Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.15.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2015 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 2016 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 9=6++ ( 1.15. ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 11. 14. 1. 1. 19. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran 1 unit 61 Unit 12 Unit 15 unit jenis 26 item 24 Jenis 2.904 Dus Makanan; 363 Galon Minuman; 495 Dus Air Kemasan * 1 HOK * 29 HOK 2 Orang 0.43.250,00 2.663.250,00 3..000,00 6.340.000,00.40.000,00 16.440.000,00 33.660.000,00 1.001.40.92,00 1.02.44.142,00 6.14.992,00 29.662.000,00 25.0.000,00 199.61.400,00 9.6.500,00.650.000,00 5.66.000,00 556.64.000,00 6.14.992,00 29.662.000,00 2.543.250,00 203.031.400,00 95.446.500,00.650.000,00 94.13.000,00 53.204.000,00 33.660.000,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24. 42. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 55 unit 12 Roda 4 dan 15 Roda 2 Rehabilitasi kantor 1.40.000,00 4.630.000,00.550.000,00 5.300.000,00 95.040.00,00 545.55.96,00 1.359.6.6,00 15.050.000,00 619.990.00,00 545.55.96,00 550.215.96,00 13.600.000,00 625.290.00,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundangundangan 50 Pegawai Dinas Indagkop 15.00.000,00 15.00.000,00 53.9.500,00 69.49.500,00 53.9.500,00 69.49.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 03. 04. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 buku 546.150.000,00.950.000,00.950.000,00.950.000,00 1.340.350,00 563.490.350,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 11.24.900,00 11.24.900,00 11.24.900,00
9=6++ 05. 09. 12. 39. 3.. 3. 92. Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA dan DPA Penetapan Kinerja SKPD Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Profil SKPD Penyusunan Renja SKPD Pengelolaan Website SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 02. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 03. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 0. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi 1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 01. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 09. Penyelenggaraan promosi produk UMKM Melalui Pameran 14. Tangerang EXPO 1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 04. Sosialisasi prinsipprinsip pemahaman perkoperasian 1 dokumen (5 buku) 1 dok. ( buku) 1 dok. ( buku) 1 dokumen (5 jilid) 12 jilid 1 jilid 1 dokumen (5 buku) 1 Dokumen (5 jilid) 60 orang 12 buku laporan 16 buku 1 Dokumen (12 buku) 55 orang pelaku UMKM produktif dan 55 orang organisasi UKM 150 UKM 15.000.000,00 43.200.000,00.400.000,00 150 UMKM 150 UMKM dalam 2 Angkatan 150 oarng pengurus dan pengawas 150 UMKM 20 UMKM dalam 6 event 0 UMKM dalam 1 event 10 orang (2 angkatan) 90.000.000,00 1.450.000,00 30.450.000,00 140.400.000,00 50.400.000,00 11.000.000,00 6.950.000,00 15.000.000,00 52.950.000,00 92.400.000,00 2.200.000,00 35.000.000,00 30.200.000,00 193.0.000,00 34.400.000,00 95.20.000,00 64.200.000,00 245.450.000,00 26.200.000,00 49.900,00 1.965.000,00 4.00,00 1.311.950,00 955.500,00.366.500,00 1.950.000,00 609.000,00 690.000,00 15.49.900,00 45.165.000,00 9.24.00,00 91.311.950,00 19.405.500,00 3.16.500,00 142.350.000,00 51.009.000,00 11.690.000,00 155.9.000,00 223.29.000,00 59.025.000,00 96.54.000,00 4.025.000,00 149.04.000,00 431.060.000,00 523.460.000,00 16.15.000,00 12.555.000,00 116.320.000,00 213.35.000,00 163.555.000,00 146.520.000,00 2.23.631.000,00 2.46.511.000,00 225.000.000,00 919.631.000,00 1.129.000.000,00 259.400.000,00 1.014.911.000,00 1.193.200.000,00 656.99.900,00 902.249.900,00 144.920.000,00 11.120.000,00 Hal 2 dari 5
