TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 Kode 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan perangko yang tersedia (buah) Disdukcasip 753 3,085,000 APBD Kab. Bandung 753 3,085,000 01 02 01 08 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (tahun) Disdukcasip 1 99,000,000 APBD Kab. Bandung 1 99,000,000 Jumlah penyediaan jasa (orang) 0 54,000,000 APBD Kab. Bandung 0 65,000,000 Disdukcasip Jumlah bahan dan alat kebersihan 0 0 kantor (jenis) 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor Jumlah tpenyediaan alat tulis kantor (jenis) Disdukcasip 50 59,816,000 APBD Kab. Bandung 50 61,000,000 01 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan (jenis) Disdukcasip 1 180,600,000 APBD Kab. Bandung 1 180,600,000 Jumlah penyediaan penggandaan (lembar) 1 1 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (jenis) Disdukcasip 16 25,000,000 APBD Kab. Bandung 16 30,000,000 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah penyediaan alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis) Disdukcasip 1 330,000,000 APBD Kab. Bandung 1 300,000,000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor (jenis) 26 80,000,000 APBD Kab. Bandung 26 80,000,000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan (eksemplar) Disdukcasip 310 22,825,000 APBD Kab. Bandung 310 23,000,000 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu (ok) Disdukcasip 580 30,250,000 APBD Kab. Bandung 580 32,000,000 01 18 Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan Jumlah perjalanan dinas keluar konsultasi keluar daerah daerah (HOK) Disdukcasip 31 90,000,000 APBD Kab. Bandung 31 90,000,000 19 Kegiatan penyediaan tenaga Jumlah penyediaan jasa dan SDM pendukung administrasi teknis dan (orang) perkantoran Disdukcasip 5 78,000,000 APBD Kab. Bandung 5 78,000,000 01 20 Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan Jumlah perjalanan dinas dalam konsultasi dalam daerah daerah (HOK) Disdukcasip 230 48,400,000 APBD Kab. Bandung 230 50,000,000 01 22 Penunjang perayaan hari-hari bersejarah Jumlah kegiatan pameran dan peringatan hari bersejarah Disdukcasip 5 6,000,000 APBD Kab. Bandung 5 6,000,000 Jumlah A 1,106,976,000 1,097,685,000 02 03 Pembangunan Gedung Kantor - APBD Kab. Bandung 1 300,000,000 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - APBD Kab. Bandung - 02 22 Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Jumlah (volume) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Disdukcasip 1 165,000,000 APBD Kab. Bandung 1 180,000,000 02 24 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit) Disdukcasip 22 836,910,000 APBD Kab. Bandung 22 850,000,000 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware dan Jaringan Jumlah komputer dan jaringan yang dipelihara (paket) Disdukcasip 1 24,200,000 APBD Kab. Bandung 1 26,000,000 Jumlah B 1,026,110,000 1,356,000,000
03 02 03 05 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (Perlengkapan olah raga) Jumlah C Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (stel) Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu Disdukcasip 65,000,000 Disdukcasip 94 79,500,000 APBD Kab. Bandung 94 80,000,000 79,500,000 145,000,000 05 05 03 Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang undangan Disdukcasip 2 120,000,000 APBD Kab. Bandung 2 150,000,000 06 01 Program peningkatan pengembangan sistem Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan Jumlah D Kegiatan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Keuangan, laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Jumlah E Jumlah laporan rencana dan capaian dan keuangan Dinas 120,000,000 150,000,000 Disdukcasip 14 88,000,000 APBD Kab. Bandung 14 90,000,000 88,000,000 90,000,000 Jumlah 1 (A+B+C+D+E) 2,420,586,000 2,838,685,000 1 10 15 Program Penataan Administrasi Meningkatnya Pelayanan dan Catatan Sipil Cakupan penerbitan KK (Kartu Keluarga) Cakupan penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Cakupan penerbitan Akta Kelahiran Cakupan penerbitan Akta Kematian 100% 100% 62.5% 1.71%
1 10 15 01 Program Penataan Administrasi Pembangunan dan Pengoperasian Jumlah perangkat jaringan SIAK on SIAK secara terpadu line yang dipelihara (unit) 31 Kecamatan 41 618,000,000 APBD Kab. Bandung 41 679,800,000 1 10 15 03 1 10 15 05 1 10 15 06 Program Penataan Administrasi Implementasi Sistem Ad ministrasi Jumlah Aplikasi SIAK (aplikasi) 31 Kecamatan 2 181,450,000 APBD Kab. Bandung 1 217,740,000 Program Penataan Administrasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan Program Penataan Administrasi Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi kependudukan Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi (akta) Jumlah dokumentasi Informasi 31 Kecamatan 1,550 833,725,000 APBD Kab. Bandung Isbat Nikah bagi 1.860 pasangan dari Keluarga 957,725,000 31 Kecamatan 2 53,336,000 APBD Kab. Bandung 2 58,669,600 1 10 15 07 1 10 15 08 1 10 15 09 1 10 15 10 1 10 15 11 1 10 15 12 1 10 15 14 1 10 15 15 Program Penataan Administrasi Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik Program Penataan Administrasi dalam bidang kependudukan (Pencatatan Sipil) Program Penataan Administrasi Pengembangan Database Program Penataan Administrasi Penyusunan kebijakan kependudukan Peningkatan Kapasitas Program Penataan Administrasi dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi Sosialisasi kebijakan kependudukan Program Penataan Administrasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang (Pelayanan KTP, KK dan Penerapan e-ktp) Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (jenis) Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (akta) Jumlah akta perkawinan non muslim yang diterbitkan (akta) Jumlah akta kematian yang diterbitkan (akta) Jumlah kegiatan pemutahiran data kependudukan dan catatan sipil Jumlah dokumen Kebijakan (dokumen) Jumlah aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas SDM Frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan yang Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dokumen) Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik 31 Kecamatan 1 185,000,000 APBD Kab. Bandung 1 185,000,000 31 Kecamatan 175,000 2,579,344,000 APBD Kab. Bandung 180,000 2,740,000,000 150 275 70 350 2 2,761,650,000 APBD Kab. Bandung 1 2,761,650,000 31 Kecamatan 1 105,000,000 APBD Kab. Bandung 1 110,000,000 Disdukcasip - APBD Kab. Bandung 31 Kecamatan 1 700,000,000 APBD Kab. Bandung 2 800,000,000 31 Kecamatan 12 150,000,000 APBD Kab. Bandung 12 175,000,000 2,128,397 6,463,795,000 APBD Kab. Bandung Pelayanan KTP dan KK 5,000,000,000
Pelayanan Percetakan KTP- Elektronik 562.767 Jumlah penduduk ber KK (KK) 1,336,376 Jumlah F 14,631,300,000 13,685,584,600 Jumlah 2 14,631,300,000 13,685,584,600 Jumlah (1+2) 17,051,886,000 16,524,269,600 Soreang, Juni 2014 Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Drs. H. SALIMIN, M.Si, Pembina Utama Muda Nip.19620111 198603 1 010