PERUBAHAN RENCANA KERJA (P RENJA) TAHUN 206 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR
PEMERINTAH KOTA BLITAR BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Jl. A.Yani No. 20 Telp./Fax: ( 0342 ) 0390 B L I T A R email : dkp.kotablitar@gmail.com KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR NOMOR : / /40.20/206 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA ( P- RENJA ) BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR TAHUN 206 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR, Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya RPJMD Kota Blitar tahun 206 202 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 200 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan peninjauan kembali dan melakukan penyesuaian terhadap kondisi dinamika peyelenggaraan pemerintahan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala BLH tentang Perubahan Atas tentang Rencana Kerja BLH Kota Blitar Tahun 206 Mengingat :. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 203 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar; 2. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 200 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 2025 ; 3. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor Tahun 206 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 206 202 ; 4. Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 205 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 206; 6. Peraturan Walikota Blitar Nomor tahun 206 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar no. tahun 205 tentang RKPD Kota Blitar tahun 206.
M E M U T U S K A N Menetapkan : PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar Tahun 206. KEDUA : Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar Tahun 206 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 205 sampai dengan triwulan II Bab III : Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Lingkungan Hidup Bab IV : Penutup KETIGA : Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 206 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini KEEMPAT : ) Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan tahun 206; 2) Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar setiap tahun dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (D PPA- SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun Anggaran 206. KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 206 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Pembina Utama Muda NIP. 960020 9903 004
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 LAMPIRAN. KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : / /40.20/206 TANGGAL : 206 BAB I. PENDAHULUAN Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan RENJA SKPD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Dalam tahun berjalan seperti saat ini, dokumen RENJA SKPD dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa asumsi yang disusun pada tahun perencanaan. Penyusunan Perubahan RENJA SKPD Badan Lingkungan Hidup Tahun 206 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :. Perkembangan kebutuhan organisasi. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan. 3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU anggaran kegiatan. 4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 Dokumen Perubahan RENJA Badan Lingkungan Hidup Tahun 206 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P -RKA) SKPD yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD -P) Kota Blitar Tahun 206... Landasan Hukum Penyusunan RENJA Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 ; 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ; 3. Peraturan Pemerintah No. Tahun 2003 ; 4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 ; 5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 999; 6. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 203 ; 7. Peraturan Walikota Blitar No. 34 Tahun 204 ;. Peraturan Walikota Blitar No.33 Tahun 206..2. Maksud & Tujuan Maksud penyusunan Perubahan RENJA Badan Lingkungan Hidup Tahun 206 ini adalah :. Menjabarkan Perubahan RKPD Kota Blitar berdasarkan evaluasi kinerja SKPD sampai dengan Tribulan II tahun berjalan, perubahan usulan masyarakat/pemangku kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 2. Merumuskan Daftar Perubahan Program, Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar pada Tahun Anggaran 206. Tujuan penyusunan Perubahan RENJA Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 206 ini adalah. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar sebagai pedoman penyusunan PRKA-SKPD Tahun Anggaran 206. BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 2
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206.3. Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan Perubahan RENJA Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 206. BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA s/d Tribulan II Tahun 206 Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA s/d Tribulan II Tahun 206, review terhadap Perubahan RKPD serta penelaahan perubahan usulan masyarakat / pemangku kepentingan. BAB III. Rencana Perubahan Program & Kegiatan Berisi uraian singkat tentang Daftar Rencana Perubahan Porgram, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun Anggaran 206 BAB IV. Penutup Berisi kesimpulan.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RENJA SKPD Dasar pertimbangan Perubahan RENJA Badan Lingkungan Hidup Tahun 206 ini adalah adanya penyesuaian dengan dokumen RPJMD tahun 206-202 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 3
