PEMERINTAH KOTA AMBON LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER DAN 2014 NO. URUT URAIAN ANGGARAN (%) 2014 1 PENDAPATAN 1.007.282.959.996,00 552.891.836.548,83 54,89 1. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 99.196.412.743,00 42.118.474.081,27 42,46 1. 1. 1 Pendapatan Pajak Daerah 53.383.194.747,00 23.261.158.822,00 43,57 1. 1. 2 Pendapatan Retribusi Daerah 33.157.674.19 13.286.330.039,00 40,07 1. 1. 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.549.000.00 1. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.106.543.806,00 5.570.985.220,27 50,16 1. 2 PENDAPATAN TRANSFER 908.086.547.253,00 510.764.666.929,56 56,25 1. 2. 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 708.178.623.264,00 393.394.381.631,00 55,55 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak 30.761.043.264,00 10.643.354.657,00 34,60 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 3.682.142.974,00 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum 620.624.790.00 362.031.047.00 58,33 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus 56.792.790.00 17.037.837.00 3 1. 2. 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 169.975.772.789,00 91.903.304.00 54,07 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus 4.142.056.789,00 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian 165.833.716.00 91.903.304.00 55,42 1. 2. 3 Transfer Pemerintah Provinsi 29.932.151.20 25.466.981.298,56 85,08 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 29.932.151.20 15.114.765.805,00 50,50 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 10.352.215.493,56 1. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 8.695.538,00 1. 3. 3 Pendapatan Lainnya 8.695.538,00 2 BELANJA 1.024.645.252.229,00 397.735.368.151,99 38,82 2. 1 BELANJA OPERASI 877.885.704.412,38 371.142.603.782,99 42,28 2. 1. 1 Belanja Pegawai 705.474.559.705,00 306.757.543.428,61 43,48 2. 1. 2 Belanja Barang 154.238.914.016,38 58.536.795.574,38 37,95 2. 1. 3 Belanja Bunga 41.713.802,00 (7.500.00) (17,98) 2. 1. 4 Belanja Subsidi 123.400.00 2. 1. 5 Belanja Hibah 8.000.000.00 2.982.745.03 37,28 2. 1. 6 Belanja Bantuan Sosial 2.915.060.10 2.650.511.00 90,92 2. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan 7.092.056.789,00 222.508.75 3,14 2. 2 BELANJA MODAL 144.759.547.816,62 25.296.422.869,00 17,47 2. 2. 1 Belanja Tanah 4.034.338.019,00 1.109.540.20 27,50 2. 2. 2 Belanja Peralatan dan Mesin 23.784.199.598,00 8.947.294.182,00 37,62 LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 2
NO. URUT URAIAN ANGGARAN (%) 2014 2. 2. 3 Belanja Bangunan dan Gedung 59.698.344.399,00 4.882.138.417,00 8,18 2. 2. 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 56.081.624.182,00 10.357.450.07 18,47 2. 2. 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.161.041.618,62 2. 3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.00 1.296.341.50 64,82 2. 3. 1 Belanja Tak Terduga 2.000.000.00 1.296.341.50 64,82 SURPLUS / (DEFISIT) (17.362.292.233,00) 155.156.468.396,84 (893,64) 3 PEMBIAYAAN 3. 1 PENERIMAAN DAERAH 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 397,91 3. 1. 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 397,91 3. 2 PENGELUARAN DAERAH 3.580.000.00 3.273.110.959,78 91,43 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.500.000.00 2.500.000.00 10 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang 1.080.000.00 773.110.959,78 71,58 PEMBIAYAAN NETTO 17.362.292.233,00 80.058.101.938,86 461,10 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 235.214.570.335,70 AMBON, 29 September Walikota Ambon Richard Louhenapessy LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 2
PEMERINTAH KOTA AMBON LAPORAN ANGGARAN s.d 31 December NO. URUT URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG) 1 PENDAPATAN 1.007.282.959.996,00 552.891.836.548,83 (454.391.123.447,17) 1. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 99.196.412.743,00 42.118.474.081,27 (57.077.938.661,73) 1. 1. 1 Pendapatan Pajak Daerah 53.383.194.747,00 23.261.158.822,00 (30.122.035.925,00) 1. 1. 2 Pendapatan Retribusi Daerah 33.157.674.19 13.286.330.039,00 (19.871.344.151,00) 1. 1. 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1.549.000.00 (1.549.000.00) 1. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.106.543.806,00 5.570.985.220,27 (5.535.558.585,73) 1. 2 PENDAPATAN TRANSFER 908.086.547.253,00 510.764.666.929,56 (397.321.880.323,44) 1. 2. 