URAIAN sebelum perubahan

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.1.20.05.00.00.4. 1.20.1.20.05.00.00.8. 1.20.1.20.05.00.00.4.1. 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1. 1.20.1.20.05.00.00.4.1.2. Jumlah PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN - LO Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah 1.710.573.449.00 1.710.573.449.00 109.537.406.00 96.159.454.00 286.952.00 1.951.447.649.00 1.951.447.649.00 118.386.126.00 99.510.364.00 391.352.00 240.874.200.00 240.874.200.00 8.848.720.00 3.350.910.00 104.400.00 14,08 14,08 8,08 3,48 36,38 Berdasarkan,, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan,, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 13.091.000.00 18.484.410.00 5.393.410.00 41,20 Berdasarkan,,, Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara DPPKAD Kabupaten Semarang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Ungaran Nomor : 415.4//11/KJS/2012 Nomor 425/DT.012/022/2012 Tentang Pengelolaan Uang Daerah 1.20.1.20.05.00.00.4.2. Dana Perimbangan 1.097.476.980.00 1.492.872.895.00 395.395.915.00 36,03 Lampiran III-119

Jumlah 1.20.1.20.05.00.00.4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 43.031.839.00 45.012.707.00 1.980.868.00 4,60 Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan,, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 1.20.1.20.05.00.00.4.2.2. Dana Alokasi Umum 968.848.031.00 968.848.031.00 Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 1.20.1.20.05.00.00.4.2.3. Dana Alokasi Khusus 85.597.110.00 479.012.157.00 393.415.047.00 459,61 Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 1.20.1.20.05.00.00.4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 503.559.063.00 340.188.628.00 (163.370.435.00) (32,44) 1.20.1.20.05.00.00.4.3.1. Pendapatan Hibah 39.437.080.00 39.437.080.00 1.20.1.20.05.00.00.4.3.3. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 135.544.874.00 135.544.874.00 Berdasarkan,, Peraturan Gubernur Jateng Nomor 971/114/2015 Tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jawa Tengah Kepada Kab/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4. 1.20.1.20.05.00.00.4.3.5. 1.20.1.20.05.00.00.4.3.8. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Dana Insentif Daerah 233.216.215.00 5.000.000.00 30.408.700.00 5.000.000.00 (233.216.215.00) 30.408.700.00 (10) Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan,,,DPA Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Jateng Kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa TA 2016 Nomor 1.20.01.00.00.5.1 Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 1.20.1.20.05.00.00.4.3.9. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 129.797.974.00 129.797.974.00 Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 Lampiran III-120

1.20.1.20.05.00.00.5. 1.20.1.20.05.00.00.9. 1.20.1.20.05.00.00.5.1. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.2. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.6. Jumlah Jumlah Pendapatan BELANJA DAERAH BEBAN Belanja Tidak Langsung Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1.710.573.449.00 276.697.512.00 276.697.512.00 263.170.735.00 11.728.500.00 520.00 3.131.000.00 1.240.000.00 12.968.772.00 1.951.447.649.00 313.734.507.00 313.734.507.00 289.666.414.00 11.721.754.00 520.00 17.914.110.00 3.610.529.00 12.968.772.00 240.874.200.00 37.036.995.00 37.036.995.00 26.495.679.00 (6.746.00) 14.783.110.00 2.370.529.00 14,08 13,39 13,39 10,07 (0,06) 472,15 191,17 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 232.101.943.00 237.372.621.00 5.270.678.00 2,27 1.20.1.20.05.00.00.5.1.8. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.00 6.078.108.00 4.078.108.00 203,91 1.20.1.20.05.00.00.5.2. Belanja Langsung 13.526.777.00 24.068.093.00 10.541.316.00 77,93 1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.509.581.00 4.603.663.00 94.082.00 2,09 1.20.05.01.01. PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 25.490.00 25.490.00 1.20.1.20.05.01.01.5.2.2. 25.490.00 25.490.00 1.20.05.01.02. 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2. PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 269.141.00 269.141.00 275.541.00 275.541.00 6.400.00 6.400.00 2,38 2,38 1.20.05.01.03. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 231.505.00 279.505.00 48.000.00 20,73 1.20.1.20.05.01.03.5.2.1. 1.850.00 1.850.00 1.20.1.20.05.01.03.5.2.2. 229.655.00 277.655.00 48.000.00 20,90 1.20.05.01.05. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 3.124.882.00 3.124.882.00 1.20.1.20.05.01.05.5.2.1. 7.200.00 7.200.00 1.20.1.20.05.01.05.5.2.2. 3.117.682.00 3.117.682.00 1.20.05.01.06. PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 141.956.00 144.756.00 2.800.00 1,97 1.20.1.20.05.01.06.5.2.2. 141.956.00 144.756.00 2.800.00 1,97 Lampiran III-121

