KEMENTERIN KEUNGN REPULIK INDONESI DIREKTORT JENDERL KEKYN NEGR KNTOR WILYH DJKN SULWESI SELTN, TENGGR DN RT KPKNL MKSR Gedung Keuangan Negara (GKN) I Lantai, Jalan Urip Sumoharjo Km., Makassar ERIT R REKONSILISI DT RNG MILIK NEGR PD KPP PRTM NTENG (9KD) PERIODE THUNN THUN NGGRN NOMOR : 8/WKN./KNL./7 Pada hari ini Minggu tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh belas, bertempat di KOT MKSSR, kami yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama : NIP : Jabatan : Marwan mdar 979 999 Kepala Seksi PKN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola arang pada KPKNL MKSR untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama NIP Jabatan : : : GUS KUNR 98898 KEPL STKER dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab unit akuntansi barang pada KPP PRTM NTENG (9KD) untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data arang Milik Negara (MN) pada KPP PRTM NTENG (9KD) dengan cara membandingkan data MN pada Laporan arang Kuasa Pengguna (LKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan arang Milik Negara / Kantor Daerah (LMN-KD) untuk periode Tahunan. Tahun nggaran, dengan hasil sebagai berikut : I. Hasil Rekonsiliasi Data MN: NO () I 7 II D E KUN NER () POSISI MN DI NER SET LNR Persediaan ) SET TETP set Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan kumulasi Penyusutan set Tetap SET LINNY Kemitraan dengan Pihak Ketiga set Tidak erwujud kumulasi mortisasi set Lain-lain ) kummulasi Penyusutan atas set Lainnya kumulasi mortisasi MN NON NER EKSTRKOMPTEL MN Ekstrakomptabel Ekstrakomptabel PYDS RNG HILNG RNG RUSK ERT SET MN EKS DK/TP SEELUM T MN Periode Tahunan Tahun SLDO WL MUTSI SLDO KHIR,8,87,,8,,8,7,,78,,,9,98,9 7,98,8,, (7,,9) 7,98,8,9,8,,,8,7,97,,8,97,798,8,97,798 7,98,99,7,,9,79 8,89,8,8,9,,,9,, 9,, 9,, (7,7,98,) (79,8,9) (7,98,7,) 7,8,78 (,,7) 7,97,78,,8,,8 (7,9,) (,,7) (,,) (8,878,) (8,878,) 8,878, 8,878, (8,878,) (8,878,) (8,878,) TOTL I + II,8,87,,79,8,,7,,78 ) Mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan; ) yang disajikan hanya nilai set tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan set Lain-lain berupa MN; ) Rincian terlampir.
KEMENTERIN KEUNGN REPULIK INDONESI DIREKTORT JENDERL KEKYN NEGR KNTOR WILYH DJKN SULWESI SELTN, TENGGR DN RT KPKNL MKSR Gedung Keuangan Negara (GKN) I Lantai, Jalan Urip Sumoharjo Km., Makassar - - II. Hal-hal penting lainnya mengenai data MN terkait penyusunan LKP dan LKPP disajikan dalam Lampiran erita acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari erita cara ini. Demikian erita cara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan MN dan LKPP periode Tahunan Tahun, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. PIHK KEDU, PIHK PERTM, GUS KUNR NIP.98898 Marwan mdar NIP.979 999 *) pilih salah satu yang paling sesuai
KEMENTERIN KEUNGN REPULIK INDONESI DIREKTORT JENDERL KEKYN NEGR KNTOR WILYH DJKN SULWESI SELTN, TENGGR DN RT KPKNL MKSR Gedung Keuangan Negara (GKN) I Lantai, Jalan Urip Sumoharjo Km., Makassar LMPIRN ERIT R REKONSILISI DT MN PD KPP PRTM NTENG (9KD) PERIODE THUNN THUN NGGRN I. REKONSILISI SLDO WL DT RNG MILIK NEGR KODE PERKIRN NER URIN SLDO WL SEELUM KOREKSI KOREKSI TMH KURNG SLDO WL SETELH KOREKSI () () () I POSISI MN DI NER,8,87,,8,87, SET LNR,,,, 7 Persediaan ),,,, SET TETP,9,8,,9,8,,8,97,798,8,97,798 7,98,99,7 7,98,99,7 7 (,9,,9) (,9,,9),9,,,9,, 7 (7,9,7) (7,9,7) 9,, 9,, 7 (9,,) (9,,) set Tetap Lainnya 7 Konstruksi Dalam Pengerjaan SET LINNY 7,8,78 7,8,78 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 9 set Tidak erwujud 9 kum. mortisasi set Lain-lain ),,8,,8 9 (7,9,) (7,9,) 9 kum. mortisasi II MN NON NER EKSTRKOMPTEL MN Ekstrakomptabel 8,878, 8,878, Ekstrakomptabel (8,878,) (8,878,) PYDS RNG HILNG D RNG RUSK ERT E SET MN EKS DK/TP SEELUM T TOTL I + II,8,87,,8,87, ) koreksi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo awal setelah koreksi dan saldo awal sebelum koreksi; ) yang disajikan hanya nilai set Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, set Tak erwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan set Lain-lain berupa MN. Total nilai koreksi saldo awal sebesar Rp... dengan penjelasan sebagai berikut: a.... b....
