DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 206 NAMA FORMULIR 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi :. 20. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH REKENING (Rp) 2 3 4 PENDAPATAN 6.743.00.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.743.00.000,00 4.. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.743.00.000,00 BELANJA 9.986.978.000,00. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.8.888.000,00.. Belanja Pegawai 6.8.888.000,00. 2 BELANJA LANGSUNG 3.40.090.000,00. 2. Belanja Pegawai 4.94.090.000,00. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.024.4.000,00. 2. 3 Belanja Modal.86.49.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.243.478.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PER NO. 6 7 Pendapatan 0,00 00.000.000,00 637.00.000,00 6.006.000.000,00 6.743.00.000,00 2. Belanja Tidak Langsung.092.369.920,00.092.369.920,00 8.487.283.200,00 37.909.864.960,00 6.8.888.000,00 2.2 Belanja Langsung 3.949.777.000,00 9.084.934.0,00 4.846.4.800,00 7.24.233.00,00 3.40.090.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 28 Desember 20 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Dr. Ir. SRI PURYONO KARTO SOEDARMO, MP NIP. 9600229 98603 004 Halaman
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2.2 Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi :. 20. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20.. 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN.20..20.. 0.20..20.. 0. 0.20..20.. 0. 02.20..20.. 0. 03.20..20.. 0. 0.20..20.. 0. 0.20..20.. 0..20..20.. 0. 2.20..20.. 0. 4.20..20.. 0..20..20.. 0. 7.20..20.. 0. 8 Program Pelayanan Administrasi 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 00 %.72.48.000,00.3.608.000,00.67.93.000,00.88.263.000,00 4.660.282.000,00 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 7200 surat 8.60.000,00 8.90.000,00 8.80.000,00 8.70.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah di Selatan No. BKD Selatan No. Jl. Stadion Selatan No 2 bulan 2 unit stand pameran 2 gedung 93.380.000,00 93.380.000,00 93.380.000,00 93.380.000,00 33.70.000,00 33.70.000,00 82.400.000,00 33.70.000,00 90.70.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor Jl. Stadion 29 jenis 22.0.000,00 22.0.000,00 22.0.000,00 22.497.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Selatan No Selatan No. selatan No. 8 jenis 2 jenis 3.999.000,00 3.999.000,00 3.999.000,00 4.003.000,00 7.974.000,00 7.974.000,00 7.974.000,00 7.978.000,00, Penyediaan peralatan rumah tangga Jl. Stadion 7 jenis.826.000,00.826.000,00.826.000,00.822.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Selatan No selatan No. Penyediaan makanan dan minuman Jl. Stadion bulan 3.90.000,00 66.0.000,00 43.400.000,00 6.00.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Selatan No 08 eksemplar Tahun 4.2.000,00 4.2.000,00 4.2.000,00 4.2.000,00 29.00.000,00 64.00.000,00 7.000.000,00 23.000.000,00 3.200.000,00 773.20.000,00 83..000,00 90.70.000,00 902.000.000,00 66.000.000,00 3.900.000,00 47.300.000,00 6.00.000,00 220.000.000,00 700.000.000,00 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN.20..20.. 0. 9.20..20.. 02.20..20.. 02. 22.20..20.. 02. 24.20..20.. 02. 26.20..20.. 02. 29.20..20.. 02. 46.20..20.. 02..20..20.. 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Tahun 00 % 29.098.000,00 26.498.000,00 26.498.000,00 26.03.000,00 Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jl. Stadion 2 unit gedung 98.744.700,00 49.24.90,00 4.62.00,00 66.90.80,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Selatan No Selatan No. Selatan No., 4 unit kendaraan roda 4 73 unit AC yang terpelihara.043.97.000,00 42.23.700,00.340.208.90,00.9.892.00,00 42.420.80,00 3.406.046.000,00 3.728.000,00 4.3.000,00 4.433.000,00 3.726.000,00 24.70.000,00 24.70.000,00 24.70.000,00 24.70.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jl. Stadion 38 unit mebelair 3.76.000,00 3.76.000,00 3.76.000,00 3.72.000,00 Selatan No. yang rapi dan, memadai Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 9 jenis 80.02.000,00 80.02.000,00 80.02.000,00 80.022.000,00 Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Selatan No., Jl. Stadion Selatan No 36 jenis 9.700.000,00 68.03.000,00 383.946.000,00 92.400.000,00.70.00.000,00 66.000.000,00 99.000.000,00 4.300.000,00 320.097.000,00.86.49.