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 206 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Evaluasi hasil RKPD tahun 206 Kota Blitar sampai dengan triwulan pertama dilakukan melalui analisa capaian kinerja. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rata rata capaian indikator. Rata rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan target capaian indikator kinerja triwulan pertama dan capaian kinerja pada triwulan pertama program kegiatan tahun 206 pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 206 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar selengkapnya tersaji pada tabel 2. berikut : BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 4
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 Tabel 2. Evaluasi Kinerja SKPD sampai dengan triwulan ke - II No. Indikator Kinerja Formula Satuan Target () (2) (3) (4) (5) 2 3 Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah terkelola Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu Prosentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu 4 Prosentase konservasi sumber mata air 5 Prosentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (Luas RTH yang terkelola/luas RTH publik) x 00 % (Jumlah titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu/jumlah titik sampling badan air) x 00% (Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu/jumlah titik sampling udara ambien) x 00% Jumlah sumber mata air yang dikonservasi/jumlah sumber mata air x 00% 6 Predikat Pengelolaan Lingkungan Plakat / piala adipura / adipura paripurna 7 Prosentase IPAL komunal rumah tangga yang terkelola dengan baik Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan Realisasi sampai dengan TW- II % 35,57 35,4 % 65 0 % 00 0 % 4 4 Persentase penurunan emisi GRK % 4 3 (Jumlah IPAL komunal rumah tangga yang terkelola baik) / Jumlah IPAL komunal rumah tangga) x 00% (Volume sampah yg diolah/volume sampah total) x 00% Adipura Buana Adipura Buana % 55 53 % 0 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 5
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 Tabel 2.2 Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ke - II NO % Uraian Jumlah anggaran Realisasi Sisa Anggaran realisasi 2 3 4 5 = 4-3 6 I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 449.6.000,00 234.240.64,00 24.920.359,00 52,5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.350.000,00.350.000,00 0,00 00,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 6 92.700.000,00 62.743.4,00 29.956.59,00 67,6 27.500.000,00 3.5.300,00 23.64.700,00 4,03 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.54.700,00 2.34.00,00 9.769.900,00 55,90 5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 5.070.000,00.95.700,00 6.54.300,00 59,6 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3.929.500,00 900,00 2.94.500,00 25,4 Bangunan Kantor 7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.00,00 2.45.700,00 5.564.400,00 30, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 6.000.000,00.793.500,00 4.206.500,00 29,9 Perundang-undangan 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 7.750.000,00 7.575.000,00 75.000,00 99,0 0 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 254.656.700,00 22.46.500,00 32.50.200,00 47,97 Luar daerah II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 59.00.600,00 33.5.3,00 545.22.77,00 36,53 PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 42.435.000,00 20.75.74,00 2.63.259,00 4,90 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan 793.375.000,00 23.07.072,00 50.303.92,00 35,6 Dinas/Operasional 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 9.59.600,00 3.067.000,00 6.524.600,00 3,9
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 Kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 3.679.000,00 6.962.000,00 6.77.000,00 50,90 Kantor III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 700.000,00 4.799.00,00 29.200.900,00 62,56 DAYA APARATUR Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan 66.000.000,00 45.699.00,00 20.300.900,00 69,24 hari besar nasional 2 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD 2.000.000,00 3.00.000,00.900.000,00 25,3 IV PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 3.393.039.42,00 4.407.75.550,00.95.2.292,00 32,9 PENGOLAHAN SAMPAH Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 29.665.000,00 24.970.000,00 544.695.000,00 34,35 persampahan 2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana.05.654.042,00 627.36.750,00 3.292.292,00 6,77 dan sarana persampahan 3 Kerjasama pengelolaan persampahan 6.27.737.00,00 2.450.027.200,00 3.2.70.600,00 39,06 4 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan 5.275.93.000,00.045.392.600,00 4.230.590.400,00 9, Prasarana TPA V PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN 450.24.900,00 37.722.900,00 32.492.000,00 30,59 PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 73.70.000,00 3.50.000,00 60.020.000,00 7,97 2 Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.62.000,00 3.666.000,00 9.06.000,00 2,9 3 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 96.50.000,00 45.732.000,00 50.400,00 47,35 4 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup VI PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 55.700,00 2.073.000,00 53.05.000,00,34 2.604.900,00 73.0.900,00 39.503.000,00 64,92 5.34.50,00 302.050.000,00 209.29.50,00 59,07 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 7
