URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Halaman. 362 Jumlah 2.03.2.03.01.00.00.4. PENDAPATAN 2.03.2.03.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.03.2.03.01.00.00.4.1.2. RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, - Jumlah Pendapatan 2.03.2.03.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 18.981.690.231,00 20.369.159.231,00 1.387.469.000,00 7,31 2.03.2.03.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 7.026.690.231,00 7.086.690.231,00 60.000.000,00 0,85 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 7.026.690.231,00 7.086.690.231,00 60.000.000,00 0,85 2.03.2.03.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 11.955.000.000,00 13.282.469.000,00 1.327.469.000,00 11,10 2.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 657.600.000,00 698.600.000,00 41.000.000,00 6,23 2.03.01.01.094. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KETETAUSAHAAN 657.600.000,00 698.600.000,00 41.000.000,00 6,23 2.03.2.03.01.01.094.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 201.500.000,00 201.500.000,00 2.03.2.03.01.01.094.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 456.100.000,00 497.100.000,00 41.000.000,00 8,99 2.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 869.950.000,00 916.750.000,00 46.800.000,00 5,38 2.03.01.02.014. PENGADAAN PERALATAN KANTOR 212.000.000,00 228.800.000,00 16.800.000,00 7,92 2.03.2.03.01.02.014.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.440.000,00 42.240.000,00 16.800.000,00 66,04 2.03.2.03.01.02.014.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.460.000,00 93.460.000,00 2.03.2.03.01.02.014.5.2.3. BELANJA MODAL 93.100.000,00 93.100.000,00 2.03.01.02.086. PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN DATA BASE PEGAWAI 40.000.000,00 40.000.000,00 2.03.2.03.01.02.086.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.200.000,00 18.200.000,00 2.03.2.03.01.02.086.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.800.000,00 21.800.000,00 2.03.01.02.098. PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA 617.950.000,00 647.950.000,00 4,85 2.03.2.03.01.02.098.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00 12.000.000,00 2.03.2.03.01.02.098.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 605.950.000,00 635.950.000,00 4,95 2.03.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Halaman. 363 Jumlah 2.03.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 2.03.2.03.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.03.01.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.03.2.03.01.06.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.03.2.03.01.06.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.01.06.011. PENYUSUNAN RKA-SKPD/BIRO DAN DPA-SKPD/BIRO POKOK DAN PERUBAHAN 2.03.2.03.01.06.011.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.03.2.03.01.06.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.2.03.01.06.011.5.2.3. BELANJA MODAL 2.03.01.06.057. PENYUSUNAN RENCANA KINERJA DAN PEMANTAUAN KINERJA 2.03.2.03.01.06.057.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN OPERASIONAL 2.03.01.18.01. PENINGKATAN PELAYANAN OPERASIONAL PERALATAN LABORATORIUM MINERAL, GEOTEKNIK DAN SIG 2.03.2.03.01.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.2.03.01.18.01.5.2.3. BELANJA MODAL 2.03.01.18.02. PENINGKATAN PELAYANAN OPERASIONAL PERALATAN SURVEY DAN EKSPLORASI 2.03.2.03.01.18.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.2.03.01.18.02.5.2.3. BELANJA MODAL 2.03.01.19. PROGRAM PEMETAAN DAN PENYELIDIKAN GEOLOGI, SUMBERDAYA MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI 2.03.01.19.01. PEMETAAN DAN PENYELIDIKAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH 268.200.000,00 47.000.000,00 9.750.000,00 37.250.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 21.000.000,00 1.160.000.000,00 206.800.000,00 13.200.000,00 940.000.000,00 317.000.000,00 623.000.000,00 440.000.000,00 205.000.000,00 268.200.000,00 47.000.000,00 9.750.000,00 37.250.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 21.000.000,00 1.160.000.000,00 207.500.000,00 12.500.000,00 940.000.000,00 317.000.000,00 623.000.000,00 440.000.000,00 205.000.000,00 700.000,00 (700.000,00) 0,34 (5,30)
Halaman. 364 Jumlah 2.03.2.03.01.19.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.03.2.03.01.19.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.01.19.02. PEMETAAN DAN PENYELIDIKAN SUMBERDAYA MINERAL DAN BATUBARA 2.03.2.03.01.19.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.03.2.03.01.19.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.01.19.03. PEMETAAN DAN PENYELIDIKAN PANAS BUMI 2.03.2.03.01.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.03.2.03.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.01.20. PROGRAM PENINGKATAN EKSPLORASI DAN PENYEDIAAN AIR TANAH DENGAN PENGEBORAN DAN DESTILASI PADA LAHAN KERING DAN PULAU-PULAU 2.03.01.20.01. PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH 2.03.2.03.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.03.2.03.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.01.21. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MINYAK DAN GAS BUMI 2.03.01.21.01. KETAHANAN MIGAS 2.03.2.03.01.