FORMULIR RKT INSTANSI : BIRO ADMINISTRASI SARANA PERKOTAAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2007 SASARAN KEGIATAN URAIAN INDIKATOR RENCANA TINGKAT PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA TINGKAT KET PENCAPAIAN (TARGET) PENCAPAIAN (TARGET) 2 3 5 6 7 8 9. Pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda. dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007 pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/tps dan ITF. Pengembangan Pemerintahan Tingkat Provinsi. dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007 2. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan 3. Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/tps dan ITF OUTPUT : OUT COMES : Tersediaanya laporan hasil, dedicated program kebersihan NPUT : Dana OUTPUT : OUT COMES : Tersedianya laporan hasil, pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan OUTPUT : Pemantauan OUT COMES : Tersedianya laporan hasil, monitoing dan evaluasi pelaksanaan evaluasi MOU/PKS dalam pengelolaan dan pembangunan fasilitas kebersihan TPS dan ITF 66.320.000 66.320.000 35.000..000 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntuka n bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF. pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan 5. Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF OUTPUT : OUT COMES : Tersedianya laporan hasil, pembangunan jalan, jembatan, fly over/underpass dan fasilitas perhubungan OUTPUT : OUT COMES : Tersedianya laporan hasil penetapan penguasaan perencanaan/ peruntukan bidang tanah untuk jalan jembatan saluran TPST dan ITF 52.00.000 80.000,000
dan gedung Pemda 3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, ketatakotaan, penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, perumahan, perhubungan, kebersihan, pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata bangunan dan gedung Pemda dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral /evaluasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis pendataan 6. dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral 7. /evaluasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih di 8. dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis OUTPUT : OUT COMES : Tersedianya laporan hasil, Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral OUTPUT : OUT COMES : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kota strategis secara optimal efesien dan efektif OUTPUT : OUT COMES : Tersedianya laporan hasil, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis 35.000.000 2.500.000 80.000.000 pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI dan Draft PKS 9. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di OUTPUT : OUT COMES : Tersedianya laporan hasil, monitoring dan evaluasi pelaksnaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di 32.20.600 pembangunan sumber daya air dan di wilayah (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal) Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI 0. pembangunan sumber daya air dan di wilayah (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal). Monitoring kegiatan KTBG OUTPUT : OUT COMES : Tersedianya laporan hasil, pembangunan sumber daya air di wilayah (Situ, Waduk, Sungai, Drainase, dll). I NPUT : Dana OUTPUT : Monitoring OUT COMES : Terlaksananya kegiatan pembangunan gedung aset Pemrov. DKI oleh Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemerintah 90.267.965 55.883.780 penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntuka n tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT 2. penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntukan tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT OUTPUT : OUT COMES : Terlaksananya kegiatan pengadaan lahan unit satuan kerja 55.883.780
Penyusunan data kebutuhan lahan 3. Penyusunan data kebutuhan lahan I NPUT : Dana OUTPUT : dan Monitoring OUT COMES : Tersedianya data kebutuhan lahan unit/ satuan kerja. Data lahan 55.883.780 Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman. Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman I NPUT : Dana OUTPUT : & monitoring OUT COMES : Tersedianya kebutuhan sarana perumahan dan pemukiman penduduk yang dibiayai APBD, APBN dan Swasta & Monitoring 55.883.780 dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan) Pemantauan 5. dan monitoring pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan) OUTPUT : Pemantauan OUT COMES : Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga kebudayaan, perekonomian dan pendidikan) yang dibiayai oleh APBD, APBN, Swasta dan Masyarakat & Monitoring 55.88.63 pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT pemantauan 6. pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT OUTPUT : OUT COMES : Pembebasan lahan BKT dapat terlaksana sesuai target BUku 62.36.350 penyelenggaraan reklame di sarana dan prasarana kota 7. penyelenggaraan reklame di sarana dan prasarana kota OUTPUT : OUT COMES : Terselenggaranya reklame sesuai ketentuan 80.000.000 refungsionalisasi taman dan jalur hijau 8. refungsionalisasi taman dan jalur hijau OUTPUT : OUT COMES : Terlaksananya rencana pembangunan taman dan jalur hijau serta mengembalikan fungsi seperti sebelumnya 8.833.565 Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota 9. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota OUTPUT : Penyusunan OUT COMES : Terbentuknya peraturan tentang penyelenggaraan reklame/ornamen kota Peraturan pelaksanaan teknis 08.000.000 pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkutan masal (MRT, monorail, Busway dan pengembangan jaringan jalan 20. pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkutan masal (MRT, monorail, Busway dan pengembangan jaringan jalan OUTPUT : OUT COMES : Terwujudnya pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/ angkutan massal sesuai yang Direncanakan 62.000..000
Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya 2. Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya OUTPUT : OUT COMES : Terwujudnya penataan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya.000.000 Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara 22. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas 23. pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara OUTPUT : Penyusunan OUT COMES : Terlaksananya pembangunan sarana lalu lintas sesuai ketentuan OUTPUT : OUT COMES : Terdukungnya konsep Waterfront City Peraturan pelaksanaan teknis 99.000.000 80..000.000 penataan ruang kawasan 2. penataan ruang kawasan OUTPUT : OUT COMES : Termanfaatkannya ruang serta terkembangnya kawasan yang strategis 53..000.000 Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT pendataan 25. Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT OUTPUT : Data SIPPT OUT COMES : Tersedianya data SIPPT mengenai : pemenuhan kewajiban faoso/fasum, penyediaan rumah susun, penyelesaian sanksi sesuai SK gubernur No.60/992 Data SIPPT 7.000.000 penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT pelaksanaan 26. penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT OUTPUT : OUT COMES : Terselesaikannya penyusunan PKS dengan para pemegang SIPPT 53.000.000 penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama 27. penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama OUTPUT : OUT COMES : Terlaksanya pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama berdasarkan persyaratan teknis yang berlaku 80.000.000 penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah 28. penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah OUTPUT : OUT COMES : ternya kegiatan penempatan jaringan utilitas yang diajukan instansi pemilik utilitasdan terselesaikannya permasalahan utilitas akibat terkena/adanya proyek-proyek Pemrov. DKI 288.000.000
penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI 29. penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI OUTPUT : OUT COMES : Terselenggaranya yang melibatkan stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dibidang EGGM di 305.303.39 penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI pendataan 30. penyelesaian masalah penerangan jalan umum di Prov. DKI OUTPUT : Kegiatan Monitoring OUT COMES : Terselesaikannya berbagai permasalahan di bidang penerangan jalan umum baik untuk penerangan jalan, penerangan sarana umum dan lampu hias di wilayah 80.000.000 penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI 3. penyelesaian masalah kelistrikan di OUTPUT : OUT COMES : Terselesaikannya permasalahan di bidang kelistrikan antara lain permasalahan gardu PLN, pembangunan kabel bawah laut di Kep. Seribu, saluran udara tegangan tinggi dan lain-lain 80.000.000 penyelesaian masalah menara telekomunikasi monitoring 32. penyelesaian masalah menara telekomunikasi OUTPUT : monitoring OUT COMES : Terlaksananya penyelesaian masalah menara telekomunikasi 207.000.000 dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Prov. DKI dengan Pemerintah Pusat 33. dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan 3. pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Prov. DKI dengan Pemerintah Pusat OUTPUT : Kegiatan Monitoring, Data kegiatan masing-masing unit/instansi terkait OUT COMES : Terciptanya kualitas dan kuantitas lingkungan pemukiman nelayan dari pencemaran lingkungan OUTPUT :, Draft Pergub OUT COMES : Meningkatnya kualitas lingkungan dari pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) 89.000.000 62.000.000 dan monitoring kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep.Seribu dan Pesisir (Mangrove dan Terumbu Karang) 35. dan monitoring kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep.Seribu dan Pesisir (Mangrove dan Terumbu Karang) OUTPUT : OUT COMES : Terselesaikannya permasalahan konservasi dan sumber daya alam di Kep. Seribu dan Pesisir (Manrove dan Terumbu Karang) 225.000.000
pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya 36. pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi mencemari lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya OUTPUT : OUT COMES : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 62.000.000 pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI 37. pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI OUTPUT : OUT COMES : Meningkatnya persediaan air bawah tanah 9.86.996, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal 38., monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal OUTPUT : OUT COMES : Terselesaikannya permasalahan AMDAL dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan 225.000.000 dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas 39. dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas OUTPUT : OUT COMES : Berkurangnya polusi udara yang dihasilkan dari kendaraan penumpang pribadi dan kendaraan dinas di wilayah Provinsi DKI 62.000.000 Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD 0. Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD OUTPUT : OUT COMES : Terinformasinya harga satuan unit bangunan untuk menunjang RKPD Harga satuan unit bangunan 8.873.600 Penyusunan Harga Satuan Standar. Penyusunan Harga Satuan Standar OUTPUT : Harga Satuan OUT COMES : Terinformasinya harga satuan standar Harga satuan standar 86.53.50 Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja monitoring 2. Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja OUTPUT : OUT COMES : Terinformasinya harga satuan yang tidak terdapat dalam buku harga satuan standar Harga satuan non standar 0.30.600 Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi 3. Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi OUTPUT : Kegiatan Sosialisasi OUT COMES : Terbangunnya persepsi yang sama tentang saran dan masukan kepada pengambil kebijakan dalam hal penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bidang usaha jasa konstruksi Forum Sosialisasi 35.000.000
Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi Belanja Daerah. Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi INPUT : OUTPUT : OUTCOME : Dana Data SIUJK Tersedianya data valid tentang jumlah penyedian jasa bidang konstruksi yang diterbitkan oleh Pemda DKI dengan LPJKD Data SIUJK 90.000.000 Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata monitoring 5. Pelayanan Informasi Kemampuan Nyata OUTPUT : Informasi KN OUTCOME : lapaoran data/informasi Kemampuan Nyata badan usaha jasa konstruksi berupa SKK dan SKP Pelayanan 27.500.000 Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi Pelayanan KN 6. Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi OUTPUT : Penyelenggaraan OUTCOME : teraturnya pengurusan izin usaha jasa konstruksi SIUJK 80.000.000 Pemantauan dan pelaporan belanja daerah Forum Usaha Jasa Konstruksi 7. Pemantauan dan pelaporan belanja daerah. OUTPUT : Pemantauan OUTCOME : Untuk mengetahui pelaksanaan APBD pada unit/satuan kerja dibawah Asisten Pembangunan dan Asisten lainnya yang memiliki pekerjaan fisik sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku pemantauan 220.925.56 dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana Pelayanan IUJK 8. dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana. OUTPUT : OUTCOME : Untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi bidang sarana dan prasarana kota sesuai dengan rencana dan aturan/ketentuan yang berlaku 08.000.000 Penyusunan Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Masa Bakti 2002-2007 Harga satuan standar 9. Penyusunan Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Masa Bakti 2002-2007 OUTPUT : Pidato Gubernur OUT COMES : Tersusunnya Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Masa Bakti 2002-2007 LKPJ 50.857.000 2 Penyusunan Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Masa Bakti 2002-2007 Proses permohonan 50. Penyusunan Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Masa Bakti 2002-2007. OUTPUT : Kronologis Masa Jabatan Gubernur OUTCOME : Tersusunnya Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Masa Bakti 2002-2007 Kronologis 55.937.500
Penyusunan Penghargaan Yang Diterima Gubernur Masa Bakti 2002-2007 harga satuan nonstandar 5. Penyusunan Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Masa Bakti 2002-2007 OUTPUT : Penghargaan Gubernur OUTCOME : Tersusunnya Penghargaan Yang Diterima Gubernur Masa Bakti 2002-2007 Penghargaan Gubernur 50.938.000 2 Penyusunan program tahun 2008 Sosialisasi 52. Penyusunan program tahun 2008 OUTPUT : Penyusunan Program OUT COMES : Terprogramnya kegiatan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI program 2008 90.000.000 Penyusunan laporan kegiatan berkala Sistim manajemen 53. Penyusunan laporan kegiatan berkala OUTPUT : Berkala OUT COMES : Tersedianya data laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai DASK Biro Adm. Sarana Perkotaan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan ditahun anggaran berikutnya 35.000.000 Penyusunan LAKIP Tahun 2007 penyusunan program 5. Penyusunan LAKIP Tahun 2007 OUTPUT : AKIP OUT COMES : Terwujudnya laporan yang akuntable dan transparan dari pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi LAKIP 90.000.000 Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP kegiatan Biro 55. Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP OUTPUT : Adm. Keuangan OUTCOME : Terwujudnya administrasi pengelolaan keuangan yang didasarkan kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku 57.500.000 Pengelolaan administrasi kepegawaian kinerja Biro 56. Pengelolaan administrasi kepegawaian OUTPUT : Adm. Kepegawaian OUT COMES : Tersedianya data kepegawaian Biro ASP secara tepat dan akurat 35.000.000 Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai 57. Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai OUTPUT : SDM OUT COMES : Terwujudnya pegawai yang mempunyai kompetensi tinggi untuk mendukung tupoksi Biro ASP 67.500.000
Pengelolaan administrasi barang inventaris 58. Pengelolaan administrasi barang inventaris OUTPUT : Data OUT COMES : Tersusunnya data/informasi mengenai pencatatan administrasi barang inventaris Biro Pustaka 5.000.000 Penyusunan Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH Pengadaan Perpustakaan 59. Penyusunan Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH 60. Pengadaan Perpustakaan OUTPUT : Saku OUT COMES : Tersusunnya data/informasi infrastruktur bidang SPKLH yang valid di. OUTPUT : Informasi Pustaka OUT COMES : Tersedianya bahan informasi melalui penyediaan buku-buku peraturan dan perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro ASP Informasi SPKLH Pustaka 59.00.000 5.000.000 Penyusunan Renstra SKPD 2007-202 Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007 6. Penyusunan Renstra SKPD 2007-202 62. Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007 OUTPUT : OUT COMES : Tersedianya Dokumen Draft Renstra SKPD 2007-202 digunakan sebagai Acuan penyusunan Renja SKPD OUTPUT : Evaluasi OUT COMES : Diketahuinya capaian Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007 Renstra SKPD Evaluasi 90.000.000 90.000.000 Penyelesaian pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 0) Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royoroyo 63. Penyelesaian pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 0) 6. Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo OUTPUT : OUT COMES : Tersedianya laporan hasil, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan OUTPUT : OUT COMES : Terlaksananya Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo Secara Optimal 202.500.000 80.000.000 Pembangunan Rumah Susun 2. Pengembangan Perencanaan Dan Pengendalian Rencana 65. Pembangunan Rumah Susun OUTPUT : OUT COMES : Terselenggaranya pembangunan rumah susun secara optimal 80.000.000
penyerahan fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT 66. penyerahan fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT OUTPUT : OUT COMES : Terselesaikannya pemenuhan kewajiban fasos/fasum pada trace Banjir Kanal Timur 270.000.000