RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET ANGGARAN 1 Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif Persentase Koperasi Aktif 80% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Persentase Pertumbuhan UMKM 0,5% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar 4500 Surat 173.015.000 Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun 132 Kali 66.068.196 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Jumlah orang (pegawai tidak tetap tenaga kebersihan) yang diberikan honor selama 1 tahun 12 Bulan 50.925.000 12 Bulan 45.600.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 12 Bulan 67.665.500 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Jumlah penyediaan barang cetak yang dibeli dan penggandaan 12 Bulan 46.653.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Bahan logistik kantor Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 12 Bulan 8.574.100 Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli 12 Bulan 2.880.000 Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli 12 Bulan 11.328.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman harian pegawai 12 Bulan 101.557.500
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Jumlah penugasan dinas keluar daerah 12 Bulan 46.500.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Jumlah penugasan dinas dalam daerah 12 Bulan 99.455.000 2 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasioanal Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 720.221.296 Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dibeli 1 unit 19.000.004 Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli 3 unit 12.068.800 Jumlah peralatan kantor yang dibeli 12 Bulan 28.312.500 Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan 4 Paket 58.478.000 3 Program Disiplin Aparatur Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan 12 Bulan 56.100.000 12 Bulan 12.755.000 Jumlah mebeleur yang mendapat pemeliharaan 1 Unit 3.240.000 189.954.304 Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli 1 unit 5.500.000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli 52 seragam 22.360.000 27.860.000
4 Program Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal 1 Tahun 6.000.000 6.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDyang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 2 jenis laporan 10.365.000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun 1 Laporan 2.199.000 6 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil yang Kondusif 12.564.000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi dan yang di evaluasi tentang optimalisasi aset-aset koperasi 27 KUD/Koperas i 21.052.500 21.052.500
7 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Memfasilitasi Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Jumlah koperasi yang diberikan bimbingan teknis pengembangan kemitraan usah sektor riil dan temu usaha pengembangan jaringan usaha koperasi 70 Koperasi 121.430.000 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat Jumlah orang yang diberikan pelatiha ketrampilan kerja 1.500 WUB/orang 1.510.000.000 8 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah untuk Usaha Kecil dan Koperasi Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi peningkatan akses pembiayaan koperasi Jumlah koperasi penerima dana hibah pemerintah yang diberikan fasilitasi pembinaan Jumlah Sarana dan Prasarana gedung PLU-KUMKM yang dibeli 90 koperasi Wanita/Koper asi 200 Kopwan/Kopk ar/kspps/ko ppontren 1.631.430.000 41.544.800 54.192.850 1 Tahun 600.000.000
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk UMKM tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi 300 orang/umkm 315.058.200 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Jumlah KUMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk KUMKM yang di Pamerkan di luar daerah provinsi dan di Tingkat Nasional 5 KUMKM 103.600.000 Pengembangan Kebijakan dan Program Ekonomi Lokal Jumlah Peserta pelatihan pengembangan usaha retail dan pelatihan pengembangan usaha PKL 70 Koperasi 165.000.000 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi Jumlah koperasi penerima dana pemerintah yang di monitoring dan di evaluasi 35 Koperasi 16.118.050 9 Program Kualitas Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita 140 Koperasi/Kop erasi wanita 1.295.513.900 69.915.000 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian Jumlah Koperasi Wanita (Pengurus, Pengawas, dan anggota koperasi) yang diberikan Bimbingan teknis perkoperasian dan jumlah Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisai KEP 220 orang/10 KEP 150.000.000 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestasi 5 koperasi 42.230.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi) 180 koperasi/ksp /USP 40.420.000 10 Program Pelayanan 302.565.000 Kegiatan Pendukung Pelayanan Jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan Bantuan Dana bergulir untuk peningkatan permodalan 12 Bulan 325.000.000 TOTAL 325.000.000 4.532.161.000 Malang, Januari 2017 KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG Dra. MADE DEWI ANGGRAENI,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590531 198603 2 004