Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : 1.15.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (kuantitatif) Sebelum perubahan Jumlah (Rp) Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang) (Rp) % 1 2 3 5 6 7 8=76 9 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.072.8.12,00 1.131.815.12,00 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 1 unit 6.18.992,00 16.68.992,00 10.500.000,00 170,76 air dan listrik 03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 61 Unit 29.662.000,00 29.662.000,00 0,00 0,00 kantor 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 12 Unit 28.53.250,00 28.53.250,00 0,00 0,00 kendaraan dinas/operasional 15 unit 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 78 jenis 203.031.00,00 203.031.00,00 0,00 0,00 11. 1. 17. 18. 19. Penyediaan barang cetakan dan 26 item 95.6.500,00 95.6.500,00 0,00 0,00 penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga 2 Jenis 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran 2.90 Dus Makanan; 363 Galon Minuman; 95 Dus Air Kemasan 9.138.000,00 98.089.000,00 3.951.000,00,20 * 220 HOK 573.20.000,00 573.20.000,00 0,00 0,00 * 50 HOK 8 Orang 33.660.000,00 78.50.000,00.880.000,00 133,33 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.359.106.768,00 92.225.318,00 111. Sewa Gedung Kantor dan Laboratorium 1 Unit 0 65.959.00,00 65.959.00,00 0,00 11. 13. 2. 2. Penyusunan DED Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 100 % 0 30.999.950,00 30.999.950,00 0,00 55 unit 550.215.968,00 550.215.968,00 0,00 0,00 12 Roda dan 15 Roda 2 183.600.000,00 277.050.000,00 93.50.000,00 50,90 0 % 625.290.800,00 0 (625.290.800,00) (100,00)
Hal 2 dari 5 1 2 3 5 6 7 8=76 9 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.81.000,00 05. Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu 55 Set 0 8.81.000,00 8.81.000,00 0,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundangundangan 69.89.500,00 82.088.700,00 57 Pegawai Dinas Indagkop 69.89.500,00 82.088.700,00 12.599.200,00 18,13 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 563.90.350,00 58.253.050,00 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan 5 buku 11.27.900,00 11.27.900,00 0,00 0,00 Semesteran 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 5 buku 11.27.900,00 11.27.900,00 0,00 0,00 Anggaran 0. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 5 buku 11.27.900,00 11.27.900,00 0,00 0,00 Tahun 05. Penyusunan LAKIP 1 dokumen (5 buku) 15.79.900,00 15.79.900,00 0,00 0,00 06. 09. 103. 12. 39. 73. 77. 83. 92. Penyusunan RKA dan DPA 1 dok. () 5.165.000,00 5.165.000,00 0,00 0,00 1 dok. (8 buku) Penetapan Kinerja SKPD 1 dokumen (5 jilid) 9.28.800,00 9.28.800,00 0,00 0,00 Pelayanan Publik 6 buku laporan 0 20.762.700,00 20.762.700,00 0,00 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12 jilid 91.311.950,00 91.311.950,00 0,00 0,00 1 jilid Penyusunan Profil SKPD 1 dokumen (5 buku) 19.05.500,00 19.05.500,00 0,00 0,00 Penyusunan Renja SKPD 1 Dokumen (5 jilid) 37.816.500,00 37.816.500,00 0,00 0,00 60 orang Pengelolaan Website SKPD 12 buku laporan 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 16 buku 51.009.000,00 51.009.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 1 Dokumen (12 buku) 117.690.000,00 117.690.000,00 0,00 0,00 ( 1.15. ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 02. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 06. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah ( 1.15. ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 223.829.000,00 223.829.000,00 55 orang pelaku UMKM produktif dan 7.025.000,00 7.025.000,00 0,00 0,00 55 orang organisasi UKM 150 UKM 19.80.000,00 19.80.000,00 0,00 0,00 16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 523.60.000,00 523.60.000,00 03. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha 150 UMKM 213.385.000,00 213.385.000,00 0,00 0,00 bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 06. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 150 UMKM dalam 2 Angkatan 163.555.000,00 163.555.000,00 0,00 0,00
07. 5 6 7 8=76 9 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi 150 oarng pengurus dan pengawas 16.520.000,00 16.520.000,00 0,00 0,00 ( 1.15. ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2.67.511.000,00 2.67.511.000,00 01. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan 150 UMKM 259.00.000,00 259.00.000,00 0,00 0,00 permodalan 09. Penyelenggaraan promosi produk UMKM 20 UMKM dalam 6 event 1.01.911.000,00 1.01.911.000,00 0,00 0,00 Melalui Pameran 1. Tangerang EXPO 100 UMKM dalam 1 event 1.193.200.000,00 1.193.200.000,00 0,00 0,00 ( 1.15. ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0. Sosialisasi prinsipprinsip pemahaman perkoperasian 05. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 10. ( 1.25. ) Komunikasi dan Informatika 902.29.900,00 902.29.900,00 180 orang (2 angkatan) 171.120.000,00 171.120.000,00 0,00 0,00 Meningkatknya kualitas kelembagan Koperasi sebanyak 90 koperasi; meningkatnya kualitas dan partisipasi 300 orang anggota Koperasi dan meningkatnya kualitas Koperasi Revitalisasi Koperasi Pembubaran koperasi sebanyak 100 koperasi 18. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional ( 2.06. ) Perdagangan 15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 03. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 0. 09. 10. ( 2.06. ) Perdagangan Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Pasar Tertib Ukur Pemantauan Potensi Ukur Tertib Timbang Takar (UTTP) 17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1. Sosialisasi kebijakan prosedur dan dokumen ekspor impor 3 Pasar Tertib Ukur 13 Kecamatan 679.639.900,00 679.639.900,00 0,00 0,00 51.90.000,00 51.90.000,00 0,00 0,00 99.180.000,00 99.180.000,00 25 Edisi 99.180.000,00 99.180.000,00 0,00 0,00 pembinaan pelaku usaha dan pengawasan produk SNI Wajib kepada 0 pelaku usaha; 150 Konsumen 55 SPBU; 30 toko modern dan pasar 3 pasar sebagai calon PTU; 3 PTU Pembinaan Pemilik UTTP di 13 Kecamatan Pemantauan Potensi UTTP di 13 Kecamatan 505.000.000,00 505.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 195.52.000,00 195.52.000,00 80 Pengusaha Ekspor dan Impor 12.392.000,00 12.392.000,00 0,00 0,00 Hal 3 dari 5
15. Pembinaan dan Pengawasan Dokumen Ekspor Impor ( 2.06. ) Perdagangan 18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 07. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri 13. Penyediaan Informasi kondisi Distribusi dan Akses Pasar 19. Pembinaan dan pengawasan Sembilan bahan pokok pasar tradisional dan pusat perbelanjaan 20. Pembinaan dan pengawasan usaha waralaba 21. 2. 25. ( 2.06. ) Perdagangan 5 6 7 8=76 9 50 Buku 71.150.000,00 71.150.000,00 0,00 0,00 729.529.000,00 86.679.000,00 1250 orang 227.900.000,00 227.900.000,00 0,00 0,00 Hal dari 5 2 buku 111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 0,00 2 buku 0 orang 96.000.000,00 0 (96.000.000,00) (100,00) 0 orang 105.500.000,00 105.500.000,00 0,00 0,00 Sosialisasi UndangUndang Perdangangan 150 orang 90.29.000,00 90.29.000,00 0,00 0,00 Kajian Akademis tentang Raperda Sebagai Penyertaaan Modal Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan Barang Strategis 19. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 03. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan ( 2.07. ) Perindustrian 15. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 0. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas melalui pembentukan gugus kendali mutu (GKM) ( 2.07. ) Perindustrian 16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 06. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 07. Promosi IKM Melalui Pameran 08. 1. 17. ( 2.07. ) Perindustrian Pembinaan Industri Kecil Pada Lokasi P2WKSS Sosialisasi dan Fasilitasi Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil Melalui PIRT dan Halal 1 dokumen 20 buku (2 dokumen) 30 buku (3 dokumen) 500 pedagang 2 dokumen Tahap I : 80 Orang Tahap II : 20 Orang Konvensi Tk. Provinsi : 5 orang 98.700.000,00 98.700.000,00 0,00 0,00 0 231.150.000,00 231.150.000,00 0,00 970.660.000,00 60.118.000,00 970.660.000,00 60.118.000,00 (510.52.000,00) (52,60) 177.662.000,00 205.0.000,00 177.662.000,00 205.0.000,00 27.778.000,00 15,6 1.02.383.000,00 1.5.226.000,00 80 IKM 127.775.000,00 127.775.000,00 0,00 0,00 12 IKM dalam Event dan Musyawarah Dekranasda 2012019 100 Orang 60 Unit Usaha di Kel Kenanga, 60 Unit Usaha di Kel Cipondoh, Kecamatan Cipondoh Tahap I : 300 Unit Usaha Tahap II : 300 Unit Usaha dan 1 Bantuan Sertifikasi Halal 383.661.000,00 525.50.000,00 11.83.000,00 36,97 177.890.000,00 177.890.000,00 0,00 0,00 59.879.000,00 59.879.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Desain Pakaian Jadi 100 IKM 163.178.000,00 163.178.000,00 0,00 0,00
17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 11. Perluasan Penerapan Standar Produk dengan Diversifikasi Produk 12. Perluasan Penerapan ISO9001:OHSAS 18001: ISO 1001 13. Pembinaan Desain Kemasan IKM Makanan dan Minuman 1. Sosialisasi Sertifikasi Legalitas Kayu dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 201 tentang Perindustrian 15. Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya Saing Industri ( 2.07. ) Perindustrian 5 6 7 8=76 9 78.571.000,00 78.570.900,00 6 IKM Pangan 123.16.650,00 123.16.650,00 0,00 0,00 80 unit usaha 12.82.000,00 12.82.000,00 0,00 0,00 80 IKM 235.600.300,00 235.600.200,00 (100,00) 0,00 80 IKM 10.700.050,00 10.700.050,00 0,00 0,00 100 unit usaha 12.030.000,00 12.030.000,00 0,00 0,00 18. Program Penataan Struktur Industri 350.305.600,00 359.962.800,00 07. 08. Penyusunan Profil IKM yang Prospektif 12 Buku 105.0.000,00 105.0.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Industri Hijau dan Produk Ramah Lingkungan 100 Usaha 2.865.600,00 25.522.800,00 9.657.200,00 3,9 Jumlah 12.396.53.260,00 11.906.96.810,00 (89.88.50,00) (3,95) Hal 5 dari 5 Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD Drs. H. SAYUTI, M.Si NIP. 196008201982031008