II. PEMUTKHIRN DN REKONSILISI DT MN PERIODE ERJLN a. Pemutakhiran dan Mutasi arang Milik Negara KODE PERKIRN NER URIN SLDO WL Per -- TMH MUTSI KURNG SLDO KHIR Per -- () () () I POSISI MN DI NER,8,87,,,, 8,7,9,7,,78 SET LNR,,,, 8,7,9 7,98,8 7 Persediaan ),,,, 8,7,9 7,98,8 SET TETP,9,8,,,8,7,97,,8,97,798,8,97,798 7,98,99,7,,9,79 8,89,8,8 7 (,9,,9) (,,78) (7,,,98),9,,,9,, 7 (7,9,7) (7,7,) (7,,7) 9,, 9,, 7 (9,,) (9,9,) (8,,) set Tetap Lainnya 7 Konstruksi Dalam Pengerjaan SET LINNY 7,8,78 (,,7) 7,97,78 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 9 set Tidak erwujud 9 kum. mortisasi set Lain-lain ),,8,,8 9 (7,9,) (,,7) (,,) 9 kum. mortisasi II MN NON NER (8,878,) EKSTRKOMPTEL (8,878,) MN Ekstrakomptabel 8,878, 8,878, Ekstrakomptabel (8,878,) (8,878,) (8,878,) PYDS RNG HILNG D RNG RUSK ERT E SET MN EKS DK/TP SEELUM T TOTL I + II,8,87,,,7, 8,7,9,7,,78 ) mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan; ) yang disajikan hanya nilai set Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, set Tak erwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan set Lain-lain berupa MN. b. Rekonsiliasi Data Transaksi Pembentuk MN yang berasal dari PN elanja Modal Selisih () () 78,, 78,, *) yang disajikan hanya dari transaksi yang terkait dengan pengeluaran PN dengan SPM/SPD seperti Pembelian, Penyelesaian Pembangunan Langsung, Pengembangan set, Perolehan/Penambahan KDP, dan Pengembangan KDP c. Rekonsiliasi Data Transaksi Pembentuk MN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dan Pengurang MN i. Mutasi Tambah MN () () () Transfer Masuk 9 9,,79 TOTL 9 9,,79
ii. Mutasi Kurang MN () () TOTL iii. Penyusutan MN berupa set Tetap. () (),,7 7,7, 9,9, set Lain-lain,,7 TOTL 9,9, iv. mortisasi MN berupa set Tak erwujud. () () TOTL
III. REKONSILISI PENGELOLN MN a. Penetapan Status Penggunaan MN elum Ditetapkan Status Penggunaan Telah Ditetapkan Status Penggunaan (a) (b) (c) 9 (d) 79,, (e) (f), 9,9,8,99,,8, Jalan Irigasi Jaringan 9,, 7 set Tetap Lainnya JUMLH,,,8, b. Pengelolaan MN Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Penghapusan Jumlah (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna arang Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengelola arang Dalam Proses Pengelola arang Selesai Di Pengelola arang (Dikembalikan) Selesai Di Pengelola arang (Ditolak) Selesai Di Pengelola arang (Disetujui) 7 Dalam Proses tindak lanjut pengguna/kuasa pengguna barang 8 Telah diterbitkan SK dari Pengguna arang 9 Tindak Lanjut Oleh Kuasa Pengguna arang Selesai Serah terima Gagal/atal Proses
IV. PENERIMN NEGR UKN PJK (PNP) PENGELOLN MN Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNP) yang berasal dari pengelolaan MN pada periode Tahunan Tahun adalah sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut : PNP DRI STKER. Kode Perkiraan Nama Perkiraan PNP PNP PNP DRI PLIKSI SIMPONI. Kode Perkiraan Nama Perkiraan PNP PNP V. INFORMSI PENTING LINNY a. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penatausahaan MN : b. Langkah tindak lanjut ke depan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan penatausahaan MN adalah : c. Tindak lanjut temuan PK terkait MN : d. Terdapat Perbedaan MN antara KPP PRTM NTENG dengan KPKNL yang disebabkan : PIHK KEDU, PIHK PERTM, GUS KUNR NIP.98898 Marwan mdar NIP.979 999