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 66.300.000,00 66.300.000,00 0,00 32.600.000,00.20..20.. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jl. Stadion Selatan No 4 stel 0,00 66.300.000,00 66.300.000,00 0,00 32.600.000,00.20..20.. 3.20..20.. 3. 26 Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng BKD Prov. Jateng Jalan Stadion Selatan No. Semar 2 Laporan Hasil Kegiatan 74.788.000,00 9.00.000,00 7.32.000,00 34.837.000,00 300.000.000,00 74.788.000,00 9.00.000,00 7.32.000,00 34.837.000,00 300.000.000,00 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.699.769.700,00 2.7.66.90,00 2.97.470.00,00.644.20.80,00 8.498.928.000,00, 28 Desember 20 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 96408 98903 00 2.2 Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2.2 Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi :. 20. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20.. 02 BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN.20..20.. 0.20..20.. 0. 0.20..20.. 3.20..20.. 3. 04.20..20.. 3. 0.20..20.. 3. 07.20..20.. 3. 08.20..20.. 3..20..20.. 3. 2.20..20.. 3. 3.20..20.. 3..20..20.. 3. 37.20..20.. 3. 4.20..20.. 3. 43 Program Peningkatan Kapasitas 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 0,00 99.40.000,00 68.30.000,00 202.30.000,00 370.0.000,00 Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 2 orang 0,00 99.40.000,00 68.30.000,00 202.30.000,00 Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS 9 SKPD 3.700.000,00 97.09.000,00 8.720.000,00 0,00 Kegiatan Pengadaan CPNSD Pem.Prov.Jateng dan Seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus Kegiatan Pemetaan PNS Potensial untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pem.Prov Jateng Kegiatan Seleksi calon praja IPDN dan pembinaan praja IPDN Kegiatan Ujian kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya Kegiatan Tes kompetensi pejabat struktural 7000 pelamar 2 Kegiatan Kegiatan 200 Pelamar 0 Orang PNS 22 Batch 370.0.000,00.084.3.900,00 4.789.67.200,00 0.966.967.200,00 4.479..700,00 2.39.760.000,00 0,00 0,00 6.784.8.000,00.7.8.000,00 8.60.000,00 236.480.000,00 2.360.000,00 0,00 26.4.000,00 966.489.700,00 304..300,00 499.04.000,00 33.398.000,00 3.799.000,00 762.67.000,00 82.636.000,00 47.300.000,00 37.062.000,00 78.88.000,00.820.000,00 90.874.900,00 93.872.000,00 282.370.900,00 29.382.200,00 Pem.Prov.Jateng dan Pejabat Pem. Kab/Kota Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional Kegiatan 0,00 47.6.00,00 0,00 47.422.00,00 Kegiatan Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemprov Jateng Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi 0 pelamar 20 kali 60.000.000,00 2.026.38.000,00 2.37.846.000,00.24.734.000,00 9.76.000,00 4.739.000,00 24.799.000,00 394.738.000,00 dan Jabatan Pengawas Perumusan Konsep Pola Karir PNS 2 Kegiatan 9.220.000,00 37.680.000,00 9.60.000,00.40.000,00 229..000,00 7.96.000.000,00 280.000.000,00.796.200.000,00 2.200.000.000,00 4.000.000,00.38.00.000,00 94.988.000,00.807.96.000,00 89.992.000,00 28.600.000,00 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.084.3.900,00 4.888.67.200,00.03.37.200,00 4.68.46.700,00 2.689.90.000,00, 28 Desember 20 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 96408 98903 00 2.2 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2.2 Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi :. 20. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20.. 03 BIDANG MUTASI REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN.20..20.. 3.20..20.. 3. 09.20..20.. 3. 0.20..20.. 3. 40 Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 8000 orang 43.89.000,00 4.780.000,00 446.697.000,00 4.244.000,00.83.66.000,00 297.60.000,00 24.98.000,00 286.0.000,00 300.89.000,00 Kenaikan Pangkat PNS Kegiatan Mutasi dan pensiun PNS 600 orang 0.202.00,00 7.900.00,00 66.23.000,00 232..000,00 Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum 2880 orang 33.042.00,00 24.898.00,00 93.96.000,00 8.230.000,00.00.000.000,00 7.489.000,00 60.27.000,00 43.89.000,00 4.780.000,00 446.697.000,00 4.244.000,00.83.66.000,00, 28 Desember 20 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 96408 98903 00 2.2 Halaman