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 708.178.623.264,00 393.394.381.631,00 (314.784.241.633,00) 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak 30.761.043.264,00 10.643.354.657,00 (20.117.688.607,00) 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 3.682.142.974,00 3.682.142.974,00 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum 620.624.790.00 362.031.047.00 (258.593.743.00) 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus 56.792.790.00 17.037.837.00 (39.754.953.00) 1. 2. 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 169.975.772.789,00 91.903.304.00 (78.072.468.789,00) 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus 4.142.056.789,00 (4.142.056.789,00) 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian 165.833.716.00 91.903.304.00 (73.930.412.00) 1. 2. 3 Transfer Pemerintah Provinsi 29.932.151.20 25.466.981.298,56 (4.465.169.901,44) 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 29.932.151.20 15.114.765.805,00 (14.817.385.395,00) 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 10.352.215.493,56 10.352.215.493,56 1. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 8.695.538,00 8.695.538,00 1. 3. 3 Pendapatan Lainnya 8.695.538,00 8.695.538,00 2 BELANJA 1.024.645.252.229,00 397.735.368.151,99 (626.909.884.077,01) 2. 1 BELANJA OPERASI 877.885.704.412,38 371.142.603.782,99 (506.743.100.629,39) 2. 1. 1 Belanja Pegawai 705.474.559.705,00 306.757.543.428,61 (398.717.016.276,39) 2. 1. 2 Belanja Barang 154.238.914.016,38 58.536.795.574,38 (95.702.118.442,00) 2. 1. 3 Belanja Bunga 41.713.802,00 (7.500.00) (49.213.802,00) 2. 1. 4 Belanja Subsidi 123.400.00 (123.400.00) 2. 1. 5 Belanja Hibah 8.000.000.00 2.982.745.03 (5.017.254.97) 2. 1. 6 Belanja Bantuan Sosial 2.915.060.10 2.650.511.00 (264.549.10) 2. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan 7.092.056.789,00 222.508.75 (6.869.548.039,00) 2. 2 BELANJA MODAL 144.759.547.816,62 25.296.422.869,00 (119.463.124.947,62) 2. 2. 1 Belanja Tanah 4.034.338.019,00 1.109.540.20 (2.924.797.819,00) 2. 2. 2 Belanja Peralatan dan Mesin 23.784.199.598,00 8.947.294.182,00 (14.836.905.416,00) LAPORAN ANGGARAN Halaman 1 dari 2
NO. URUT URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG) 2. 2. 3 Belanja Bangunan dan Gedung 59.698.344.399,00 4.882.138.417,00 (54.816.205.982,00) 2. 2. 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 56.081.624.182,00 10.357.450.07 (45.724.174.112,00) 2. 2. 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.161.041.618,62 (1.161.041.618,62) 2. 3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.00 1.296.341.50 (703.658.50) 2. 3. 1 Belanja Tak Terduga 2.000.000.00 1.296.341.50 (703.658.50) SURPLUS / (DEFISIT) (17.362.292.233,00) 155.156.468.396,84 172.518.760.629,84 3 PEMBIAYAAN 3. 1 PENERIMAAN DAERAH 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 62.388.920.665,64 3. 1. 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 62.388.920.665,64 3. 2 PENGELUARAN DAERAH 3.580.000.00 3.273.110.959,78 (306.889.040,22) 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.500.000.00 2.500.000.00 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang 1.080.000.00 773.110.959,78 (306.889.040,22) PEMBIAYAAN NETTO 17.362.292.233,00 80.058.101.938,86 62.695.809.705,86 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 235.214.570.335,70 235.214.570.335,70 AMBON, 29 September Walikota Ambon Richard Louhenapessy LAPORAN ANGGARAN Halaman 2 dari 2
PEMERINTAH KOTA AMBON LAPORAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) s.d 31 December NO. URUT URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG) 1 PENDAPATAN 908.086.547.253,00 516.311.869.424,83 (391.774.677.828,17) 1. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.547.202.495,27 5.547.202.495,27 1. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.547.202.495,27 5.547.202.495,27 1. 2 PENDAPATAN TRANSFER 908.086.547.253,00 510.764.666.929,56 (397.321.880.323,44) 1. 2. 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 708.178.623.264,00 393.394.381.631,00 (314.784.241.633,00) 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak 30.761.043.264,00 10.643.354.657,00 (20.117.688.607,00) 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 3.682.142.974,00 3.682.142.974,00 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum 620.624.790.00 362.031.047.00 (258.593.743.00) 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus 56.792.790.00 17.037.837.00 (39.754.953.00) 1. 2. 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 169.975.772.789,00 91.903.304.00 (78.072.468.789,00) 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus 4.142.056.789,00 (4.142.056.789,00) 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian 165.833.716.00 91.903.304.00 (73.930.412.00) 1. 2. 