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 Pengendalian dampak perubahan iklim 57.579.50,00 49.900.000,00 7.679.50,00 6,66 2 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air 3 Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA VII PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 4.72.700,00 2.595.000,00 200.277.700,00 5,37 4.90.000,00 40.555.000,00.335.000,00 96, 530.440.050,00 304.453.650,00 225.96.400,00 57,40 342.60.900,00 25.73.650,00 26.72.250,00 63,0 2 Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan 55.350.000,00 42.425.000,00 2.925.000,00 76,65 3 Pembinaan Sekolah Adiwiyata 32.4.50,00 46.55.000,00 6.333.50,00 34,4 VIII PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN 63.75.000,00 2.06.000,00.79.000,00 50,09 POLUSI Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas 36.925.000,00 2.4.000,00 4.000,00 7,22 industri 2 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah 96.950.000,00 23.293.000,00 73.657.000,00 24,03 cair 3 Pembangunan tempat pembuangan benda 30.000.000,00 29.909.000,00 9.000,00 99,70 padat/cair yang menimbulkan polusi IX PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA 4.50.643.50,00.559.477.00,00 3.29.66.050,00 32,5 HIJAU (RTH) Penataan RTH 3.29.374.600,00 30.46.000,00 2.909.22.600,00,56 2 Pemeliharaan RTH 54.642.600,00 324.03.000,00 224.629.600,00 59,06 3 Pengembangan taman rekreasi 73.25.950,00 657.900,00 25.353.950,00 4,00 4 Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota 229.374.000,00 97.420.00,00 3.953.900,00 6,07 JUMLAH 2.25.796.392,00 7.390.432.754,00 3.95.363.63,00 34,72
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3.. Tujuan & Sasaran Badan Lingkungan Hidup Tahun 206 Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Badan lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 206 sebagai berikut: NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN () (2) (4) (5) (6) Meningkatnya Prosentase Ruang Kualitas dan Terbuka Hijau (RTH) Meningkatnya RTH taman kota sebagai sarana Fungsi yang telah terkelola Lingkungan rekreasi Hidup serta 2 Prosentase titik 2 Pengelolaan sampling badan air Meningkatnya kualitas Sumber Daya yang memenuhi badan air dan udara Alam baku mutu 2 2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum, dan sanitasi 3 Prosentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu 4 Prosentase konservasi sumber mata air 5 Prosentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca 6 Predikat Pengelolaan Lingkungan Prosentase IPAL komunal rumah tangga yang terkelola dengan baik 2 Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan 3 Meningkatnya kualitas sumber mata air dan upaya penurunan emisi GRK 4 5 6 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya pengelolaan komunal Meningkatnya pengolahan sampah kualitas IPAL 3 4 5 6 7 Prosentase taman kota Indeks kualitas air Indeks kualitas udara Prosentase sumber mata air yang dilindungi Prosentase aksi RAD yang dilaksanakan ( sektor ) Prosentase kelompok swadaya masyarakat yang aktif Prosentase IPAL komunal yang memiliki SOP Prosentase sampah yang terolah BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 9
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 Program yang mendukung pencapaian sasaran disampaikan berikut: SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM () (2) (3) (4) Meningkatnya RTH taman kota Prosentase taman kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas taman kota yang terkelola Pengelolaan Areal Pemakaman Jumlah lokasi pemakaman terpadu 2 Meningkatnya kualitas badan air dan udara - Indeks kualitas air Peningkatan Pengendalian Polusi Prosentase pemenuhan baku mutu lingkungan - Indeks kualitas udara 3 4 5 6 Meningkatnya kualitas sumber mata air dan upaya penurunan emisi GRK Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya kualitas pengelolaan IPAL komunal Meningkatny pengolahan sampah Prosentase sumber mata air yang dilindungi Prosentase aksi RAD yang dilaksanakan ( sektor ) Prosentase kelompok swadaya masyarakat yang aktif Prosentase IPAL komunal yang memiliki SOP Prosentase sampah yang terolah Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah Prosentase mata air yang terkelola dengan baik Prosentase aksi mitigasi RAD yang dilaksanakan Jumlah akses informasi pengelolaan lingkungan Prosentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan Prosentase sampah yang terolah di TPA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 0