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.2.03.01.21.01.5.2.3. BELANJA MODAL 2.03.01.21.02. PEMBINAAN USAHA MIGAS 2.03.2.03.01.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.2.03.01.21.02.5.2.3. BELANJA MODAL 2.03.01.21.03. PEMBINAAN KONSERVASI DAN LINGKUNGAN MIGAS 2.03.2.03.01.21.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.01.21.04. KOORDINASI, SOSIALISASI DAN FASILITASI PEMANFAATAN GAS ALAM 200.500.000,00 140.000.000,00 135.500.000,00 95.000.000,00 2.750.000,00 92.250.000,00 2.265.000.000,00 2.265.000.000,00 4.000.000,00 2.261.000.000,00 681.000.000,00 371.000.000,00 357.000.000,00 14.000.000,00 91.000.000,00 9.000.000,00 200.500.000,00 140.000.000,00 135.500.000,00 95.000.000,00 2.750.000,00 92.250.000,00 2.616.260.000,00 2.616.260.000,00 4.000.000,00 2.612.260.000,00 681.000.000,00 371.000.000,00 357.000.000,00 14.000.000,00 91.000.000,00 9.000.000,00 351.260.000,00 351.260.000,00 351.260.000,00 15,51 15,51 15,54
Halaman. 365 Jumlah 2.03.2.03.01.21.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.01.22. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN 2.03.01.22.01. BIMBINGAN TEKNIS DAN INSPEKSI PERTAMBANGAN 2.03.2.03.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.03.2.03.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.01.23. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN 2.03.01.23.01. PEMBINAAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN 2.03.2.03.01.23.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.2.03.01.23.01.5.2.3. BELANJA MODAL 2.03.01.23.02. PENGELOLAAN KONSERVASI DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN 2.03.2.03.01.23.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.01.24. PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.03.01.24.01. PENYUSUNAN REGULASI MENGENAI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.03.2.03.01.24.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.03.2.03.01.24.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.2.03.01.24.01.5.2.3. BELANJA MODAL 2.03.01.25. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI MINERAL DAN ENERGI 2.03.01.25.01. PENYEBARLUASAN INFORMASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.03.2.03.01.25.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.03.2.03.01.25.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.01.25.02. PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI MINERAL DAN ENERGI 11.500.000,00 270.248.000,00 387.000.000,00 200.000.000,00 189.000.000,00 11.000.000,00 437.550.000,00 437.550.000,00 51.470.000,00 384.580.000,00 1.500.000,00 275.352.000,00 106.352.000,00 5.750.000,00 100.602.000,00 169.000.000,00 11.500.000,00 270.248.000,00 387.000.000,00 200.000.000,00 189.000.000,00 11.000.000,00 455.959.000,00 455.959.000,00 69.470.000,00 384.989.000,00 1.500.000,00 465.352.000,00 106.352.000,00 5.750.000,00 100.602.000,00 359.000.000,00 18.409.000,00 18.409.000,00 18.000.000,00 409.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 4,21 4,21 34,97 0,11 69,00 112,43
Halaman. 366 Jumlah 2.03.2.03.01.25.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.03.2.03.01.25.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.01.26. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI ENERGI 2.03.01.26.01. PENGEMBANGAN DESA MANDIRI ENERGI DAN ELEKTRIFIKASI DAERAH TERPENCIL 2.03.2.03.01.26.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.03.2.03.01.26.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.2.03.01.26.01.5.2.3. BELANJA MODAL 2.03.01.26.02. PEMBINAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN 2.03.2.03.01.26.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.03.2.03.01.26.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.2.03.01.26.02.5.2.3. BELANJA MODAL 2.03.01.26.03. PEMBINAAN KONSERVASI DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN 2.03.2.03.01.26.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.03.2.03.01.26.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.2.03.01.26.03.5.2.3. BELANJA MODAL 2.03.01.27. PROGRAM PENINGKATAN SDM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.03.01.27.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 2.03.2.03.01.27.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.03.01.27.02. PENGEMBANGAN SDM TENAGA KERJA BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.03.2.03.01.27.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.03.2.03.01.27.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA Jumlah Belanja 54.400.000,00 114.600.000,00 3.8 2.675.000.000,00 539.500.000,00 2.131.000.000,00 518.875.000,00 5.600.000,00 185.775.000,00 327.500.000,00 636.125.000,00 326.125.000,00 280.000.000,00 320.000.000,00 250.000.000,00 22.100.000,00 227.900.000,00 18.981.690.231,00 54.400.000,00 304.600.000,00 4.290.000.000,00 2.675.000.000,00 2.670.500.000,00 978.875.000,00 5.600.000,00 973.275.000,00 636.125.000,00 606.125.000,00 540.000.000,00 4 22.100.000,00 447.900.000,00 20.369.159.231,00 190.000.000,00 460.000.000,00 2.131.000.000,00 (2.131.000.000,00) 460.000.000,00 787.500.000,00 (327.500.000,00) 280.000.000,00 (280.000.000,00) 1.387.469.000,00 165,79 12,01 395,00 (100,00) 88,65 423,90 (100,00) 85,86 (100,00) 68,75 88,00 96,53 7,31
Halaman. 367 Jumlah. Surplus/(Defisit) (18.914.045.231,00) (20.244.159.231,00) (1.330.114.000,00) 7,03