1.20.05.01.07. 1.20.1.20.05.01.07.5.2.1. 1.20.1.20.05.01.07.5.2.2. 1.20.05.01.08. 1.20.1.20.05.01.08.5.2.2. 1.20.05.01.09. 1.20.1.20.05.01.09.5.2.2. 1.20.05.01.10. 1.20.1.20.05.01.10.5.2.2. 1.20.05.02. 1.20.05.02.04. 1.20.1.20.05.02.04.5.2.3. 1.20.05.02.05. 1.20.1.20.05.02.05.5.2.3. 1.20.05.02.07. 1.20.1.20.05.02.07.5.2.3. 1.20.05.02.10. 1.20.1.20.05.02.10.5.2.2. 1.20.05.02.12. 1.20.1.20.05.02.12.5.2.2. 1.20.05.02.16. 1.20.1.20.05.02.16.5.2.3. 1.20.05.03. 1.20.05.03.05. 1.20.1.20.05.03.05.5.2.1. 1.20.1.20.05.03.05.5.2.2. 1.20.05.05. Jumlah PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN MOBIL JABATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 127.465.00 58.526.00 68.939.00 20.000.00 20.000.00 63.466.00 63.466.00 505.676.00 505.676.00 3.324.000.00 3.080.000.00 3.080.000.00 85.000.00 85.000.00 64.000.00 64.000.00 95.000.00 95.000.00 8.638.00 8.638.00 2.910.00 5.728.00 154.888.00 Lampiran III-122 127.465.00 58.526.00 68.939.00 20.000.00 20.000.00 100.348.00 100.348.00 505.676.00 505.676.00 13.527.476.00 862.593.00 862.593.00 12.163.666.00 12.163.666.00 277.217.00 277.217.00 129.000.00 129.000.00 95.000.00 95.000.00 8.638.00 8.638.00 2.910.00 5.728.00 189.716.00 36.882.00 36.882.00 10.203.476.00 862.593.00 862.593.00 9.083.666.00 9.083.666.00 192.217.00 192.217.00 65.000.00 65.000.00 34.828.00 58,11 58,11 306,96 294,92 294,92 226,14 226,14 101,56 101,56 22,49