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai unsur, rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan Renja Tahun 206 Kota Blitar, yang berisi tentang perubahan pendapatan, perubahan belanja, perubahan pembiayaan. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 206 dapat dilihat dalam Tabel 3. BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 Tabel. 3.. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 206 Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Program Kode Program Target Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (outcome) dan Kinerja (output) Kegiatan (output) 2 3 4 5 6 Terpenuhinya (Jumlah kebutuhan yang.0 PROGRAM PELAYANAN kebutuhan PROGRAM PELAYANAN tersedia : Jumlah ADMINISTRASI penyelenggaraan 2 bulan ADMINISTRASI kebutuhan yang ada) x PERKANTORAN administrasi PERKANTORAN 00% perkantoran.0.0.0.0.0.0 2 6 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah materai Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan Tersediaanya paket alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 00 lembar 24 rekening 25 unit 4 paket 4 paket 4 paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah materai Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayar Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan Jumlah paket alat tulis kantor Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia Target Kinerja 0 250 lembar 24 rek 25 pajak 4 4 4 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 2
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 4 5 7 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 2 3 Pembangunan Gedung Kantor 2 5 2 7 2 9 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang tersedia Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah paket makan minum yang tersedia Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah pembangunan sarana gedung kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional Jumlah perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 0 paket 24 eksemplar 5 paket 200 dinas luar BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 3 0% 5 paket 5 unit 3 paket 5 paket 2 0 Pengadaan Meubelair Jumlah mebeleur 2 paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia Jumlah bahan bacaan yang tersedia (kebutuhan makan minum/penyediaan makmin)x00% Frekuensi koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik : Jumlah sarana dan prasarana) x 00 % Jumlah sarana gedung kantor yang terbangun Prosentase peralatan gedung kantor yang berfungsi baik Prosentase perlengkapan gedung kantor yang berfungsi baik Prosentase kendaraan operasional yang berfungsi baik 4 24 eks 00 200 kali 00 3 jenis 0 0 0 Frekuensi pemeliharaan gedung kantor -
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206.0.0.0.0.0.0 2 22 2 24 2 26 2 2 5 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Frekuensi pemeliharaan gedung Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat (penggantian suku cadang) dan peralatan kerja yang mendapatkan BBM secara teratur Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor Prosentase aparatur keikutsertaan aparatur dalam event daerah Terlaksananya keikutsertaan SKPD pada kegiatan dan event daerah 2 kali 29 unit, 20 peralatan kerja BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 4 5% 5% 00% 5 kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Jumlah fasilitasi penyelenggaraan event daerah dan hari besar nasional 4 kali.0 Frekuensi Penyebarluasan informasi Penyebarluasan informasi di 5 2 publikasi di media 5 kali Frekuensi publikasi program/kegiatan SKPD program/kegiatan SKPD media massa cetak.0 6 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase 75% PROGRAM Prosentase dokumen 00 3 jenis 2 jenis 00 3 event
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206.0.0.0 6 6 4 6 5 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Terlaksananya pembuatan dokumen pelaporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya laporan keuangan dan kapitalisasi aset Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan keuangan dan anggaran 7 dokumen 5 dokumen 4 dokumen PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen capaian laporan kinerja yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran 7 dok 6 dok 4 4 4 4.0.0.0.0 20 20 20 4 20 6 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman Koordinasi penataan areal pemakaman Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Rasio ketersediaan makam terpadu di tingkat satuan kecamatan Jumlah kebijakan dan/atau pedoman tentang pengelolaan pemakaman Frekuensi dan jumlah peserta koordinasi Luas area pemakaman 3 lokasi peraturan 2 kali, 35 orang 2 paket PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Jumlah lokasi pemakaman terpadu - Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun - BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 5