9=6++ 05.. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Revitalisasi Koperasi ( 1.25. ) Komunikasi dan Informatika Meningkatknya kualitas kelembagan Koperasi sebanyak 90 koperasi; meningkatnya kualitas dan partisipasi 300 orang anggota Koperasi dan meningkatnya kualitas Koperasi Pembubaran koperasi sebanyak 0 koperasi 19.500.000,00 29.50.000,00 490.139.900,00 21.40.000,00 69.639.900,00 51.490.000,00 Hal 3 dari 5 1. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 25 Edisi 14.520.000,00 14.520.000,00 4.660.000,00 99.000,00 4.660.000,00 99.000,00 ( 2. ) Perdagangan 15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 03. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 04. 09.. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Pasar Tertib Ukur Pemantauan Potensi Ukur Tertib Timbang Takar (UTTP) 3 Pasar Tertib Ukur 13 Kecamatan pembinaan pelaku usaha dan pengawasan produk SNI Wajib kepada 40 pelaku usaha; 150 Konsumen 55 SPBU; 30 toko modern dan pasar 3 pasar sebagai calon PTU; 3 PTU Pembinaan Pemilik UTTP di 13 Kecamatan Pemantauan Potensi UTTP di 13 Kecamatan 303.000.000,00 69.150.000,00 2.200.000,00 53.650.000,00.000.000,00 202.000.000,00 505.000.000,00 55.50.000,00 125.000.000,00 31.00.000,00 134.000.000,00 96.350.000,00 150.000.000,00 1.000.000,00 96.000.000,00 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 14. Sosialisasi kebijakan prosedur dan dokumen ekspor impor 15. Pembinaan dan Pengawasan Dokumen Ekspor Impor 0 Pengusaha Ekspor dan Impor 50 Buku 4.230.000,00 33.500.000,00 13.30.000,00 14.312.000,00 195.542.000,00 90.92.000,00 124.392.000,00 5.420.000,00 1.150.000,00 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 0. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri 13. Penyediaan Informasi kondisi Distribusi dan Akses Pasar 1250 orang 24 buku 24 buku 26.0.000,00 2.150.000,00 3.200.000,00 462.429.000,00 29.529.000,00 200.50.000,00 22.900.000,00.00.000,00 111.000.000,00
9=6++ 19. 20. 21. 24. Pembinaan dan pengawasan Sembilan bahan pokok pasar tradisional dan pusat perbelanjaan Pembinaan dan pengawasan usaha waralaba Sosialisasi UndangUndang Perdangangan Kajian Akademis tentang Raperda Sebagai Penyertaaan Modal 19. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 03. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan ( 2.0. ) Perindustrian 15. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 04. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas melalui pembentukan gugus kendali mutu (GKM) 16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 0. Promosi IKM Melalui Pameran 0. 14. 1. Pembinaan Industri Kecil Pada Lokasi P2WKSS Sosialisasi dan Fasilitasi Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil Melalui PIRT dan Halal Pembinaan Desain Pakaian Jadi 1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 11. Perluasan Penerapan Standar Produk dengan Diversifikasi Produk 12. Perluasan Penerapan ISO9001:OHSAS 1001: ISO 14001 13. Pembinaan Desain Kemasan IKM Makanan dan Minuman 14. Sosialisasi Sertifikasi Legalitas Kayu dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 15. Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya Saing Industri 200 orang buku 40 orang 150 orang buku buku 40 pedagang 1 lokasi Tahap I : 0 Orang Tahap II : 20 Orang Konvensi Tk. Provinsi : 5 orang 0 IKM 9 IKM dalam 3 event 60 Unit Usaha di Kel Kenanga, 60 Unit Usaha di Kel Cipondoh, Kecamatan Cipondoh 300 Unit Usaha 0 IKM 64 IKM Pangan 0 unit usaha 0 IKM 0 unit usaha 22.200.000,00 32.150.000,00 3.00.000,00 43.00.000,00 162.20.000,00 162.20.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 296.50.000,00 43.00.000,00 62.200.000,00 44.300.000,00 1.050.000,00 45.500.000,00 211.000.000,00 3.500.000,00 45.500.000,00 45.400.000,00 40.00.000,00 40.00.000,00 3.00.000,00 3.350.000,00 51.29.000,00 55.000.000,00 96.000.000,00 5.500.000,00 90.429.000,00 9.00.000,00 234.63.300,00 53.696.00,00 90.660.000,00 234.63.300,00 53.696.00,00 90.660.000,00 140.012.000,00 1.662.000,00 140.012.000,00 1.662.000,00 1.5.533.000,00 1.402.33.000,00 3.95.000,00 321.461.000,00 133.590.000,00 44.29.000,00 11.6.000,00 12.5.000,00 33.661.000,00 1.90.000,00 549.9.000,00 163.1.000,00 53.51.000,00 4.51.000,00 4.916.650,00 9.324.000,00 190.200.300,00 99.900.050,00 1.230.000,00 123.416.650,00 142.24.000,00 235.600.300,00 140.00.050,00 142.030.000,00 1. Program Penataan Struktur Industri 146.50.000,00 203.555.600,00 350.305.600,00 0. Penyusunan Profil IKM yang Prospektif 12 Buku.450.000,00 1.990.000,00 5.440.000,00 Hal 4 dari 5
9=6++ 0. Pembinaan Industri Hijau dan Produk Ramah Lingkungan 0 Usaha 59.300.000,00 15.565.600,00 244.65.600,00 Jumlah 2.3.133.250,00.540.03.342,00 1.119.22.66,00 12.396.453.260,00 Hal 5 dari 5 Tangerang, Nopember 2014 Kepala SKPD Drs. H. SAYUTI, M.Si NIP. 1960020192030