1.20.05.05.01. 1.20.1.20.05.05.01.5.2.2. 1.20.05.05.02. 1.20.1.20.05.05.02.5.2.1. 1.20.1.20.05.05.02.5.2.2. 1.20.05.07. 1.20.05.07.01. 1.20.1.20.05.07.01.5.2.1. 1.20.1.20.05.07.01.5.2.2. 1.20.05.08. Jumlah PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 129.061.00 129.061.00 25.827.00 750.00 25.077.00 64.057.00 64.057.00 20.390.00 43.667.00 349.914.00 163.889.00 163.889.00 25.827.00 750.00 25.077.00 64.057.00 64.057.00 22.429.00 41.628.00 349.914.00 34.828.00 34.828.00 2.039.00 (2.039.00) 26,99 26,99 1 (4,67) 1.20.05.08.01. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA FASILITAS UMUM 349.914.00 349.914.00 1.20.1.20.05.08.01.5.2.1. 1.200.00 1.200.00 1.20.1.20.05.08.01.5.2.2. 167.514.00 167.514.00 1.20.1.20.05.08.01.5.2.3. 181.200.00 181.200.00 1.09.05.16. 1.09.05.16.01. 1.09.1.20.05.16.01.5.2.1. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 286.851.00 286.851.00 6.000.00 386.851.00 386.851.00 7.200.00 100.000.00 100.000.00 1.200.00 34,86 34,86 2 1.09.1.20.05.16.01.5.2.2. 280.851.00 379.651.00 98.800.00 35,18 1.20.05.17. 1.20.05.17.02. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 3.546.656.00 174.405.00 3.651.386.00 174.405.00 104.730.00 2,95 1.20.1.20.05.17.02.5.2.1. 10.304.00 10.304.00 1.20.1.20.05.17.02.5.2.2. 164.101.00 164.101.00 1.20.05.17.06. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 220.016.00 220.016.00 1.20.1.20.05.17.06.5.2.1. 89.341.00 91.671.00 2.330.00 2,61 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2. 130.675.00 128.345.00 (2.330.00) (1,78) Lampiran III-123

1.20.05.17.08. 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2. 1.20.05.17.10. 1.20.1.20.05.17.10.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2. 1.20.05.17.13. 1.20.1.20.05.17.13.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.13.5.2.2. 1.20.1.20.05.17.13.5.2.3. 1.20.05.17.16. 1.20.1.20.05.17.16.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.16.5.2.2. 1.20.1.20.05.17.16.5.2.3. 1.20.05.17.18. 1.20.1.20.05.17.18.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.18.5.2.2. 1.20.05.17.19. 1.20.1.20.05.17.19.5.2.2. 1.20.05.17.20. 1.20.1.20.05.17.20.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.20.5.2.2. 1.20.05.17.22. 1.20.1.20.05.17.22.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.22.5.2.2. 1.20.05.17.25. Jumlah PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH REVALUASI/ APPRAISAL ASET/ BARANG DAERAH INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD PENGELOLAAN KAS DAERAH 157.537.00 54.592.00 102.945.00 239.102.00 79.406.00 159.696.00 696.227.00 3.970.00 143.207.00 549.050.00 587.958.00 69.770.00 322.988.00 195.200.00 53.563.00 1.900.00 51.663.00 111.905.00 111.905.00 83.097.00 32.244.00 50.853.00 215.270.00 72.763.00 142.507.00 69.436.00 Lampiran III-124 157.537.00 56.462.00 101.075.00 279.102.00 78.236.00 200.866.00 696.227.00 3.970.00 148.577.00 543.680.00 637.688.00 74.360.00 270.728.00 292.600.00 53.563.00 1.900.00 51.663.00 111.905.00 111.905.00 93.097.00 32.244.00 60.853.00 215.270.00 72.763.00 142.507.00 74.436.00 1.870.00 (1.870.00) 40.000.00 (1.170.00) 41.170.00 5.370.00 (5.370.00) 49.730.00 4.590.00 (52.260.00) 97.400.00 10.000.00 10.000.00 5.000.00 3,43 (1,82) 16,73 (1,47) 25,78 3,75 (0,98) 8,46 6,58 (16,18) 49,90 12,03 19,66 7,20