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 4.0.0.0.0.0.0.0 20 7 5 5 5 2 5 4 5 5 5 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan Jumlah sarana prasarana yang dipelihara Prosentase sampah tertangani Jumlah perwali tentang pengelolaan sampah Jumlah penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan Jumlah sarana prasarana yang dipelihara Jumlah SR yang tersambung gas methan Jumlah ruas jalan protokol yang disapu dan lokasi dan/atau yang dibersihkan 5 paket 90% peraturan 0 jenis sarpras 0 jenis sarpras 25 SR 56 ruas jalan,27 SKPD Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan - Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara Prosentase sampah terolah di TPA Jumlah prasarana pengelola sampah yang tersedia Jumlah sarana pengelola sampah yang tersedia Jumlah prasarana pengelola sampah yang dipelihara Jumlah sarana pengelola sampah yang dipelihara Jumlah pengguna teknologi pengolahan sampah - Jumlah prasarana teknologi yang terbangun - Jumlah sarana teknologi pengolah sampah - luas penyapuan jalan - Jumlah lokasi kerja yang terlayani 2 62 0 7 0 9 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 6
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206.0.0.0.0.0 5 0 5 3 6 6 6 3 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Frekuensi dan jumlah peserta sosialisasi Jumlah sarana dan prasarana TPA yang dibangun dan/atau dipelihara Prosentase penataan usaha dan/atau kegiatan terhadap baku mutu lingkungan Jumlah kegiatan dalam rangka penilaian Adipura Frekuensi dan jumlah lokasi pemantauan kualitas udara ambien kali tiap kecamatan, Jumlah peserta 300 orang 5 paket 75% 5 kegiatan 5 lokasi @ kali Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Frekuensi dan jumlah peserta sosialisasi Jumlah prasarana yang tersedia di TPA Jumlah sarana yang tersedia di TPA Jumlah prasarana yang terpelihara di TPA Jumlah sarana yang terpelihara di TPA Prosentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan Jumlah kegiatan fasilitasi penilaian adipura jumlah dokumen pendukung yang tersusun Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan 2 2 60 3 40 Frekuensi dan jumlah lokasi pengujian kualitas badan air 3 lokasi, @ kali BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 7
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206.0.0.0.0.0.0.0 6 4 6 0 6 2 6 4 6 7 6 2 6 22 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Lingkungan Hidup Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Frekuensi dan jumlah industri, hotel, rumah sakit, rumah makan/restoran yang diawasi Frekuensi dan jumlah sungai dan/atau yang dibersihkan Jumlah dokumen kajian inventarisasi lingkungan hidup Frekuensi fasilitasi kegiatan pertemuan kelompok peduli lingkungan, KSM pengelola IPAL komunal, jumlah peserta Jumlah pengadaan sarana prasarana untuk pengendalian lingkungan hidup Jumlah peserta pelatihan Jumlah lokasi pembangunan para, jumlah alat pengolah sampah...lokasi @ kali 9 lokasi @ 2 kali dokumen 00 orang @ kali 0 paket 50 orang 5 lokasi, 50 unit Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup Frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan Jumlah dokumen kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Jumlah kelompok masyarakat yang dibina Jumlah sarana yang tersedia 7000 2 5 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206.0.0.0.0 7 7 7 5 7 7 Kemiskinan dan Pengangguran di bidang Lingkungan Hidup PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Konversi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Pengendalian dampak perubahan iklim Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Prosentase perlindungan mata air Jumlah sumber mata air yang terpelihara Jumlah sarana prasarana untuk mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Jumlah lubang biopori,sumur resapan 0% 2 sumber mata air 4 paket 000 lubang biopori,0 sumur resapan PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air Pengendalian dampak perubahan iklim Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Prosentase mata air yang terkelola dengan baik Prosentase aksi mitigasi RAD yang dilaksanakan Jumlah mata air yang dilindungi Luasan penanaman untuk perlindungan mata air - Jumlah sarana untuk mendukung mitigasi perubahan iklim - Jumlah rapat koordinasi perhitungan penurunan emisi GRK - Jumlah peserta sosialiasi/pembinaan kampung iklim - Jumlah sarana pendukung kampung iklim Jumlah lubang biopori yang terbangun 4 70 0, 2 2 kali,5 peserta 0 0 365 Jumlah sumur resapan yang 29 terbangun Jumlah pengadaan bibit tanaman 50 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 9
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206.0.0.0.0.0 7 7 4 7 7 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki ijin pemakaian air tanah Jumlah pohon dalam rangka penghijauan di sumber mata air Jumlah perwali yang mengatur tentang perlindungan dan konservasi SDA Ketersediaan sarana informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bisa diakses mayarakat Terselenggaranya event peringatan lingkungan hidup dan fasilitasi lomba pengelolaan lingkungan 0 usaha yang memiliki ijin pemakaian air tanah 2 kegiatan perwali Tersedia 5 event dan lomba Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan Frekuensi dan jumlah lokasi pemantauan level muka air tanah Jumlah dokumen Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA yang tersusun Jumlah akses informasi pengelolaan lingkungan - Jumlah lomba lingkungan yang terselenggara - jumlah sosialisasi/pembinaan/pelati han - Jumlah peserta sosialisasi/dibina - Jumlah peringatan hari lingkungan - Jumlah fasilitasi Kelurahan Berseri 50 titik ; kali 2 5 3 3 500 2 2 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 20
