PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENGELOLA PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 204 DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2. DPA SKPD 3. DPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa Organisasi :. 20. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN REKENING (Rp) 2 3 5 BELANJA 6.542.390.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.040.900.000,00 5.. Belanja Pegawai 4.040.900.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.50.490.000,00 5. 2. Belanja Pegawai 97.852.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.024.38.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 279.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.542.390.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Belanja Tidak Langsung.00.226.000,00.00.226.000,00.00.226.000,00.00.222.000,00 4.040.900.000,00 2.2 Belanja Langsung.265.580.950,00 46.305.050,00 59.77.250,00 254.886.750,00 2.50.490.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 203 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 PENDAPATAN NO DPA SKPD :.20 0 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP 960062 99003 006 KEPALA BADAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.20 0 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 - RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 203 KEPALA BADAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP NIP. 960062 99003 006 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD :.20 0 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP : 960062 99003 006 : KEPALA BADAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD.20 0 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 4.040.900.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.040.900.000,00 5.. Belanja Pegawai 4.040.900.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 2.477.550.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.842.770.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.842.770.000,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi,00 TA.842.770.000.842.770.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 84.280.000,00 Tunjangan Keluarga 84.280.000,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA 84.280.000 84.280.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 200.060.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural 200.060.000,00 - Tunjangan Jabatan Struktural,00 TA 200.060.000 200.060.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 7.700.000,00 Tunjangan Umum 7.700.000,00 - Tunjangan Umum,00 TA 7.700.000 7.700.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 35.420.000,00 Tunjangan Beras 35.420.000,00 - Tunjangan Beras,00 TA 35.420.000 35.420.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 43.290.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 43.290.000,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 TA 43.290.000 43.290.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 30.000,00 Pembulatan Gaji 30.000,00 - Pembulatan Gaji,00 TA 30.000 30.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS.563.350.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.563.350.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.563.350.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja,00 TA.563.350.000.563.350.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp.00.226.000,00 Rp.00.226.000,00 Rp.00.226.000,00 Rp.00.222.000,00 Rp 4.040.900.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 203 KEPALA BADAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP NIP. 960062 99003 006 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Sub Unit Organisasi :. 20. 0. 0 BADAN PENGELOLA PERBATASAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.0. 0.20..20.0. 0. 0.20..20.0. 0. 02.20..20.0. 0. 03.20..20.0. 0. 04.20..20.0. 0. 06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI SULAWESI UTARA Kab/Kepl/Kot a dan di Luar Provinsi Sulawesi Utara 33.507.940,00 8.25.000,00 90.096.000,00 85.469.000,00 427.97.940,00 70.02.940,00 6.750.000,00 62.600.000,00 6.750.000,00 256.202.940,00 7.80.000,00 7.80.000,00 8.060.000,00 5.360.000,00 69.040.000,00 0.035.000,00 7.800.000,00 8.300.000,00 7.734.000,00 33.869.000,00 625.000,00.225.000,00.36.000,00 625.000,00 3.6.000,00 34.935.000,00 29.540.000,00 0,00 0,00 64.475.000,00.20..20.0. 02.20..20.0. 02. 07.20..20.0. 02. 09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 258.9.760,00 37.245.000,00 8.245.000,00.95.000,00 425.524.760,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 90.000.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 20.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 34.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.0. 02. 22.20..20.0. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 62.500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.9.760,00 25.245.000,00 25.245.000,00.45.000,00 68.000.000,00 93.024.760,00.20..20.0. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000,00 0,00 35.750.000,00 0,00 50.750.000,00.20..20.0. 03. 0.20..20.0. 03. 05 Pengadaan mesin/kartu absensi prov. Sulut 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 0,00 35.750.000,00 0,00 5.000.000,00 35.750.000,00.20..20.0. 06.20..20.0. 06. 0.20..20.0. 06. 03.20..20.0. 06. 04.20..20.0. 06. 05.20..20.0. 07.20..20.0. 07. 0.20..20.0. 20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 43.00.000,00 23.640.000,00 7.875.000,00 4.60.000,00 99.35.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.85.000,00 0,00 0,00 8.585.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 7.075.000,00 7.825.000,00 7.875.000,00 4.60.000,00 7.350.000,00 5.85.000,00 8.585.000,00 67.385.000,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 39.50.000,00 0,00 39.50.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Provinsi 0,00 0,00 39.50.000,00 0,00 39.50.000,00 Sulawesi Utara Program an Batas Negara 209.26.250,00 30.056.250,00 30.056.250,00 28.745.250,00 297.984.000,00.20..20.0. 20. 02 Koordinasi Penyiapan, Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan serta an Batas Negara Wilayah Laut dan 30.056.250,00 30.056.250,00 30.056.250,00 28.745.250,00 8.94.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Udara.20..20.0. 20. 03 Koordinasi /Pendataan Pelintas/WNI Bermasalah (Undocumented Citizen) di Filipina pengelola 79.070.000,00 0,00 0,00 0,00 79.070.000,00.20..20.0. 2 Program Kerjasama Daerah 486.280.000,00 44.370.000,00 49.620.000,00 42.45.300,00 622.685.300,00.20..20.0. 2. 04.20..20.0. 2. 05.20..20.0. 2. 06 Koordinasi an Wilayah Prov. sulut 30.500.000,00 30.250.000,00 35.500.000,00 28.298.500,00 Koordinasi Kerjasama Pemerintah Pusat dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyusunan Dokumentasi Pulau-Pulau Terluar 4.20.000,00 4.20.000,00 4.20.000,00 4.6.800,00 44.660.000,00 0,00 0,00 0,00 24.548.500,00 56.476.800,00 44.660.000,00.20..20.0. 22.20..20.0. 22. 02.20..20.0. 22. 04.20..20.0. 22. 05 Program an Infrastruktur Kawasan Konsultasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sosialisasi an Infrastruktur Kawasan Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Luar Daerah 47.300.000,00 33.027.800,00 47.300.000,00 46.064.200,00 273.692.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 2.449.600,00 85.799.600,00 0,00 85.727.800,00 0,00 0,00 85.727.800,00 25.850.000,00 25.850.000,00 25.850.000,00 24.64.600,00 02.64.600,00.20..20.0. 23 Program an Potensi Kawasan 73.237.000,00 74.84.000,00 9.625.000,00 25.668.000,00 265.37.000,00.20..20.0. 23. 0.20..20.0. 23. 02.20..20.0. 23. 04 Koordinasi Penataan Ruang Kawasan 3.625.000,00 3.625.000,00 3.625.000,00 25.668.000,00 an Potensi Kawasan 59.62.000,00 6.26.000,00 0,00 0,00 Promosi Potensi Kawasan 0,00 0,00 78.000.000,00 0,00 66.543.000,00 20.828.000,00 78.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.265.580.950,00 46.305.050,00 59.77.250,00 254.886.750,00 2.50.490.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 203 KEPALA BADAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP NIP. 960062 99003 006 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4