3 Transfer Pemerintah Provinsi 29.932.151.20 25.466.981.298,56 (4.465.169.901,44) 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 29.932.151.20 15.114.765.805,00 (14.817.385.395,00) 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 10.352.215.493,56 10.352.215.493,56 2 BELANJA 20.172.230.691,00 7.144.606.28 (13.027.624.411,00) 2. 1 BELANJA OPERASI 18.172.230.691,00 5.848.264.78 (12.323.965.911,00) 2. 1. 3 Belanja Bunga 41.713.802,00 (7.500.00) (49.213.802,00) 2. 1. 4 Belanja Subsidi 123.400.00 (123.400.00) 2. 1. 5 Belanja Hibah 8.000.000.00 2.982.745.03 (5.017.254.97) 2. 1. 6 Belanja Bantuan Sosial 2.915.060.10 2.650.511.00 (264.549.10) 2. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan 7.092.056.789,00 222.508.75 (6.869.548.039,00) 2. 3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.00 1.296.341.50 (703.658.50) 2. 3. 1 Belanja Tak Terduga 2.000.000.00 1.296.341.50 (703.658.50) SURPLUS / (DEFISIT) 887.914.316.562,00 509.167.263.144,83 (378.747.053.417,17) 3 PEMBIAYAAN 3. 1 PENERIMAAN DAERAH 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 62.388.920.665,64 3. 1. 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 62.388.920.665,64 3. 2 PENGELUARAN DAERAH 3.580.000.00 3.273.110.959,78 (306.889.040,22) 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.500.000.00 2.500.000.00 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang 1.080.000.00 773.110.959,78 (306.889.040,22) LAPORAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) Halaman 1 dari 2
NO. URUT URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN NETTO 17.362.292.233,00 80.058.101.938,86 62.695.809.705,86 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 905.276.608.795,00 589.225.365.083,69 (316.051.243.711,31) AMBON, 31 Desember PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Robert Silooy, SE, M.Si NIP. 19610710 199208 1 001 LAPORAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) Halaman 2 dari 2
PEMERINTAH KOTA AMBON LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER DAN 2014 NO. URUT URAIAN ANGGARAN (%) 2014 1 PENDAPATAN 908.086.547.253,00 516.311.869.424,83 56,86 1. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.547.202.495,27 1. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.547.202.495,27 1. 2 PENDAPATAN TRANSFER 908.086.547.253,00 510.764.666.929,56 56,25 1. 2. 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 708.178.623.264,00 393.394.381.631,00 55,55 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak 30.761.043.264,00 10.643.354.657,00 34,60 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 3.682.142.974,00 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum 620.624.790.00 362.031.047.00 58,33 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus 56.792.790.00 17.037.837.00 3 1. 2. 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 169.975.772.789,00 91.903.304.00 54,07 1. 2. 2. 1 Dana Otonomi Khusus 4.142.056.789,00 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian 165.833.716.00 91.903.304.00 55,42 1. 2. 3 Transfer Pemerintah Provinsi 29.932.151.20 25.466.981.298,56 85,08 1. 2. 3. 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 29.932.151.20 15.114.765.805,00 50,50 1. 2. 3. 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 10.352.215.493,56 2 BELANJA 20.172.230.691,00 7.144.606.28 35,42 2. 1 BELANJA OPERASI 18.172.230.691,00 5.848.264.78 32,18 2. 1. 3 Belanja Bunga 41.713.802,00 (7.500.00) (17,98) 2. 1. 4 Belanja Subsidi 123.400.00 2. 1. 5 Belanja Hibah 8.000.000.00 2.982.745.03 37,28 2. 1. 6 Belanja Bantuan Sosial 2.915.060.10 2.650.511.00 90,92 2. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan 7.092.056.789,00 222.508.75 3,14 2. 3 BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.00 1.296.341.50 64,82 2. 3. 1 Belanja Tak Terduga 2.000.000.00 1.296.341.50 64,82 SURPLUS / (DEFISIT) 887.914.316.562,00 509.167.263.144,83 57,34 3 PEMBIAYAAN 3. 1 PENERIMAAN DAERAH 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 397,91 3. 1. 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 20.942.292.233,00 83.331.212.898,64 397,91 3. 2 PENGELUARAN DAERAH 3.580.000.00 3.273.110.959,78 91,43 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.500.000.00 2.500.000.00 10 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang 1.080.000.00 773.110.959,78 71,58 LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) Halaman 1 dari 2
NO. URUT URAIAN ANGGARAN (%) 2014 PEMBIAYAAN NETTO 17.362.292.233,00 80.058.101.938,86 461,10 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 905.276.608.795,00 589.225.365.083,69 65,09 AMBON, 31 Desember PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Robert Silooy, SE, M.Si NIP. 19610710 199208 1 001 LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) Halaman 2 dari 2