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206.0.0.0.0.0.0 2 Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan 6 Pembinaan Sekolah Adiwiyata 9 9 2 9 3 9 4 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Tersusunnya SLHD dan frekuensi up date website Jumlah sekolah yang dibina untuk program Adiwiyata Prosentase penataan baku mutu udara Frekuensi dan lokasi pengujian udara emisi industri Frekuensi dan lokasi pengujian effluen industri,ipal domestik komunal, hotel, rumah sakit dan rumah makan/restoran Jumlah IPAL komunal yang direhab dokumen dan kali 0 sekolah 75% 2 lokasi @ kali 5 lokasi @ kali unit Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan Pembinaan Sekolah Adiwiyata PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah sekolah yang dibina 24 Prosentase pemenuhan baku mutu lingkungan Frekuensi dan jumlah lokasi uji emisi Frekuensi dan jumlah lokasi uji badan air dan limbah cair - Jumlah prasarana pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 0 0.0 9 5 penyuluhan dan pengendalian polusi Frekuensi sosialisasi, jumlah kelompok 2 kali, @ 0 kelompok.0.0 20 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 20 5 Penataan RTH Ketersediaan ruang terbuka hijau Jumlah Lokasi Pembangunan taman kota 30% 2 lokasi PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Penataan RTH Luas taman kota yang terkelola - Jumlah lokasi taman yang terbangun,7469 Ha BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 2
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206.0.0.0 20 6 Pemeliharaan RTH 20 7 Pengembangan taman rekreasi 20 Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota Jumlah sarpras RTH yang dipelihara Paket rehab pemeliharaan taman rekreasi Jumlah paket peralatan serta perlengkapan dalam pengelolaan taman kota 6 paket 4 lokasi @ 5 paket 5 paket Pemeliharaan RTH Pengembangan taman rekreasi Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota - Jumlah sarana yang tersedia - Jumlah sarana yang terpelihara - Jumlah prasarana pelengkap taman rekreasi yang dibangun - Jumlah sarana taman rekreasi - Jumlah sarana pelengkap taman kota - Jumlah prasarana taman kota yang terbangun 5 4 2 5 3 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 22
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 Tabel. 3.2. Rumusan Perubahan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 206 SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN Program dan Kegiatan Kebutuhan Dana (Rp) Program dan Kegiatan Kebutuhan Dana (Rp) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PROGRAM PELAYANAN 364.000.000 PERKANTORAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 50.20.45 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.950.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 50.000.000 Air dan Listrik Daya Air dan Listrik 32.700.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 0.000.000 Perizinan Kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional 27.500.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.54.700 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan Barang Cetakan Dan 6.000.000 Penggandaan Penggandaan 5.070.000 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi 2.000.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.929.500 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.247.245 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penyediaan Bahan Bacaan dan 4.000.000 Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman 3.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 25.000.000 Dalam dan Luar daerah Dalam dan Luar daerah 254.656.700 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA 937.500.000 PRASANA APARATUR DAN PRASANA APARATUR.435.000.000 Pembangunan Gedung Kantor 50.000.000 Pembangunan Gedung Kantor 500.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 65.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 45.000.000 Pengadaan Meubelair 20.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 23
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 750.000.000 5.000.000 7.500.000 70.000.000 50.000.000 20.000.000 7.500.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 5.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 5.060.000.000 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal 50.000.000 pemakaman Koordinasi penataan areal pemakaman 0.000.000 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 5.000.000.000 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 50.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 00.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 0.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 700.000 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional 66.000.000 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD 2.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran - PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 200.000.000 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 200.000.000 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 24
