URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.16. - PENANAMAN MODAL : 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING 1.16.1.16.01.00.00.4. 1.16.1.16.01.00.00.8. 1.16.1.16.01.00.00.4.1. 1.16.1.16.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN - LO Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah 5.000.000.00 5.000.000.00 5.000.000.00 5.000.000.00 5.100.772.00 5.100.772.00 5.100.772.00 5.100.772.00 100.772.00 100.772.00 100.772.00 100.772.00 Berdasarkan,, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan,, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu Jumlah Pendapatan 5.000.000.00 5.100.772.00 100.772.00 1.16.1.16.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.418.895.00 5.264.963.00 (153.932.00) 1.16.1.16.01.00.00.9. BEBAN 5.418.895.00 5.264.963.00 (153.932.00) 1.16.1.16.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.740.530.00 3.389.463.00 (351.067.00) (9,39) 1.16.1.16.01.00.00.5.1.1. 3.740.530.00 3.389.463.00 (351.067.00) (9,39) 1.16.1.16.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 1.678.365.00 1.875.500.00 197.135.00 11,75 1.16.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 494.165.00 577.824.00 83.659.00 16,93 1.16.01.01.01. PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 9.200.00 9.200.00 1.16.1.16.01.01.01.5.2.1. 2.430.00 2.430.00 1.16.1.16.01.01.01.5.2.2. 6.770.00 6.770.00 1.16.01.01.02. 1.16.1.16.01.01.02.5.2.2. PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 116.590.00 93.590.00 116.590.00 93.590.00 Lampiran III-84
1.16.1.16.01.01.02.5.2.3. 1.16.01.01.03. 1.16.1.16.01.01.03.5.2.2. 1.16.01.01.06. 1.16.1.16.01.01.06.5.2.2. 1.16.01.01.07. 1.16.1.16.01.01.07.5.2.1. 1.16.1.16.01.01.07.5.2.2. 1.16.01.01.08. 1.16.1.16.01.01.08.5.2.2. 1.16.1.16.01.01.08.5.2.3. 1.16.01.01.09. 1.16.1.16.01.01.09.5.2.2. 1.16.01.01.10. 1.16.1.16.01.01.10.5.2.2. 1.16.01.02. 1.16.01.02.07. 1.16.1.16.01.02.07.5.2.3. 1.16.01.02.10. 1.16.1.16.01.02.10.5.2.3. 1.16.01.02.12. 1.16.1.16.01.02.12.5.2.2. 1.16.01.02.14. 1.16.1.16.01.02.14.5.2.2. 1.16.01.03. 1.16.01.03.05. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 23.000.00 9.958.00 9.958.00 63.934.00 63.934.00 54.263.00 18.600.00 35.663.00 14.961.00 11.211.00 3.750.00 64.893.00 64.893.00 160.366.00 160.366.00 367.454.00 262.502.00 262.502.00 Lampiran III-85 25.000.00 25.000.00 64.952.00 64.952.00 15.000.00 15.000.00 7.277.00 7.277.00 23.000.00 9.958.00 9.958.00 65.014.00 65.014.00 54.263.00 16.125.00 38.138.00 14.961.00 11.211.00 3.750.00 146.313.00 146.313.00 161.525.00 161.525.00 458.080.00 283.027.00 283.027.00 45.000.00 45.000.00 94.952.00 94.952.00 35.101.00 35.101.00 8.477.00 8.477.00 1.080.00 1.080.00 (2.475.00) 2.475.00 81.420.00 81.420.00 1.159.00 1.159.00 90.626.00 20.525.00 20.525.00 20.000.00 20.000.00 30.000.00 30.000.00 20.101.00 20.101.00 1.200.00 1.200.00 1,69 1,69 (13,31) 6,94 125,47 125,47 0,72 0,72 24,66 7,82 7,82 8 8 46,19 46,19 134,01 134,01 16,49 16,49
