Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.14. KETENAGAKERJAAN ORGANISASI : 1.14.01. DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI DAN SOSIAL Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (Kuantitatif) Belanja Pegawai Tahun 2015 Jumlah Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun 2016 1 2 3 4 5 6 9=6++ ( 1.14. ) KETENAGAKERJAAN 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.640.000,00 935.115.000,00 942.55.000,00 01. Penyediaan jasa surat menyurat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya 2 Line 32.400.000,00 32.400.000,00 listrik Telepon dan 1 Line Internet, 1 Sambungan Air PDAM, 1 Sambungan Listrik PLN, 2 Sambungan Internet Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Terasuransikannya 5 25.000.000,00 25.000.000,00 Unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 9 Unit Dua Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpasilitasi 5 Unit 1.50.000,00 1.50.000,00 kendaraan dinas/operasional Empat dan 9 Unit Dua 0. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya laporan 5.940.000,00 50.0.000,00 administrasi keuangan 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.20.000,00 36.20.000,00 Peliharaan Kebersihan Kantor selama 12 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja pemeliharaan peralatan 33.000.000,00 33.000.000,00 kantor 12 bulan. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis 1.000.000,00 9.000.000,00 90.000.000,00 Kantor untuk Keperluan Kantor
Hal 2 3 4 5 6 9=6++ 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 00.000,00 49.300.000,00 50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersediaanya Bahan 6.000.000,00 6.000.000,00 perundangundangan Bacaan Bagi Pegawai selama 12 16. Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya Bahan 15.000.000,00 15.000.000,00 Logistik Kantor untuk 12 1. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan 0.200.000,00 0.200.000,00 dan Minuman untuk Rapat Dinas dan Tamu untuk 12 1. Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terkoodinasikannya Pelaksanaan Tugas selama 12 3.93.000,00 3.93.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.435.000,00 24.435.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 13. 22. 24. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kelancaran tugas Terpeliharanya Ruang Kantor untuk 12 Tersedianya BBM dan Pelumas untuk 5 Unit Roda Empat dan 9 Unit Roda Dua selama 12 55.00.000,00 193.355.000,00 55.00.000,00 193.355.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian KORPRI Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22.050.000,00 22.950.000,00 45.000.000,00
Hal 3 3 4 5 6 9=6++ Pembinaan Pegawai Program peningkatan pengembangan sistem 01. pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terbinanya Pegawai di Lingkungan 45 Pegawai Dihasilkannya Laporan Dokumen Dinas Dihasilkannya 1 Dokumen Keuangan Semesteran Dihasilkannya 1 Dokumen Capaian Keuangan Akhir Tahun 22.050.000,00 4.45.000,00 33.25.000,00.560.000,00.560.000,00 22.950.000,00 45.000.000,00 1.943.000,00 50..000,00 91.500,00 91.500,00 33.25.000,00.531.500,00.531.500,00 16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 26.300.000,00 414.900.000,00 441.200.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Penyiapan tenaga kerja siap pakai Terlaksananya Pelayanan Sistem Antar Kerja dan BKOL Pencari Kerja di 26.300.000,00 56.000.000,00 35.900.000,00 56.000.000,00 35.200.000,00 1. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 253.150.000,00 35.92.000,00 612.122.000,00 03. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 6 Kegiatan 12 Kegiatan 5 Kasus 1. 60 Kasus Kecelakaan Kerja 2. 5 Perusahaan 3. 120 Peserta 1. 2. 3. 5 Perusahaan 22.600.000,00 25.550.000,00 244.462.000,00 114.5.000,00 42.062.000,00 140.060.000,00 ( 1.13. ) SOSIAL 15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 30.200.000,00 11.050.000,00 211.250.000,00
Hal 4 3 4 5 6 9=6++ 0. Penunjang Program Keluarga Harapan Monitoring dan Evaluasi KUBE 16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 0.. Sosial Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Bantuan PKH di 15 Kelurahan Adanya dokumen monev pada setiap KUBE di 15 Kelurahan Terlaksananya Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di 15 Kelurahan sekota 60 Kasus 24.600.000,00 5.600.000,00 53.400.000,00 36.600.000,00 16.00.000,00 15.400.000,00 5.650.000,00 200.000.000,00 11.250.000,00 455.5.000,00 509.25.000,00 334.25.000,00 121.600.000,00 30.5.000,00 13.400.000,00 1. Program pembinaan anak terlantar 4.050.000,00 9.500.000,00 1.550.000,00 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar Terlaksananya penjangkauan terhadap 40 orang anak jalanan Terlaksannya pembinaan terhadap 20 orang tua anak jalanan 4.050.000,00 9.500.000,00 1.550.000,00 1. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 12.0.000,00 3.41.000,00 95.51.000,00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 15 Orang 12.0.000,00 3.41.000,00 95.51.000,00 19. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 1.00.000,00 2.35.000,00 30.000,00 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 20 Panti 1.00.000,00 2.35.000,00 30.000,00 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.250.000,00 112.00.000,00 119.950.000,00 03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 0 orang.250.000,00 112.00.000,00 119.950.000,00 ( 2.0. ) KETRANSMIGRASIAN 15. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 30.000.000,00 30.000.000,00
Hal 5 3 4 5 6 9=6++ Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM 23 KK 30.000.000,00 30.000.000,00 Jumlah 466.65.000,00 2.91.215.000,00 0,00 3.43.900.000,00 0,00, 01 Januari 2015 Pengguna Anggaran Printed By SIPKD Pemkot Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si NIP. 1961222 199601 1 001