Untuk mengimplementasikan sasaran tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Pelaksanaan Penyediaan dan Perbaikan sarana dan prasarana dengan strategi Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana. Pencapaian sasaran ini meliputi 2 program dan 2 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran ini antara lain adalah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Kegiatan Penunjang Operasional SKPD. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.7 dibawah ini: Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 25
Tabel 3.7 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kelima INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Perbaikan ruangan 1 Paket 1 Paket 100 pimpinan, saluran air dan pengecatan dinding Komputer PC, Note Book, 11 Jenis 11 Jenis 100 Printer, Lemari, Meja, dll Sarana dan prasarana penunjang Belanja penunjang operasional 12 Bulan 12 Bulan 100 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua indikator keberhasilan pencapaian sasaran kelima 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Sasaran 6. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Perencana Untuk mengimplementasikan sasaran tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Keikutsertaan dan pelaksanaan bintek/ pelatihan dengan strategi Meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur. Pencapaian sasaran ini meliputi 1 program dan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.8 dibawah ini: Tabel 3.8 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Keenam INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Bintek perencanaan 110 Org 110 Org 100 pembangunan Pembekalan Aparatur Bappeda dalam bidang persuratan dan kearsipan 70 Orang 70 Orang 100 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua indikator keberhasilan pencapaian sasaran keenam 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 26
Sasaran 7. Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Untuk mengimplementasikan sasaran tersebut, Badan Perencanaan menetapkan kebijakannya berupa Inventarisasi data capaian kinerja dan keuangan dengan strategi Memantapkan ketatalaksanaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pencapaian sasaran ini meliputi 1 program dan 2 kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.9 dibawah ini: Tabel 3.9 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Ketujuh INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Lakip Bappeda 1 Dok 1 Dok 100 Laporan Keuangan 1 Dok 1 Dok 100 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua indikator keberhasilan pencapaian sasaran ketujuh 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Sasaran 8. Terlaksananya Tahapan Perencanaan Pembangunan yang Sistematis Untuk mengimplementasikan sasaran tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa : 1. Pelaksanaan Tahapan Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Pengembangan dan Pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan. Dengan strategi : 1. Melaksanakan konsolidasi dan koordinasi antar stakeholders 2. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 27
Pencapaian sasaran ini meliputi 2 program dan 4 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran ini antara lain adalah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkroinisasi Sistem Informasi Profil Daerah, Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD, Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.10 dibawah ini: Tabel 3.10 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kedelapan INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Implementasi Sistem 61 SKPD 61 SKPD 100 Perencanaan Daerah 48 Peserta Koordinasi dan 48 Orang 48 Orang 100 Sinkronisasi Updating Data Profil Daerah Dokumen ARD 1 Dok 1 Dok 100 Dokumen usulan musrenbang RKPD Musrenbang Tingkat Kabupaten/Propinsi/Nasional 18 Dok 18 Dok 100 3 Keg 3 Keg 100 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua indikator keberhasilan pencapaian sasaran kedelapan 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Sasaran 9. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Untuk mengimplementasikan sasaran tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan menetapkan kebijakannya berupa Kebijakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dengan strategi membangun sistem dan mekanisme pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian sasaran ini meliputi 1 program dan 2 kegiatan yaitu Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 28
. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.11 dibawah ini: Tabel 3.11 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kesembilan INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Dokumen Laporan Evaluasi 4 Dok 4 Dok 100 DAK,TP, APBD dan Renja/RKPD yang dievaluasi sesuai bidangnya Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa indikator keberhasilan pencapaian sasaran kesembilan 100% terealisasi dengan sangat baik sesuai dengan target. Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja Secara umum hasil capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 diuraikan sebagai berikut : 1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 adalah: a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 29
administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. b. Tersedianya dana yang mencukupi untuk melaksanakan tupoksi. c. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. d. Adanya sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas. e. Adanya kerjasama yang baik antar bagian dalam organisasi. f. Sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. 2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan diantaranya: Analisa Program/ Kegiatan Tahun 2015, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan 13 program dan 36 kegiatan yang tercantum dalam Tabel 3.12. Tabel 3.12 Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan Tahun 2015 PROGRAM/ KEGIATAN TARGET REALISASI % Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 Jenis 10 Jenis 100 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan 70 Orang 70 Orang 100 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 30
PROGRAM/ KEGIATAN TARGET REALISASI % Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1 Dok 1 Dok 100 SKPD Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dok 1 Dok 100 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja Kegiatan Penunjang Operasional SKPD 12 Bulan 12 Bulan 100 Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana 4 Dok 4 Dok 100 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 61 SKPD 61 SKPD 100 Kegiatan Buletin Penelitian dan Inovasi Daerah 2 Dok 2 Dok 100 Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkroinisasi Sistem Informasi Profil 48 Orang 48 Orang 100 Daerah Kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Minapolitan 1 Dok 1 Dok 100 Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen 2 Keg 2 Keg 100 perencanaan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Wilayah 1 Dok 1 Dok 100 Terpadu (PWT) Kegiatan Penyusunan Rencana Kota Terpadu dan Desa Mandiri 1 Dok 1 Dok 100 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Perencanaan 110 Orang 110 Orang Kegiatan Fasilitasi Kinerja DRD 1 Dok 1 Dok 100 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD 18 Dok 18 Dok 100 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 3 Keg 3 Keg 100 Kegiatan Penetapan RKPD 2 Dok 2 Dok 100 Kegiatan Penyusunan KUA PPAS 4 Dok 4 Dok 100 Kegiatan Penyusunan Renja SKPD 2 Dok 2 Dok 100 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kabupaten Bangkalan 1 Dok 1 Dok 100 Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 3 Kec 3 Kec 100 Kegiatan Koordinasi perencanaan 12 SKPD & 12 SKPD & pembangunan bidang ekonomi Kec Kec 100 Badan Perencanaan Kab. Bangkalan 31