1.16.1.16.01.03.05.5.2.1. 1.16.1.16.01.03.05.5.2.2. 1.16.01.05. 1.16.01.05.01. 1.16.1.16.01.05.01.5.2.2. 1.16.01.05.02. 1.16.1.16.01.05.02.5.2.1. 1.16.1.16.01.05.02.5.2.2. 1.16.01.06. 1.16.01.06.01. 1.16.1.16.01.06.01.5.2.1. 1.16.1.16.01.06.01.5.2.2. 1.16.01.07. 1.16.01.07.01. 1.16.1.16.01.07.01.5.2.1. 1.16.1.16.01.07.01.5.2.2. 1.16.01.15. 1.16.01.15.01. 1.16.1.16.01.15.01.5.2.2. 1.16.01.15.04. 1.16.1.16.01.15.04.5.2.2. 1.16.01.15.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI PENINGKATAN FASILITASI TERWUJUDNYA KERJASAMA STRATEGIS ANTAR USAHA BESAR DAN USAHA KECIL MENENGAH KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN INVESTASI PMDN/ PMA KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 4.500.00 2.777.00 63.169.00 39.879.00 39.879.00 23.290.00 1.240.00 22.050.00 30.110.00 30.110.00 20.375.00 9.735.00 56.000.00 56.000.00 10.800.00 45.200.00 360.677.00 9.384.00 9.384.00 27.769.00 27.769.00 14.953.00 4.500.00 3.977.00 63.169.00 39.879.00 39.879.00 23.290.00 1.240.00 22.050.00 30.110.00 30.110.00 13.095.00 17.015.00 56.000.00 56.000.00 10.800.00 45.200.00 382.327.00 9.384.00 9.384.00 49.419.00 49.419.00 14.953.00 1.200.00 (7.280.00) 7.280.00 21.650.00 21.650.00 21.650.00 43,21 (35,73) 74,78 6,00 77,96 77,96 1.16.1.16.01.15.05.5.2.2. 14.953.00 14.953.00 1.16.01.15.08. 1.16.1.16.01.15.08.5.2.1. PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 62.367.00 2.560.00 62.367.00 2.560.00 Lampiran III-86
1.16.1.16.01.15.08.5.2.2. 1.16.01.15.09. 1.16.1.16.01.15.09.5.2.1. 1.16.1.16.01.15.09.5.2.2. 1.16.01.15.10. 1.16.1.16.01.15.10.5.2.2. 1.16.01.15.11. 1.16.1.16.01.15.11.5.2.1. 1.16.1.16.01.15.11.5.2.2. 1.16.01.16. 1.16.01.16.12. 1.16.1.16.01.16.12.5.2.1. 1.16.1.16.01.16.12.5.2.2. 1.16.01.16.13. 1.16.1.16.01.16.13.5.2.1. 1.16.1.16.01.16.13.5.2.2. 1.16.01.16.14. 1.16.1.16.01.16.14.5.2.1. 1.16.1.16.01.16.14.5.2.2. 1.16.01.16.15. 1.16.1.16.01.16.15.5.2.1. 1.16.1.16.01.16.15.5.2.2. 1.16.01.16.16. 1.16.1.16.01.16.16.5.2.2. PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA PENINGKATAN PELAYANAN INVESTASI PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI PELAYANAN PERIZINAN USAHA PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN NON USAHA PELAYANAN PERIZINAN DASAR PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 59.807.00 53.610.00 4.600.00 49.010.00 149.868.00 149.868.00 42.726.00 10.650.00 32.076.00 274.821.00 62.605.00 23.100.00 39.505.00 62.383.00 19.500.00 42.883.00 63.125.00 29.150.00 33.975.00 61.896.00 21.200.00 40.696.00 24.812.00 24.812.00 59.807.00 53.610.00 4.600.00 49.010.00 149.868.00 149.868.00 42.726.00 10.650.00 32.076.00 274.821.00 62.605.00 19.500.00 43.105.00 62.383.00 17.800.00 44.583.00 63.125.00 29.150.00 33.975.00 61.896.00 13.780.00 48.116.00 24.812.00 24.812.00 (3.600.00) 3.600.00 (1.700.00) 1.700.00 (7.420.00) 7.420.00 (15,58) 9,11 (8,72) 3,96 (35,00) 18,23 Lampiran III-87
1.16.01.17. 1.16.01.17.01. KODE REKENING 1.16.1.16.01.17.01.5.2.2.. PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH KAJIAN POTENSI SUMBER DAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) 24.692.00 24.692.00 24.692.00 5.418.895.00 (418.895.00) 24.692.00 24.692.00 24.692.00 5.264.963.00 (164.191.00) (153.932.00) 254.704.00 (60,80) Lampiran III-88