1.20.1.20.05.17.25.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.25.5.2.2. 1.20.05.17.26. 1.20.1.20.05.17.26.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.26.5.2.2. 1.20.05.17.27. 1.20.1.20.05.17.27.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.27.5.2.2. 1.20.05.17.28. 1.20.1.20.05.17.28.5.2.2. 1.20.05.17.29. 1.20.1.20.05.17.29.5.2.2. 1.20.05.17.30. 1.20.1.20.05.17.30.5.2.2. 1.20.05.17.31. 1.20.1.20.05.17.31.5.2.2. 1.20.05.29. 1.20.05.29.01. 1.20.1.20.05.29.01.5.2.1. 1.20.1.20.05.29.01.5.2.2. 1.20.05.29.02. 1.20.1.20.05.29.02.5.2.1. 1.20.1.20.05.29.02.5.2.2. 1.20.05.29.03. 1.20.1.20.05.29.03.5.2.1. 1.20.1.20.05.29.03.5.2.2. Jumlah PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD PENYUSUNAN RANCANGAN KUA DAN PPAS PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH I PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH II PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH III PENANGANAN PBB DAN BPHTB DI WILAYAH IV PROGRAM PENGEMBANGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN OBYEK PAJAK PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN PENDISTRIBUSIAN SKPD PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN KEBERATAN 13.092.00 56.344.00 32.555.00 8.490.00 24.065.00 260.552.00 129.582.00 130.970.00 118.148.00 118.148.00 192.937.00 192.937.00 144.024.00 144.024.00 189.924.00 189.924.00 1.282.192.00 357.204.00 1.200.00 356.004.00 274.149.00 33.948.00 240.201.00 274.467.00 2.664.00 271.803.00 13.092.00 61.344.00 32.555.00 8.490.00 24.065.00 260.552.00 111.327.00 149.225.00 118.148.00 118.148.00 192.937.00 192.937.00 144.024.00 144.024.00 189.924.00 189.924.00 1.286.392.00 357.204.00 1.200.00 356.004.00 274.149.00 29.450.00 244.699.00 274.467.00 2.664.00 271.803.00 5.000.00 (18.255.00) 18.255.00 4.200.00 (4.498.00) 4.498.00 8,87 (14,09) 13,94 0,33 (13,25) 1,87 Lampiran III-125

1.20.05.29.04. 1.20.1.20.05.29.04.5.2.1. 1.20.1.20.05.29.04.5.2.2. 1.20.05.29.05. 1.20.1.20.05.29.05.5.2.1. 1.20.1.20.05.29.05.5.2.2. 1.20.05.29.07. 1.20.1.20.05.29.07.5.2.1. 1.20.1.20.05.29.07.5.2.2.. 1.20.1.20.05.00.00.6. 1.20.1.20.05.00.00.8. 1.20.1.20.05.00.00.6.1. 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1. 1.20.1.20.05.00.00.6.2. 1.20.1.20.05.00.00.6.2.2. 1.20.1.20.05.00.00.6.2.3... 1.20.1.20.05.00.00.6.3. Jumlah PENANGANAN PELANGGARAN PAJAK DAERAH PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH, KOORDINASI PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH EVALUASI PENDAPATAN DAERAH Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) PEMBIAYAAN DAERAH Rekening Koran Antar Unit Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan neto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 35.122.00 2.300.00 32.822.00 168.711.00 25.005.00 143.706.00 172.539.00 40.551.00 131.988.00 276.697.512.00 1.433.875.937.00 83.940.736.00 83.940.736.00 83.949.370.00 83.949.370.00 83.949.370.00 8.634.00 8.634.00 8.634.00 83.940.736.00 1.517.816.673.00 35.122.00 35.122.00 168.711.00 23.295.00 145.416.00 176.739.00 40.313.00 136.426.00 313.734.507.00 1.637.713.142.00 148.290.767.00 148.290.767.00 187.736.481.00 187.736.481.00 187.736.481.00 39.445.714.00 39.437.080.00 8.634.00 39.445.714.00 148.290.767.00 1.786.003.909.00 (2.300.00) 2.300.00 (1.710.00) 1.710.00 4.200.00 (238.00) 4.438.00 37.036.995.00 203.837.205.00 64.350.031.00 64.350.031.00 103.787.111.00 103.787.111.00 103.787.111.00 39.437.080.00 39.437.080.00 39.437.080.00 64.350.031.00 268.187.236.00 (10) 7,01 (6,84) 1,19 2,43 (0,59) 3,36 13,39 14,22 76,66 76,66 123,63 123,63 123,63 456.764,88 456.764,88 76,66 17,67 Berdasarkan,, ADB Loan Agreement No. 1198.INO dan No. SLA.938/DP3/1996 Lampiran III-126

Jumlah Lampiran III-127