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN.607.000.000 PENGOLAHAN SAMPAH KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH 3.450.000.000 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 30.000.000 Penyediaan prasarana dan sarana Penyediaan prasarana dan sarana.000.000.000 pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan 50.000.000 Peningkatan operasi dan pemeliharaan Peningkatan operasi dan pemeliharaan.000.000.000 prasarana dan sarana persampahan prasarana dan sarana persampahan.250.000.000 Pengembangan teknologi pengolahan Pengembangan teknologi pengolahan 2.000.000 persampahan persampahan - Kerjasama pengelolaan persampahan 5.500.000.000 Kerjasama pengelolaan persampahan 6.000.000.000 Sosialisasi kebijakan pengelolaan Sosialisasi kebijakan pengelolaan 75.000.000 persampahan persampahan - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana.000.000.000 Prasarana TPA dan Prasarana TPA 5.350.000.000 PROGRAM PENGENDALIAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN 32.700.000 PENCEMARAN DAN PERUSAKAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP 6467.000 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 25.000.000 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 75.000.000 Pemantauan Kualitas Lingkungan 5.000.000 Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.700.000 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 7.500.000 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 00.000.000 Koordinasi Pengelolaan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup 00.000.000 30.000.000 5.000.000 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 25 Prokasih/Superkasih 92.550.000 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 55.22.000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 2.605.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup 200.000.000
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil 00.000 bahan baku industri hasil tembakau di bidang Lingkungan Hidup Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau Dalam 00.000 Rangka Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di bidang Lingkungan Hidup PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI PROGRAM PERLINDUNGAN 60.000.000 SUMBER DAYA ALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 50.555.000 Konservasi sumber daya air dan Konversi sumber daya air dan pengendalian 200.000.000 pengendalian kerusakan sumbersumber air 5.000.000 kerusakan sumber-sumber air Pengendalian dampak perubahan iklim 200.000.000 Pengendalian dampak perubahan iklim 500.000 Peningkatan konservasi daerah tangkapan Peningkatan konservasi daerah 00.000.000 air dan sumber-sumber air tangkapan air dan sumber-sumber air 36.000.000 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Pengendalian dan pengawasan 25.000.000 SDA pemanfaatan SDA - peningkatan peran serta masyarakat dalam 50.000.000 perlindungan dan konservasi SDA Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 35.000.000 560.000.000 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 26 Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Perlindungan dan Konsevasi SDA 40.555.000 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 52.50.000 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan 334.000.000 Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan 55.350.000 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan 350.000.000 Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan 60.000.000 Pembinaan Sekolah Adiwiyata 50.000.000 Pembinaan Sekolah Adiwiyata 32.500.000
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 430.000.000 20.000.000 30.000.000 350.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 35.075.000 pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri 32.000.000 pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 73.075.000 pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 30.000.000 penyuluhan dan pengendalian polusi 30.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN RUANG 6.75.000.000 TERBUKA HIJAU (RTH) TERBUKA HIJAU (RTH) 0.66.505.300 Penataan RTH 2.900.000.000 Penataan RTH.250.000.000 Pemeliharaan RTH 775.000.000 Pemeliharaan RTH 433.505.300 Pengembangan taman rekreasi.000.000.000 Pengembangan taman rekreasi.270.000.000 Peningkatan Sarana Prasarana Taman Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota.500.000.000 Kota 23.000.000 JUMLAH 23.23.700.000 JUMLAH 27.653.260.445 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 27
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 206 BAB IV P E N U T U P Perubahan Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 206 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester II tahun 206 di lingkup Badan Lingkungan Hidup yang ditargetkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar. Dalam upaya mencapai target tahun 206, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 206 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 206. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Badan Lingkungan Hidup dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 206 ini dengan sebaik-baiknya Ditetapkan di : B L I T A R Tanggal : Agustus 206 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Pembina Utama Muda NIP. 960020 9903 004 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 2