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2.2 Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi :. 20. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20.. 04 BIDANG UMUM KEPEGAWAIAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN.20..20.. 3.20..20.. 3. 6.20..20.. 3. 7.20..20.. 3. 20.20..20.. 3. 2.20..20.. 3. 22.20..20.. 3. 23.20..20.. 3. 28.20..20.. 3. 29 Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Kegiatan Sosialisasi peraturan 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 20 orang 292.42.000,00 837.496.000,00 407.836.000,00 42.640.000,00.990.4.000,00 0,00 2.46.000,00 94.98.000,00 39.20.000,00 perundang-undangan kepegawaian Kegiatan Layanan administrasi kepegawaian 40 orang 2.443.000,00 4.048.000,00 32.304.000,00 2.274.000,00 Kegiatan Penganugrahan tanda jasa kepada PNS Pem.Prov. Jateng dan PNS Kab/Kota Kegiatan Pembekalan bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang akan purna tugas Kegiatan Penyelesaian kasus pelanggaran 000 pegawai 20 orang kali 3.47.000,00 00.320.000,00 86.360.000,00 39.68.000,00 24.27.000,00 284.900.000,00 63.2.000,00 8.969.000,00 3.300.000,00 28.608.000,00 9.200.000,00 43.994.000,00 disiplin PNS Kegiatan Pengelolaan pusat kebugaran PNS 3000 orang 9.70.000,00 9.600.000,00 9.70.000,00 9.700.000,00 Kegiatan Pembinaan kesejahteraan PNS 0 orang 6.84.000,00 62.489.000,00 6.84.000,00 0,00 perempuan Prov.Jateng Kegiatan Bintek Pembinaan PNS 8 orang 9.2.000,00 4.066.000,00 9.72.000,00 9.32.000,00 8.873.000,00 28.069.000,00 279.323.000,00 68.669.000,00 42.02.000,00 38.720.000,00 96.7.000,00 82.64.000,00 292.42.000,00 837.496.000,00 407.836.000,00 42.640.000,00.990.4.000,00, 28 Desember 20 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 96408 98903 00 2.2 Halaman
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2.2 Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi :. 20. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20.. 0 BIDANG DOKUMEN & PENGOLAHAN DATA REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.. 3 Program Penyelenggaraan Kepegawaian 44.06.400,00 38.874.000,00 38.82.00,00 204.366.00,00.390.22.000,00 dan Perangkat Daerah.20..20.. 3. 24 Kegiatan Pengembangan sistem informasi 70 buku profil 7.029.00,00 23.46.00,00 63.242.000,00 0.6.000,00 34.379.000,00 data kepegawaian.20..20.. 3. 2 Kegiatan Pengelolaan data tata naskah aplikasi 86.320.900,00 64.22.00,00 32.86.00,00 49.30.00,00 432.6.000,00.20..20.. 3. 27 kepagawaian Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg 2 aplikasi 60.638.000,00 9.48.000,00 36.204.000,00 2.60.000,00 228.887.000,00.20..20.. 3. 3 pada SKPD Pem.Prov.Jateng Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se aplikasi 9.99.000,00 2.980.000,00 03.78.000,00 4.6.000,00 80.498.000,00.20..20.. 3. 36 Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN ) desk rekon data PNS 27.869.000,00 2.830.000,00 22.760.000,00 7.244.000,00 93.703.000,00 44.06.400,00 38.874.000,00 38.82.00,00 204.366.00,00.390.22.000,00, 28 Desember 20 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 96408 98903 00 2.2 Halaman
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) TAHUN ANGGARAN 206 PENDAPATAN NO :.20 0 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI :. 20. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI :. 20.. 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : INDRIANI, S.Sos, MM 982 98303 2 008 Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR.20 0 00 00 4 Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi :. 20. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20.. 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING Volume RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Tarif / Harga (Rp) 6 = 3 x 4 PENDAPATAN 6.743.00.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.743.00.000,00 4.. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.743.00.000,00 4.. 4. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.86.000.000,00 4.. 4.. 02 Fasilitas Umum.86.000.000,00 - Seleksi/Pengadaan CPNS 46400 orang 40.000 4.. 4. 2 Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.86.000.000,00 887.00.000,00 4.. 4. 2. 02 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan 0.000.000,00 - Tes Potensi 22 Batch 2.000.000 0.000.000,00 4.. 4. 2. 03 Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas 337.00.000,00 - Fasilitasi Ujian Dinas dan UKPPI 337 orang 00.000 337.00.000,00 RENCANA PENDAPATAN PER Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan Jumlah Rp0,00 Rp00.000.000,00 Rp637.00.000,00 Rp6.006.000.000,00 Rp6.743.00.000,00, 28 Desember 20 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 96408 98903 00 Halaman